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Associação Portuguesa de Certificação
5
PROCESSO Nº......................
QUESTIONÁRIO 
 CONCESSÃO
 EXTENSÃO
 ALTERAÇÕES
NORMA DE REFERÊNCIA:
ISO 14 001:1996
1. FINALIDADE DO QUESTIONÁRIO
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
 
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3/SIQA JUL/97 ED.01
Sede
Edifício Península 
Praça do Bom Sucesso 127-131 Esc. 210
4150 PORTO Portugal
Tel 351. (0) 2.607 99 80
Fax 351. (0) 2. 607 99 89
Delegação
Edifício Rosa
Praça das Indústrias
1300 LISBOA Portugal
Tel 351. (0) 1.360 16 36 / 37
Fax 351. (0) 1. 360 16 01
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O presente documento destina-se a fornecer informações à entidade certificadora e à equipa
auditora, sobre o Sistema de Gestão do Ambiente da Organização que requer a sua certificação,
apresentando na sua estrutura todas as funções referentes à norma ISO 14001:1996.
No decorrer da sua actividade de gestão de processos de certificação, a APCER reserva-se o direito
de pedir a reformulação deste questionário, acaso o julgue necessário; sendo a Organização livre de
o reformular quando o considere relevante.
Para um maior aprofundamento e melhor apreciação dos requisitos, definiu-se um conjunto de
questões decorrentes do anexo A da norma ISO 14 001 e da norma ISO 14004, que constituem
linhas orientadoras num processo de implementação de um Sistema de Gestão Ambiental e que se
encontram assinaladas em itálico, e devidamente referenciadas ao parágrafo do Anexo A ou capítulo
da ISO 14 004.
2. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
A Organização requerente deverá preencher na folha de rosto e ao longo de todo o questionário, os
campos relativos à norma de referência, após o que este deverá ser validado e enviado à APCER
em conjunto com a restante documentação listada no caderno de candidatura.
O preenchimento deste questionário deve reflectir apenas a situação actual da Organização; as
informações nele contidas são estritamente confidenciais.
Este documento é constituido da seguinte forma:
Pontos 1 e 2: Introdução e Instruções de preenchimento.
Pontos 3 a 5: Identificação da Organização e elementos relevantes para o processo de certificação.
Ponto 6: Requisitos relativos à norma ISO 14001:1996.
Pontos 7 e 8: Eventuais Anexos fornecidos pela organização e validação.
Anexo 1 e 2: Anexos informativos.
As questões relativas à avaliação do Sistema de Gestão do Ambiente da Organização, devem ser
respondidas na totalidade e registadas do seguinte modo:
assinalar com S (SIM) ou N (NÃO) se o requisito está ou não documentado (coluna Doc) e está ou
não implementado (coluna Imp). Se o requisito estiver contemplado no Manual de Gestão Ambiental
ou num procedimento, indicar o respectivo capítulo ou secção do manual, fazer referência ao
respectivo procedimento na coluna “Refª…”. Qualquer observação deverá ser feita no espaço
destinado a “Refª…”, ou em anexo devidamente numerado e referenciado no questionário na página
29. Juntar anexos sempre que o espaço neste questionário não seja suficiente.
O questionário deve ser entregue com os anexos referidos no final (pág. 29).
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3. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Denominação legal da Organização:
Nº de Contribuinte:
CAE (principal): CAE (secundário):
Caracterização Jurídica:
Morada (Sede):
Distrito:
Código NACE*:
* Em anexo encontra-se o documento TNE016/0 “Tabela resumo dos códigos NACE”. Uma informação mais detalhada poderá ser recolhida
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L 83 de 3 de Abril de 1993.
Morada para envio de correspondência:
Capital social
Grupo económico ou casa mãe
Designação 
Sede
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4. INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE A ORGANIZAÇÃO
4.1. Elementos com responsabilidade de Direcção relevantes para o Sistema de 
Gestão do Ambiente.
Presidente ou Sócio Gerente:
Nome:
Telefone: Fax: .
Director Geral:
Nome:
Telefone: Fax: .
Representante da Direcção para o Ambiente:
Nome:
Função:
Telefone: Fax: .
Responsável do Ambiente (caso não coincida com o anterior):
Nome:
Função:
Morada:
Telefone: Fax: .
Elemento de Contacto com a APCER:
Nome:
Função:
Morada:
Telefone: Fax: .
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Elemento alternativo de Contacto com a APCER:
Nome:
Função:
Morada:
Telefone: Fax: .
