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Ferramentas/Checklist de Auditoria 5S.xlsx Checklist de Auditoria 5S_ YB AUDITORIA 5S Planta: Área Auditor: Data: Número de Auditoria: Pontuação: 5 => 0 anormalidades encontradas, 4 => 1 anormalidade, 3 => 2 anormalidades, 2 => 3 anormalidades, 1 => 4 anormalidades, 0 => 5 ou mais anormalidades 5S Nº Descrição Pontos Ref. Evidências e Recomendações 1º S - Seiri Senso de Utilização 1.1 1.2 1.3 1.4 SUB TOTAL 2º S - Seiton Senso de Organização 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 SUB TOTAL 3º S - Seiso Senso de Limpeza 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 SUB TOTAL 4º S - Seiketsu Senso de Padronização 4.1 4.2 4.3 SUB TOTAL 5º S - Shitsuke Senso de Autodisciplina 5.1 SUB TOTAL TOTAL Ferramentas/Coleta de Dados.xlsx Plano de Coleta de Dados Plano de Coleta de Dados O que Medir? julianar: Descrever item a ser avaliardo. Ex: Tempo para importação de polímeros (dias) Tipo de Medida julianar: Exemplo: Produto (output) / processo Tipo de Dado julianar: Exemplo: Contínuo Definição julianar: Exemplo: Tempo decorrido desde o envio do pedido ao fornecedor até o recebimento do material no estoque Folhas de Verificação julianar: Exemplo: Folha de verificação para a distribuição das medidas do tempo para importação de polímeros Amostragem julianar: Exemplo: Avaliar todos os pedidos de importação de polímeros dos últimos 6 meses Ferramentas/Cronograma.xlsx Cronograma Cronograma Cronograma Etapas Início Duração Definição 0 12 dias Medição 13 17 dias Análise 31 20 dias Melhoria 52 15 dias Controle 68 60 dias *Padronize seu cronograma em dias ou semanas. É importante que na coluna "Início" você insira o dia/semana referente ao início da etapa e na coluna "Duração" a quantidade de dias/semanas necessários para finalizar cada etapa. Início Definição Medição Análise Melhoria Controle 0 13 31 52 68 Duração Definição Medição Análise Melhoria Controle 12 17 20 15 60 Ferramentas/Diagrama de ?rvore.xlsx Diagrama de Árvore Diagrama de Árvore Objetivo Solução 1 Solução 1.1 Solução 1.n Solução 1.1.1 Solução 1.1.n Solução 1.n.1 Solução 1.n.n Solução 2 Solução 2.1 Solução 2.n Solução 2.1.1 Solução 2.1.n Solução 2.n.1 Solução 2.n.n Solução n Solução n.1 Solução n.n Solução n.1.1 Solução n.1.n Solução n.n.1 Solução n.n.n Ferramentas/Escopo do Projeto.xlsx Escopo Matriz de Escopo Definir Escopo FORA: DENTRO: Ferramentas/Espinha de Peixe.xlsx Espinha de Peixe Espinha de Peixe (Diagrama de Ishikawa) Mão de Obra Meio Ambiente Materiais Item 1 Item 1 Item 1 Item 2 Item 2 Item 2 .... .... .... Efeito Item 1 Item 1 Item 2 Item 2 .... .... Máquinas Medição Métodos Lembre-se que é interessante pensar em outras categorias além dos 6Ms. Ferramentas/Gr?fico de Controle.xlsx Resumo de Produção Data Volume de Produção (Toneladas) Turno 1 Turno 2 Turno 1 Turno 2 Turno 3 24/01/17 206 207 194 25/01/17 188 233 196 26/01/17 249 161 151 27/01/17 227 177 191 28/01/17 205 224 237 29/01/17 236 217 236 30/01/17 159 213 219 31/01/17 100 191 217 01/02/17 181 222 174 02/02/17 231 244 152 03/02/17 236 189 190 04/02/17 239 227 184 05/02/17 240 184 171 06/02/17 191 243 203 07/02/17 208 156 164 08/02/17 213 216 202 Turno 3 09/02/17 191 221 226 10/02/17 158 168 181 11/02/17 188 206 153 12/02/17 202 175 239 13/02/17 217 225 224 14/02/17 161 167 249 15/02/17 206 220 228 16/02/17 169 187 152 17/02/17 195 244 236 18/02/17 235 233 208 19/02/17 188 157 245 20/02/17 197 