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PT HH40-1 Anexo 28 Empresa Modelo S.A Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Provisão para 13o. Salário 01/01/20x1 a 28/02/20x1 PT HH40-1 Cálculo do movimento de julho/2020 Funcionário Salário Base 1/12 Avos Prov. INSS Empregado s/ 13o. Salário Prov. INSS Empresa s/ 13o. Salário Prov. FGTS s/ 13o. Salário ANA PAULA MACIEL 1,300.00 108.33 8% 8.67 27.80% 30.12 8% 8.67 CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 2,200.00 183.33 8% 14.67 27.80% 50.97 8% 14.67 MARA CATARINA LENCINA 1,045.00 87.08 8% 6.97 27.80% 24.21 8% 6.97 Total 4,545.00 378.75 30.30 105.29 30.30 Cálculo do movimento de agosto/2020 Funcionário Salário Base 2/12 Avos Prov. INSS Empregado s/ 13o. Salário Prov. INSS Empresa s/ 13o. Salário Prov. FGTS s/ 13o. Salário ANA PAULA MACIEL 1,300.00 216.67 8% 17.33 27.80% 60.23 8% 17.33 CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 2,200.00 366.67 8% 29.33 27.80% 101.93 8% 29.33 MARA CATARINA LENCINA 1,045.00 174.17 8% 13.93 27.80% 48.42 8% 13.93 Total 4,545.00 757.50 60.60 210.59 60.60 Cálculo do movimento de setembro/2020 Funcionário Salário Base 3/12 Avos Prov. INSS Empregado s/ 13o. Salário Prov. INSS Empresa s/ 13o. Salário Prov. FGTS s/ 13o. Salário ANA PAULA MACIEL 1,300.00 325.00 8% 26.00 27.80% 90.35 8% 26.00 CRISTIANE PAMELA ZAMBOTTO 2,200.00 550.00 8% 44.00 27.80% 152.90 8% 44.00 MARA CATARINA LENCINA 1,045.00 261.25 8% 20.90 27.80% 72.63 8% 20.90 Total 4,545.00 1,136.25 90.90 315.88 90.90 Análise da movimentação da conta Data Histórico REF. Débito REF. Crédito REF. Saldo 7/30/20 Provisão para13o. salário e encargos sociais julho/2020 544.64 HH40 544.64 8/31/20 Provisão para 13o. salário e encargos sociais agosto/2020 1,089.28 HH40 1,633.93 9/30/20 Provisão para 13o. salário e encargos sociais setembro/2020 1,633.93 HH40 3,267.86 Composição do Saldo - Prov. p/ 13o. Salário Descrição Valor Ref. Saldo inicial - 0 Débitos - 0 Créditos 3,267.86 Saldo Final 3,267.86 Legendas - Referências Confirmamos saldo com a folha mestra Somado Cálulos conferidos Confere com registro na folha de pagamento Confirmamos as alíquotas dos impostos Empresa Modelo de Auditoria Preparado por: Data: Revisado por: Data: &"Symbol,Negrito"&8&"Trebuchet MS,Normal" - 1 2 3 4 5 A B C Empresa Modelo S.A Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Provisão para 13o. Salário 01/01/20x1 a 28/02/20x1
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