Elementos de Contacto para efeito de facturação:
Nome:
Função:
Morada:
Telefone: Fax: .
Outros dados relevantes para facturação:
4.2. Recursos Humanos
Total de trabalhadores da Organização
Horário de trabalho
Nº de turnos
Distribuição por funções
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
Distribuição por habilitações
Nível 1 - Escolaridade obrigatória e 
iniciação profissional
Nível 2 - Escolaridade obrigatória e 
formação profissional
Nível 3 - Formação profissional, técnica 
complementar ou escolar
Nível 4 - Formação técnica pós-
secundária.
Nível 5 - Formação superior completa
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Gestão/Administrativo-Financeiro/
Recursos Humanos
Marketing e Vendas
Concepção e desenvolvimento
Produção
Logística
Após-venda
Gestão do Ambiente e Qualidade
Segurança
4.3. A entidade recorreu a uma entidade externa (consultora/assessora) para o 
apoio à implementação do Sistema de Gestão Ambiental?
 Sim  Não 
Qual?
4.4. Certificação do sistema da qualidade da Organização
Tem certificado ISO 900 1/2/3?
Emitido por que entidade?
Para que âmbito?
Data da emissão:
Tratando-se de uma certificação APCER, tem interesse
numa auditoria conjunta ISO 9000/ISO 14001?
Sim  Não 
4.5. Que processos/equipamentos, relacionados com a monitorização ambiental,
tem sujeitos a Controlo Metrológico?
Se sim referenciar Anexo com listagem do referido
equipamento. Anexo ______
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Tem laboratório próprio? Sim  Não 
Recorre a laboratórios exteriores? Quais?
5. ELEMENTOS PARA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
5.1. Âmbito da certificação da Certificação 
 (Âmbito da certificação que deverá constar no certificado a emitir)
Em português
Em inglês
Nota: O âmbito deverá incluir a identificação das actividades e dos locais, para os quais a Organização requer a certificação,
identificando a relação da actividade com o respectivo local onde é exercida.
5.2. A organização tem outras actividades/locais para além da(s) incluída(s) no 
âmbito da certificação? Quais?
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(Se necessário, continue em quadro anexo)
5.4. Levantamento Ambiental – anexe síntese do levantamento ambiental com 
identificação dos aspectos ambientais com impacto significativo e resumo 
dos dados quantitativos.
Anexo nº ____
5.5. Possui algum produto com Rótulo Ecológico?
Produto A
Designação:
Normas/Especificações Aplicáveis:
Regulamentação Aplicável:
Emitido por: 
(Se necessário, continue em quadro anexo)
5.6.Para além da legislação aplicável, a Organização subscreveu outros compromissos ambientais? Indique quais.
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5.7 Quadro resumo do Controlo Ambiental da Organização
Parâmetro sobre Controle Ensaio Equipamento Laboratório
Internoo Externo Qual?
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5.8. Outras informações consideradas relevantes.
 
 
 
 
 
 
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6. REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL
DA ORGANIZAÇÃO
As referências numéricas dos grupos de requisitos reportam-se aos pontos da Norma
ISO 14 001:1996
4.1 Requisitos Gerais Doc Imp Referência ao MGAe/ou
Procedimentos
01 A Organização estabeleceu e mantém um Sistema de Gestão do Ambiente, em
conformidade com a totalidade dos requisitos enunciados na cláusula 4 da norma
ISO 14 001?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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4.2 Política do ambiente Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
01 A Administração definiu a política do ambiente da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Administração assegurou-se de que a política do ambiente da Organização:
a) é adequada à natureza, dimensão e impactes ambientais das suas
actividades, produtos ou serviços?
b) inclui um compromisso no sentido da melhoria contínua e da prevenção da
poluição?
c) inclui um compromisso no sentido de cumprir a legislação e os regulamentos
ambientais aplicáveis, assim como outros requisitos que a Organização
subscreva? 
d) possibilita o estabelecimento e revisão dos objectivos e metas ambientais?
e) está documentada, implementada e é mantida e divulgada junto de todo o
pessoal daOrganização?