188 189 21/02/17 186 219 159 22/02/17 229 170 235 23/02/17 228 154 163 24/02/17 176 202 211 25/02/17 209 159 209 26/02/17 237 184 206 27/02/17 154 164 194 28/02/17 181 218 209 01/03/17 151 220 212 02/03/17 150 191 240 03/03/17 223 208 249 04/03/17 233 198 234 Turno 1 206 188 249 227 205 236 159 100 181 231 236 239 240 191 208 213 191 158 188 202 217 161 206 169 195 235 188 197 186 229 228 176 209 237 154 181 151 150 223 233 Média 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.324999 99999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 199.32499999999999 LIC 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 101.58975126059266 LSC 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 297.06024873940731 Turno 2 207 233 161 177 224 217 213 191 222 244 189 227 184 243 156 216 221 168 206 175 225 167 220 187 244 233 157 188 219 170 154 202 159 184 164 218 220 191 208 198 Média 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 199.55 LIC 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 118.06017052605716 LSC 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 281.03982947394286 Turno 3 194 196 151 191 237 236 219 217 174 152 190 184 171 203 164 202 226 181 153 239 224 249 228 152 236 208 245 189 159 235 163 211 209 206 194 209 212 240 249 234 Média 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 203.3 LIC 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.212350 37262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 113.21235037262548 LSC 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764962737457 293.38764 962737457 Memorial de Cálculo Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 1 Média LIC LSC Desvio Padrão Turno 2 Média LIC LSC Desvio Padrão Turno 3 Média LIC LSC Desvio Padrão 206 199.325 101.5897512606 297.0602487394 32.5784162465 207 199.55 118.0601705261 281.0398294739 27.1632764913 194 203.3 113.2123503726 293.3876496274 30.0292165425 188 199.325 101.5897512606 297.0602487394 233 199.55 118.0601705261 281.0398294739 196 203.3 113.2123503726 293.3876496274 249 199.325 101.5897512606 297.0602487394 161 199.55 118.0601705261 281.0398294739 151 203.3 113.2123503726 293.3876496274 227 199.325 101.5897512606 297.0602487394 177 199.55 118.0601705261 281.0398294739 191 203.3 113.2123503726 293.3876496274 205 199.325 101.5897512606 297.0602487394 224 199.55 118.0601705261 281.0398294739 237 203.3 113.2123503726 293.3876496274 236 199.325 101.5897512606 297.0602487394 217 199.55 118.0601705261 281.0398294739 236 203.3 113.2123503726 293.3876496274 159 199.325 101.5897512606 297.0602487394 213 199.55 118.0601705261 281.0398294739 219 203.3 113.2123503726 293.3876496274 100 199.325 101.5897512606 297.0602487394 191 199.55 118.0601705261 281.0398294739 217 203.3 113.2123503726 293.3876496274 181 199.325 101.5897512606 297.0602487394 222 199.55 118.0601705261 281.0398294739 174 203.3 113.2123503726 293.3876496274 231 199.325 101.5897512606 297.0602487394 244 199.55 118.0601705261 281.0398294739 152 203.3 113.2123503726 293.3876496274 236 199.325 101.5897512606 297.0602487394 189 199.55 118.0601705261 281.0398294739 190 203.3 113.2123503726 293.3876496274 239 199.325 101.5897512606 297.0602487394 227 199.55 118.0601705261 281.0398294739 184 203.3 113.2123503726 293.3876496274 240 199.325 101.5897512606 297.0602487394 184 199.55 118.0601705261 281.0398294739 171 203.3 113.2123503726 293.3876496274 191 199.325 101.5897512606 297.0602487394 243 