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*veja mais opções no verso 08/04/20215443.XXXX.XXXX.2202R$ 52,12R$ 414,13 VERONICA 15x de R$55,58 DEMONSTRATIVO DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO/ DÉBITO R$ ESTABELECIMENTO VERONICA DE FREITAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO TITULAR: 02/02/2021 Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.2/2 235,15PAG ESPACOTATTOO 04/02/2021 Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.2/3 30,30PAG MARIAENEIDA 24/02/2021 Pagamentos Validos Normais -400,37 13/03/2021 Compra a Vista sem Juros MasterCard 36,05ACOUGUE DO BOLA 13/03/2021 Compra a Vista sem Juros MasterCard 50,00POSTO GIBBON 16/03/2021 Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.1/2 27,73SAO JOAO FARMACIAS 20/03/2021 Parcela de compra lojista MasterCard - Parc.1/2 23,00PAG MARIAENEIDA 22/03/2021 ANUIDADE Int 11,90 COMPRAS SAQUE EMERGENCIAL* 750,00 112,50 Crédito Rotativo: Juros 2,00 LIMITES - R$ ENCARGOS FINANCEIROS 15,90 SAQUE RÁPIDO Juros de Mora¹: Encargos máximos próximo período % a.m. =16,90 IOF adicional 0,0082% ao dia + 0,38% IOF compras exterior =6,38 % *Limite incluído no limite de COMPRAS. Uso exclusivo na rede Banco24Horas e bancos Juros a.m (%) Juros a.a (%) CET a.m (%) CET a.a (%) Saque Emerg: Saque Rápido: Multa¹: MENSAGEM 14,90 429,47 0,00 7,89 487,49 450,00 - - - MELHOR DIA COMPRA 23 Parcelamento 289,1811,99 de fatura: ¹Cobrado apenas nos pagamentos realizados após a data 1,00 - - - do vencimento. Remuneratórios: - Prezado cliente, em caso de atraso,serão cobrados os encargos: multa de 2%, juros de mora de 1% a.m. e juros remuneratórios,exceto no caso de parcelamento do saldo devedor da fatura decorrente do rotativo,que os juros remuneratórios serão os que foram actuados nesta operação.Atrasos acima de 60 dias podem bloquear definitivamente seu cartão. 311,31 Parc. Emissor: - 6,90 122,71 141,78 16,53 542,90 14,90 429,47 24,41 1.326,53 15,90 487,49 16,53 542,90 - + = Resumo em Real Saldo Anterior Compras/DébitosPagamentos/Créditos 400,37 400,37 414,13 Total R$ 414,13 Importante As despesas que constam na fatura não contemplam as compras na opção carnê. Assim, dentro de um mesmo período de vencimento do Meu Cartão, você poderá ter que pagar, além da fatura, um ou mais carnês correspondentes a esta opção.Pagando qualquer valor entre o mínimo e o total desta fatura, sobre a diferença incidirão os encargos de financiamento, que serão demonstrados na próxima fatura e terão o valor máximo de 57,56 ÒÌzz #ib T, $.-8Ó Beneficiário: Nosso Número: Vencimento: Pagador: Valor: 1056031928-0 R$ 414,13Nº do Documento: 1056031928 Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 08/04/2021 CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO NAS LOJAS RENNERRecibo do Sacado Local de Pagamento PAGÁVEL NAS LOJAS RENNER OU QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA Beneficiário CNPJ Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Data do Processamento 22/03/2021 Valor N AceiteEspécie Doc. BCC 101 CarteiraUso do Banco Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) Prezado cliente, para pagamentos inferiores ao valor mínimo, a conta será considerada ainda em atraso, incluindo a cobrança de encargos conforme descrito em contrato. Os encargos referentes ao atraso do pagamento, serão debitados na sua próxima fatura. Sr. Caixa, não receber valor superior ao saldo atual da fatura. Não receber pagamento após 30 dias de vencimento. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE. Dica de segurança: Confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Santander 03399. Pagador VERONICA DE FREITAS LEMOS CPF: 027.929.190-60 MARECHAL DEODORO, 61 96225000 - centro - SAO JOSE DO NORTE - RS <BBCCACDABACABDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBBADCAACDBADCAABADACBCABDABACCBBACCB> <BBCCACDABACABDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBBADCAACDBADCAABADACBCABDABACCBBACCB> <BBCCACDABACABDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAAADDAABCDACAADBCBBCAAABDCAADBCBACCBBADCAACDBADCAABADACBCABDABACCBBACCB> (=) Valor Cobrado (+) Outros Acréscimos (-) Mora / Multa / Juros (-) Outras Deduções / Abatimento (-) Desconto (=) Valor do Documento 1056031928-0 Nosso Número (Ref. Do Cliente) 2031 / 8786704 Agência / Código Beneficiário Vencimento 08/04/2021 03399.87869 70400.105600 31928.001010 8 000000000000007-033 1056031928 R$ Moeda Quantidade Número DocumentoData Documento 22/03/2021 Av. Dolores Alcaras Caldas, 90 - 10° andar - Praia de Belas - Porto Alegre/RS. 27.351.731/0001-38 Quer parcelar esta fatura? Escolha uma das opções abaixo: MAIS OPÇÕES DE PARCELAMENTO: VEJA COMO É FÁCIL: VANTAGEM DE PARCELAR SUA FATURA Parcele esta fatura em 15x de R$ 55,58 Sua taxa de juros exclusiva de parcelamento é de 11,99% No valor das parcelas, estão incluídos os encargos contratuais (juros e IOF). O valor do crédito, a quantidade, e o valor das parcelas, assim como a taxa de juros indicados nesta correspondência foram calculados previamente à sua emissão e podem variar conforme a data de contratação. Custo Efetivo Total - CET de até 311,31 % a.a. Taxa de parcelamento de até 11,99 % a.m. O valor total do parcelamento da fatura comprometerá o limite de crédito do cartão, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. O valor do parcelamento da fatura inclui somente o total desta fatura. Outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão cobrados normalmente nas faturas seguintes. As demais parcelas da sua opção de parcelamento serão lançadas automaticamente nas próximas faturas. O atraso no pagamento de qualquer parcela poderá acarretar o vencimento antecipado da dívida e o bloqueio do cartão. Pague o valor exato da parcela escolhida entre as opções acima até 08/04/2021 e o parcelamento desta fatura será automaticamente contratado após o vencimento da fatura. Você continua usando seu cartão normalmente. O limite será recomposto conforme o pagamento das parcelas. Principais capitais e regiões metropolitanas: 3004-5060 Demais localidades: 0800 073 6637 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 600 6601 Ouvidoria: 0800 727 0127 · 15x de R$ 55,58 · 9x de R$ 70,38 · 12x de R$ 60,81 · 6x de R$ 90,83
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