f) está disponível ao público?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Anexo A - A.2
A Administração da Organização definiu e documentou a sua política do
ambiente no contexto da política do ambiente de algum grupo económico de que
faça parte, e com a aprovação desse grupo?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.2
É a política suficientemente clara para ser entendida interna e externamente, por
todas as partes interessadas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 Anexo A - A.2
É periodicamente analisada e revista de modo a refletir a alteração de condições
e da informação?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 Anexo A - A.2
A sua área de aplicação é claramente identificada?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 ISO 14 004 - 4.1.4
A política do ambiente reflecte os valores e os princípios orientadores da
Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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4.3 Planeamento Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.3.1 - Aspectos ambientais
01 A Organização estabeleceu e mantém (um) procedimento(s) para identificar os
aspectos ambientais das suas actividades, produtos e serviços, que são passíveis
de influência e sobre os quais tem controlo, com o objectivo de determinar quais os
que têm ou possam vir a ter impacte significativo no ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 Anexo A - A.3.1
A Organização realizou um levantamento ambiental?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Anexo A - A.3.1
O levantamento ambiental realizado pela Organização abrangeu algum dos
seguintes aspectos:
a) identificação dos requisitos legais e regulamentares?
b) identificação dos aspectos ambientais com impacto ambiental significativo das
suas actividades, produtos ou serviços?
c) análise das práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes?
d) avaliação dos resultados da investigação de incidentes anteriores de não-
conformidade?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.3.1 
Na identificação dos aspectos ambientais com impacte significativo para o ambiente
foram considerados, quando relevantes, os seguintes tópicos:
Emissões para o ar?
Descargas para o meio hídrico?
gestão de resíduos?
Contaminação do solo?
Consumo de matérias-primas e de recursos naturais?
outras questões ambientais locais?
Impacte nas comunidades locais?
ruído? 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 Anexo A - A.3.1.
Na identificação dos aspectos ambientais com impacto significativo foram
consideradas:
a) as condições normais de funcionamento?
b) as condições de arranque e de encerramento das actividades?
c) as situações de risco potencial ou de emergência?
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Sigla da Organização: Rubrica: Data:
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4.3 Planeamento Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.3.1 - Aspectos ambientais
06 A Organização assegurou-se de que os aspectos relacionados com as actividades,
serviços ou produtos com impactes significativos fossem tomados em consideração
no estabelecimento dos seus objectivos ambientais?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 A Organização mantém esta informação actualizada?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.3.2 - Requisitos legais e outros
01 A Organização estabeleceu e mantém um procedimento para identificar e aceder à
legislação, e a outros requisitos que eventualmente subscreva, que sejam
directamente aplicáveis aos aspectos ambientais das suas actividades, produtos ou
serviços?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 ISO 14 004 - 4.2.3
A Organização dispõe de um procedimento para se manter actualizado em relação
às alterações de legislação e de outros requisitos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 ISO 14 004 - 4.2.3
A Organização tem um procedimento para comunicar ao pessoal das áreas
envolvidas, alterações de legislação e de outros requisitos relevantes?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.3.3 - Objectivos e metas
01 A Organização estabeleceu e mantém documentados os objectivos e metas
ambientais, relativos a cada função relevante e a cada nível da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 Anexo A - A.3.3
A Organização estabeleceu objectivos ambientais específicos e estipulou, sempre
que possível, metas mensuráveis?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.3 Planeamento Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.3.3 - Objectivos e metas
03 Ao estabelecer e analisar os seus objectivos ambientais, a Organização teve em
consideração:
a) os requisitos legais, regulamentares e outros requisitos relevantes?
b) os seus aspectos ambientais com impacto significativo?
c) as suas opções tecnológicas?
d) os seus requisitos financeiros, operacionais e de negócio?
e) as posições das partes interessadas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.3.3
Ao definir as suas opções tecnológicas, a Organização teve em conta o recurso à
melhor tecnologia disponível, quando economicamente viável, considerada eficaz e
adequada?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 Os objectivos e metas ambientais estabelecidos pela Organização são coerentes
com a política do ambiente, nomeadamente com o compromisso relativo à
prevenção da poluição?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 ISO 14 004 - 4.2.5
Os objectivos e metas ambientais estabelecidos reflectem os aspectos ambientais
com impacto ambiental significativo associados às actividades, produtos ou
serviços da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 ISO 14 004 - 4.2.5
A Organização estabeleceu indicadores de desempenho ambiental mensuráveis,
para os objectivos e metas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
08 ISO 14 004 - 4.2.5
A Organização revê e corrige os objectivos e metas ambientais, de modo a reflectir
melhorias desejadas de desempenho ambiental?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
09 ISO 14 004 - 4.2.5
A Organização faz um acompanhamento sistemático da evolução dos parâmetros
ambientais controlados?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.3 Planeamento Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.3.3 - Objectivos e metas
10 ISO 14 004 - 4.2.5
Os colaboradores com responsabilidade no alcance dos objectivos e metas no
processo de estabelecimento destas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11 ISO 14 004 - 4.2.5
Foram tomadas em linha de conta as opiniões das partes interessadas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.3.4 – Programa(s) de gestão do ambiente
01 A Organizaçãoestabeleceu e mantém (um) programa(s) para atingir os seus
objectivos e metas ambientais?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 O(s) programa(s) de gestão do ambiente inclui:
a) atribuição de responsabilidades para atingir os objectivos e metas em cada
função relevante e a cada nível da Organização?
b) os meios e o período no qual os objectivos e metas devem ser atingidos?