199.55 118.0601705261 281.0398294739 203 203.3 113.2123503726 293.3876496274 208 199.325 101.5897512606 297.0602487394 156 199.55 118.0601705261 281.0398294739 164 203.3 113.2123503726 293.3876496274 213 199.325 101.5897512606 297.0602487394 216 199.55 118.0601705261 281.0398294739 202 203.3 113.2123503726 293.3876496274 191 199.325 101.5897512606 297.0602487394 221 199.55 118.0601705261 281.0398294739 226 203.3 113.2123503726 293.3876496274 158 199.325 101.5897512606 297.0602487394 168 199.55 118.0601705261 281.0398294739 181 203.3 113.2123503726 293.3876496274 188 199.325 101.5897512606 297.0602487394 206 199.55 118.0601705261 281.0398294739 153 203.3 113.2123503726 293.3876496274 202 199.325 101.5897512606 297.0602487394 175 199.55 118.0601705261 281.0398294739 239 203.3 113.2123503726 293.3876496274 217 199.325 101.5897512606 297.0602487394 225 199.55 118.0601705261 281.0398294739 224 203.3 113.2123503726 293.3876496274 161 199.325 101.5897512606 297.0602487394 167 199.55 118.0601705261 281.0398294739 249 203.3 113.2123503726 293.3876496274 206 199.325 101.5897512606 297.0602487394 220 199.55 118.0601705261 281.0398294739 228 203.3 113.2123503726 293.3876496274 169 199.325 101.5897512606 297.0602487394 187 199.55 118.0601705261 281.0398294739 152 203.3 113.2123503726 293.3876496274 195 199.325 101.5897512606 297.0602487394 244 199.55 118.0601705261 281.0398294739 236 203.3 113.2123503726 293.3876496274 235 199.325 101.5897512606 297.0602487394 233 199.55 118.0601705261 281.0398294739 208 203.3 113.2123503726 293.3876496274 188 199.325 101.5897512606 297.0602487394 157 199.55 118.0601705261 281.0398294739 245 203.3 113.2123503726 293.3876496274 197 199.325 101.5897512606 297.0602487394 188 199.55 118.0601705261 281.0398294739 189 203.3 113.2123503726 293.3876496274 186 199.325 101.5897512606 297.0602487394 219 199.55 118.0601705261 281.0398294739 159 203.3 113.2123503726 293.3876496274 229 199.325 101.5897512606 297.0602487394 170 199.55 118.0601705261 281.0398294739 235 203.3 113.2123503726 293.3876496274 228 199.325 101.5897512606 297.0602487394 154 199.55 118.0601705261 281.0398294739 163 203.3 113.2123503726 293.3876496274 176 199.325 101.5897512606 297.0602487394 202 199.55 118.0601705261 281.0398294739 211 203.3 113.2123503726 293.3876496274 209 199.325 101.5897512606 297.0602487394 159 199.55 118.0601705261 281.0398294739 209 203.3 113.2123503726 293.3876496274 237 199.325 101.5897512606 297.0602487394 184 199.55 118.0601705261 281.0398294739 206 203.3 113.2123503726 293.3876496274 154 199.325 101.5897512606 297.0602487394 164 199.55 118.0601705261 281.0398294739 194 203.3 113.2123503726 293.3876496274 181 199.325 101.5897512606 297.0602487394 218 199.55 118.0601705261 281.0398294739 209 203.3 113.2123503726 293.3876496274 151 199.325 101.5897512606 297.0602487394 220 199.55 118.0601705261 281.0398294739 212 203.3 113.2123503726 293.3876496274 150 199.325 101.5897512606 297.0602487394 191 199.55 118.0601705261 281.0398294739 240 203.3 113.2123503726 293.3876496274 223 199.325 101.5897512606 297.0602487394 208 199.55 118.0601705261 281.0398294739 249 203.3 113.2123503726 293.3876496274 233 199.325 101.5897512606 297.0602487394 198 199.55 118.0601705261 281.0398294739 234 203.3 113.2123503726 293.3876496274 Ferramentas/Gr?fico de Pareto.xlsx Gráfico de Pareto Gráfico de Pareto Causas Ana Flávia: Voitto: É importante que todas as linhas da tabela estejam preenchidas para gerar