Anexo A - A.3.4
c) a realização de um levantamento ambiental para novas
 actividades?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Anexo A - A.3.4
Quando aplicável, o(s) programa(s) de gestão do ambiente tem(têm) em
consideração as fases de planeamento, design, produção, marketing, venda,
utilização e disposição final dos produtos ou serviços da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Quando um projecto está relacionado com novos desenvolvimentos ou com a
criação ou alteração de actividades, produtos ou serviços, a Organização assegura
a consequente adaptação do programa de gestão do ambiente, de modo a garantir
a aplicabilidade do Sistema de Gestão Ambiental nesse projecto?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.3 Planeamento Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.3.4 – Programa(s) de gestão do ambiente
05 ISO 14 004 - 4.2.6
A Organização definiu o seu programa de gestão do ambiente de acordo com a
política do ambiente e com as actividades gerais de planeamento?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 ISO 14 004 - 4.2.6
A Organização previu a revisão periódica do programa de gestão do ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 ISO 14 004 - 4.2.6
O processo de planeamento da Gestão Ambiental envolve as partes responsáveis?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
08 ISO 14 004 - 4.2.6
Estes programas especificam os recursos, responsabilidades, prazos e prioridades?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
09 ISO 14 004 - 4.2.6
Existe um processo de acompanhamento e revisão dos programas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.4 Implementação e operação Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.4.1 - Estrutura e responsabilidade
01 A Organização definiu, documentou e comunicou ao pessoal envolvido na gestão
ambiental, as suas funções, responsabilidades e autoridade?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Administração providenciou os recursos necessários à implementação e controlo
do sistema de gestão do ambiente, tais como recursos humanos, tecnológicos e
financeiros?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 A Administração designou um(uns) seu(s) representante(s), que
independentemente de outras responsabilidades, tenha funções, responsabilidades
e autoridades definidas para:
a) assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos requisitos do
sistema de gestão do ambiente, de acordo com a norma ISO 14001?
b) manter a Administração informada sobre o desempenho do sistema de gestão
do ambiente de modo a permitir a sua revisão e como base para a sua melhoria
contínua?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.4.2 - Formação, sensibilização e competência
01 A Organização assegura a identificação das necessidades de formação?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização assegura formação adequada a todas as pessoas que exercem
actividades com incidência significativa no ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Anexo A - A.4.2
A Organização assegura que as empresas subcontratadas demonstram que o
pessoal que trabalha em seu nome tem os conhecimentos e a capacidade
profissional exigidos pelo sistema de gestão do ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.4.2
Estão definidos e documentados os níveis de experiência, competencia e formação
necessários para assegurar a capacidade do pessoal, em particular aquele que
exerce actividades com incidência significativa no ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica:Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.4 Implementação e operação Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.4.2 - Formação, sensibilização e competência
05 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para, em cada função
relevante e a cada nível, sensibilizar o seu pessoal e membros:
a) para a importância da conformidade da sua actividade com a política do
ambiente, com os procedimentos e requisitos do sistema de gestão do
ambiente?
b) para os impactes ambientais significativos, real ou potencialmente causados
pelas suas actividades e para os benefícios ambientais decorrentes de um
melhor desempenho pessoal?
c) o seu papel e as suas responsabilidades no alcançe da conformidade com a
política do ambiente, com os procedimentos e requisitos do sistema de gestão
do ambiente, incluindo requisitos de prontidão e resposta em situação de
emergência?
d) para as consequências potenciais de se afastarem de procedimentos
operacionais pré-estabelecidos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 A Organização assegura-se que o pessoal encarregado da execução de tarefas
que possam causar impactos ambientais significativos, está qualificado com base
em formação, treino e/ou experiência adequados?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 ISO 14 004 - 4.3.2.3
A Organização assegura o treino apropriado para agir em situações de
emergência?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.4.3 - Comunicação
01 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para a comunicação interna
entre os diferentes níveis e funções da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para a recepção,
documentação e resposta a comunicações relevantes, provenientes de partes
interessadas exteriores?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 A Organização tem processos de comunicação para o exterior no que respeita aos
seus aspectos ambientais com impacto significativo, registando nestes casos as
suas conclusões e decisões?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.4 Implementação e operação Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.4.3 - Comunicação
04 Anexo A - A.4.3
A Organização teve em conta nos procedimentos, a comunicação às autoridades
públicas de aspectos relacionados com o planeamento de emergências e outras
questões relevantes?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.4.4 - Documentação do Sistema de Gestão do Ambiente
01 A Organização regista e mantém informação, em papel ou em suporte informático,
para:
a) descrever os elementos essenciais do sistema de gestão do ambiente e a sua
interacção?
b) fornecer orientações sobre a documentação relacionada?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 Anexo A - A.4.4
A documentação é suficientemente detalhada para descrever os elementos
principais do sistema de gestão do ambiente e a sua interacção?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Anexo A - A.4.4
A documentação permite um acesso rápido a documentos relacionados que
permitam obter informação mais pormenorizada sobre partes específicas do
Sistema de Gestão do Ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.4.4
A documentação do Sistema de Gestão do Ambiente está integrada com
documentação de outros sistemas implementados pela Organização?
 Quais?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
Pág. 22 de 34 
4.4 Implementação e operação Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.4.5 - Controlo de documentos
01 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para controlar todos os
documentos exigidos por esta norma, de modo a assegurar:
a) a sua localização?
b) a sua análise periódica, a sua alteração quando necessário e a aprovação por
pessoal autorizado?
c) a disponibilidade das versões actualizadas dos documentos relevantes em todos
os locais onde decorrem as operações essenciais ao funcionamento eficaz do
sistema?
d) a pronta remoção dos documentos obsoletos dos locais de emissão e de uso ou,
por qualquer outra forma, o impedimento da sua utilização indevida?
e) o arquivo e identificação de qualquer documento obsoleto, conservado por
motivos legais e/ou como fonte de conhecimentos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para assegurar que a
documentação é legível, datada (incluindo as revisões), facilmente identificada,
mantida de modo ordenado e conservada por um período determinado?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
03 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos e definiu responsabilidades
relativamente à criação e modificação dos diversos tipos de documentos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.4.6 - Controle operacional
01 A Organização identificou as operações e actividades que estão associadas aos
aspectos ambientais com impacto significativo, de acordo com a sua política do
ambiente, objectivos e metas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização planeou as actividades que estão associadas aos aspectos
ambientais significativos, incluindo a manutenção, de modo a assegurar que estas
são realizadas em condições previamente especificadas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados para cobrir
situações em que a sua ausência pode conduzir a desvios em relação à política do
ambiente e aos objectivos e metas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 A Organização estipulou critérios operacionais nos procedimentos?
..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
4.4 Implementação e operação Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.4.6 - Controle operacional
05 Em relação aos bens e serviços utilizados pela Organização, esta estabeleceu e
mantém procedimentos relacionados com os aspectos ambientais de impacto
significativo, passíveis de identificação?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 A Organização divulga os procedimentos e requisitos ambientais relevantes aos
fornecedores e às Organizações contratadas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.4.7 - Estado de prontidão e resposta a emergências
01 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos para identificar situações
potenciais de ocorrência de acidentes ou situações de emergência, dar-lhes
resposta, prevenir e atuenuar os impactos ambientais que a eles possam estar
associados?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização analisa e revê, se necessário, os seus procedimentos de prontidão
e de resposta face a emergências, em particular após a ocorrência de acidentes ou
de situações de emergência?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.5 Acções de verificação e de correcção Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.5.1 - Monitorização e medição
01 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados para
monitorizar e medir, regularmente, as características-chave das suas operações e
actividades que podem ter um impacte significativo no ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados que incluam o
registo da informação de modo a acompanhar o desempenho, controlos
operacionais relevantes e conformidade com os objectivos e metas da
Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 Os instrumentos de monitorização estão calibrados e sujeitos a manutenção;
existem registos deste processo de acordo com os procedimentos da Organização?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados para a
avaliação periódica da conformidade com a legislação e com os regulamentos
ambientais relevantes?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 ISO 14 004 - 4.4.2
A Organização estabeleceu indicadores específicos de desempenho ambiental
relacionados com os seus objectivos e metas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.5.2 - Não-conformidades e acções correctivas e preventivas
01 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados para:
a) definir a responsabilidade e a autoridade para o tratamento e investigação de
não-conformidades?
b) tomar medidas para atenuar qualquer impacte ambiental provocado pelas não-
conformidades?
c) iniciar e concluir acções correctivas e preventivas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.5 Acções de verificação e de correcção Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos4.5.2 - Não-conformidades e acções correctivas e preventivas
02 Anexo A - A.5.2
Os procedimentos para o tratamento, investigação e correcção de não-
conformidades incluem os seguintes aspectos:
a) identificação da causa de não-conformidades?
b) identificação e implementação das acções correctivas necessárias?
c) implementação ou modificação dos controlos necessários para evitar a repetição
de não-conformidades?
d) registo de alterações aos procedimentos escritos resultantes de acções
correctivas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 A Organização assegura que as acções correctivas e preventivas tomadas para
eliminar as causas de não-conformidades, reais e potenciais, estão adequadas à
importância dos problemas e são proporcionais ao impacte ambiental considerado?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 A Organização implementa e regista todas as alterações aos procedimentos
documentados que resultem de acções correctivas e preventivas?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 ISO 14 004 - 4.4.3.
A Organização garante que as acções correctivas e preventivas tomadas são
acompanhadas por forma a garantir a sua adequabilidade?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.5.3 - Registos
01 A Organização mantém os registos ambientais adequados ao sistema e à
Organização, de modo a demonstrar a conformidade com os requisitos desta
norma?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Organização assegura que estes registos incluem os registos de formação, dos
resultados de auditorias e de análises ao Sistema de Gestão do Ambiente?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 A Organização estabeleceu e mantém procedimentos documentados para a
identificação, arquivo, manutenção e eliminação dos registos ambientais?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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4.5 Acções de verificação e de correcção Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.5.3 - Registos
04 Anexo A - A.5.3
A Organização inclui nos registos ambientais informações sobre:
a) a aplicabilidade da legislação ou de outros requisitos?
b) as reclamações?
c) a actividade de formação ambiental?
d) o processo ?
e) o produto?
f) a actividade de inspecção, manutenção e calibração?
g) os fornecedores e as Organizações contratadas?
h) relatórios de incidentes?
i) o estado de preparação e resposta a emergências?
j) aspectos ambientais e os seus impactes significativos?
k) os resultados de auditorias?
l) os resultados das análises realizadas pela Direcção?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 A Organização assegura que os registos ambientais são legíveis, identificáveis e
rastreáveis, em relação à actividade, produto ou serviço envolvido?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 A Organização assegura o arquivo e manutenção dos registos ambientais de modo
a permitir um acesso fácil, e a sua protecção contra danos, deterioração ou perda?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
07 A Organização estabeleceu e registou os períodos de retenção dos registos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.5.4 - Auditoria do sistema de gestão do ambiente
01 A Organização estabeleceu e mantém (um) programa(s) e procedimentos para a
realização periódica de auditorias ao sistema de gestão do ambiente, de modo a:
a) determinar se o sistema de gestão do ambiente:
1) está em conformidade com o planeamento efectuado para a gestão
ambiental, incluindo os requisitos desta norma?
2 )Foi implementado e é mantido correctamente?
b) Fornecer informação à Direcção sobre os resultados das auditorias?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 O programa de auditoria e a sua periodicidade baseiam-se na importância
ambiental da actividade em causa e nos resultados das auditorias previamente
realizadas?
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..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.5 Acções de verificação e de correcção Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
4.5.4 - Auditoria do sistema de gestão do ambiente
03 Os procedimentos de auditoria cobrem os seguintes aspectos:
a) o âmbito da auditoria?
b) a frequência da auditoria?
c) as metodologias de auditoria?
d) as responsabilidades e requisitos associados à condução de auditorias?
e) comunicação dos resultados da auditoria?
 Anexo A - A.5.4
f) qualificação do auditor?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 A Organização assegura que as auditorias são conduzidas por pessoas da
Organização ou exteriores a esta, demodo imparcial e objectivo?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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4.6 Revisão pela Direcção Doc Imp Referência ao MGAe/ou Procedimentos
01 A Administração revê o sistema de gestão do ambiente de modo a assegurar a sua
adequação e eficácia permanentes na satisfação dos requisitos desta norma e no
cumprimento da política e dos objectivos de ambiente estabelecidos?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
02 A Administração revê regularmente o sistema de gestão do ambiente?
Periodicidade:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
03 O processo de revisão do sistema de gestão do Ambiente assegura a recolha de
informação necessária para que a Administração o possa avaliar?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
04 Anexo A - A.6
O processo de análise do sistema de gestão do ambiente abrange:
a) os resultados das auditorias?
b) a extensão em que os objectivos e metas foram atingidos?
c) a adequação do sistema de gestão do ambiente à mudança de condições e à
informação?
d) as preocupações inerentes às partes interessadas mais importantes?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
05 O processo de análise do sistema de gestão do ambiente abrange a possibilidade
de alteração da política do ambiente, dos objectivos e de outros elementos do
sistema de gestão do ambiente, face aos resultados das auditorias, à mutação do
contexto e ao compromisso de melhoria contínua?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
06 Existem registos da revisão pela Administração?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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7. DOCUMENTOS EM ANEXO
Marque com um X os documentos que anexou:
 Síntese do levantamento ambiental ou documento equivalente (caso a Organização o tenha
realizado).
 Organigrama da Organização.
 Organigrama hierárquico e funcional da função ambiente.
 Curricula do pessoal técnico responsável nas actividades com incidência significativa no
ambiente.
 Fluxograma do processo operacional da Organização, com indicação dos aspectos
ambientais significativos e dos pontos onde são efectuadas acções de controle.
 Lista dos registos utilizados no controle das actividades susceptíveis de provocar um impacte
ambiental significativo.
 Mapa descritivo do equipamento de controle e medição e respectivas características, com a
indicação dos pontos em que são utilizados.
 Programa de auditorias internas ambientais
 Esquema viário de acesso às principais instalações da Organização.
 Outros anexos (discriminar).
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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8. VALIDAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO
O(s) Representante(s) legal(ais) da Organização
Nome
Função
(Assinatura)
Data
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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ANEXO 1.
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA ISO 14001 - NP EN ISO 9001
O quadro seguinte identifica a ligação e as correspondências técnicas gerais entre as normas ISO
14001 e NP EN ISO 9001.
O objectivo deste quadro de comparação é o de mostrar a possibilidade de aplicação de uma das
normas a partir da outra. Somente indicamos (a cinzento) as correspondências para os requisitos
equivalentes nas duas normas. Existem certamente outras correspondências menos relevantes, que
não estão evidenciadas no quadro.
Para correspondências parciais dos requisitos das duas normas, assinalaram-se os capítulos da ISO
9001 relevantes.
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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Requisitos do Sistema da 
Qualidade NP EN ISO 
9001:1995
Requisitos do Sistema de 
Gestão do Ambiente ISO 
14001:1996
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Título 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20
4.1 Requisitos Gerais 4.2.1
4.2 Política do ambiente 4.1.1
4.3 Planeamento
4.3.1 Aspectos ambientais
4.3.2 Requisitos legais e 
outros
4.3.3 Objectivos e metas
4.3.4 Programa(s) de gestão 
do ambiente
4.4 Implementação e 
operação
4.4.1 Estrutura e 
responsabilidade
4.1.2
4.4.2 Formação, 
sensibilização e 
competência
4.4.3 Comunicação
4.4.4 Documentação do 
sistema de gestão do 
ambiente
4.2.1
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional 4.2.2 4.3
3)
4.4.7 Estado de prontidão e 
resposta a emergências
4.5 Acções de verificação e 
de correcção
4.5.1 Monitorização e 
medição
4.5.2 Não conformidades e 
acções correctivas e 
preventivas
4.5.3 Registos
4.5.4 Auditoria do sistema de 
gestão do ambiente
4.6 Revisão pela Direcção 4.1.3
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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ANEXO 2. DEFINIÇÕES
Definições estabelecidas com base na norma ISO 14 001 e da norma ISO 14 004.
1. Administração
Na acepção deste questionário (e da norma ISO 14001), é o indivíduo ou grupo de indivíduos com
responsabilidades executivas máximas na hierarquia da Organização.
2. Ambiente
Meio envolvente da actuação da Organização, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais,
a flora, a fauna, os seres humanos, e a suas inter-relaçôes.
Nota - O meio envolvente,neste contexto, prolonga-se do interior da Organização ao sistema
global.
3. Aspecto ambiental
Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma Organização, susceptível de interagir com
o ambiente.
Nota - Um aspecto ambiental significativo é um aspecto ambiental que tem ou pode ter um
impacte ambiental significativo.
4. Auditoria do sistema de gestão do ambiente
Processo de verificação sistemático e documentado que permite obter e avaliar de uma
maneiraperiódica e objectiva do funcionamento da Organização, do sistema de gestão do
ambiente e dos processos de protecção do ambiente com o objectivo de:
obter e avaliar as provas, no sentido de determinar se o sistema de gestão do ambiente de uma
Organização está em conformidade com os critérios de auditoria ao sistema de gestão do
ambiente estabelecidos pela APCER e com a finalidade de comunicar os resultados deste
processo à Administração.
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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5. Desempenho ambiental
Resultados mensuráveis do sistema de gestão do ambiente, relacionados com o controlo que a
Organização exerce sobre os seus aspectos ambientais, baseados na sua política, objectivos e
metas ambientais.
6. Organização
Companhia, sociedade, firma, empresa, autoridade ou instituição, ou parte ou combinação desta,
com responsabilidade limitada ou com outro estatuto, de direito público ou privado, que tem a
sua própria estrutura funcional e administrativa.
7. Impacto ambiental
Qualquer modificação do ambiente, adversa ou benéfica, total ou parcial, resultante das
actividades, produtos ou serviços de uma Organização.
8. Levantamento ambiental 
Determinação da situação inicial da Organização, no contexto das suas actividades, produtos e
serviços, podendo cobrir os seguintes aspectos:
 identificação de requisitos legais aplicáveis no domínio do ambiente; 
 identificação dos aspectos ambientais das suas actividades, produtos ou serviços de modo a
determinar aqueles que têm ou possam ter impacte significativo no ambiente ou implicar
responsabilidade civil;
 avaliação do desempenho ambiental da Organização, em função de critérios internos,
normas externas, regulamentos, códigos de boa prática, princípios e guias de orientação;
 análise das práticas e procedimentos de gestão do ambiente da Organização;
 identificação da política e procedimentos de aprovisionamento e subcontratação da
Organização;
 informação proveniente da investigação de incidentes passados, resultantes de não-
conformidades.
 oportunidades para criar vantagens competitivas;
 opinião das partes interessadas no desempenho ambiental da Organização.
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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 funções ou actividades de outros sistemas organizacionais que possibilitam ou impeçam o
desempenho ambiental.
9. Manual de gestão do ambiente 
Documento onde se descreve a política do ambiente e o sistema de gestão do ambiente da
Organização.
10. Melhoria contínua
Processo de beneficiar o sistema de gestão do ambiente para atingir melhorias no conjunto do
desempenho ambiental de acordo com a política ambiental da Organização.
Nota - O processo de melhoria continua não precisa de ocorrer simultaneamente em todas as
áreas de actividade da Organização.
11. Meta ambiental
Requisito detalhado de desempenho, quantificado sempre que possível, aplicável aa Organização
ou a parte deste, que decorre dos objectivos ambientais e que precisa de ser estabelecido e
concretizado de modo a atingir esses mesmos objectivos.
12. Objectivo ambiental
Finalidade ambiental geral, sempre que possível quantificável, decorrente da política ambiental, e
que a Organização estabelece e se compromete a alcançar.
13. Parte interessada
Indivíduo ou grupo preocupado, ou afectado, pelo desempenho ambiental de uma Organização.
14. Política do ambiente
Declaração da Organização das suas intenções e princípios, no que respeita à totalidade do seu
comportamento ambiental, que proporciona o quadro para a acção e para o estabelecimento dos
seus objectivos e metas ambientais.
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01
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15. Prevenção da poluição
Recurso a processos, práticas, materiais ou produtos, que evitam, reduzem ou controlam a
poluição, que podem incluir a reciclagem, tratamento, modificação do processo, mecanismos de
controle, utilização eficiente de recursos e substituição de materiais.
Nota - Os benefícios potenciais da prevenção da poluição incluem a redução de impactos
ambientais adversos, melhoria da eficiência e redução de custos.
16. Programa de gestão do ambiente 
Plano documentado estabelecido pela Organização com o objectivo de atingir os objectivos e
metas definidos e que deve incluir a atribuição de responsabilidades para cada nível e função
relevante da Organização, pelo cumprimento dos objectivos e metas; bem como os meios postos
à disposição e os prazos definidos.
17. Sistema de gestão do ambiente
Parte do sistema global de gestão que inclui a estrutura organizacional, actividades de
planeamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para
desenvolver, implementar, concretizar, rever e manter a política do ambiente.
Sigla da Organização: Rubrica: Data:
TNE008/1 FONTE: DOC.01.3 SIQA JUL/97 ED.01