o gráfico. Frequência % Acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Frequência % Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ferramentas/Mapa de Processo.xlsx Mapa de Processo Mapa de Processo X's Etapas Y's Ferramentas/Matriz de Causa e Efeito.xlsx Matriz Causa e Efeito Matriz de Causa e Efeito Problema Prioritário Saídas do Processo Saída 1 Saída 2 Saída 3 Saída 4 Saída n... Total Entradas ID Possíveis Xs do processo (causas) Entrada 1 0 Entrada 2 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ferramentas/Matriz de Esfor?o e Impacto.xlsx Matriz Esforço x Impacto Matriz de Esforço X Impacto Alto Esforço Baixo Alto Baixo Impacto Ferramentas/Matriz de Prioriza??o.xlsx Matriz de Priorização Matriz de Priorização Custo Facilidade Impacto Positivo Sobre a Causa Total Peso 7 8 10 Solução 1 0 Solução 2 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ferramentas/Planilha FMEA.xlsx Início ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA (FMEA) - INÍCIO Índice de Detecção Contagem Muito Alta Alta Alta Moderada Moderada Moderada Pequena Pequena Muito Pequena Remota 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de Severidade Contagem Pouco Perceptível Pouco Importante Pouco Importante Moderado Moderado Moderado Grave Grave Extremamente Grave Extremamente Grave 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Índice de Ocorrência Contagem Remota Muito Pequena Pequena Moderada Moderada Moderada Alta Alta Muito Alta Muito Alta 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 FMEA ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA (FMEA) - FMEA ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA DO PROCESSO (FMEA DE PROCESSO) Número: Revisão: Descrição do processo: Lingotamento do aço que segue para o apontamento da agulha. Em seguida há o envazamento com a junção das peças Itens aplicáveis: alexandre.oliveira: Descrição de peça, componente ou número de peça do cliente se aplicável. Descrever o produto envolvido. alexandre.oliveira: Sequencial com 3 dígitos indicando a área de origem, como abaixo: VM-TM-FD-001 Área: alexandre.oliveira: Área de aplicação do P-FMEA. Local onde se está estudando os riscos do processo. Líder: Equipe de trabalho: Datas: Agulhas e Embalagens Cânulas e Envazamento Afonso Pena Coordenação de Cânulas e Coordenação de Envazamento. Início: Revisão: Etapa do processo Função e requisitos do processo Grupo Votorantim: Acelere.vc: Função e requisitos do processo Descrição simplificada do processo ou peração em análise ( ex.: torneamento, filtragem, montagem, peneiramento,etc ) Modos de falha potencial Grupo Votorantim: Acelere.vc: Modo de falha potencial É a maneira pela qual o processo pode falhar em atender os requisitos do processo.É a descrição de uma não conformidade nesta operação que pode ser associada com o modo potencial de falha de uma operação anterior ou posterior - interfases do processo. Perguntas que podem ser feitas: Como o processo pode falhar em atender as especificações desejadas, e, o que o meu cliente consideraria como falha além das especificações já definidas? alexandre.oliveira: Sequencial crescente com 2 numerais, conforme abaixo: 00 - revisão inicial 01 - 1ª revisão Efeitos potenciais da falha Grupo Votorantim: Acelere.vc: Efeitos potenciais de falha: São definidos como defeitos do modo de falha no cliente. Descreva a falha em ternos do que seria observado pelo cliente, dfinido se o modo de falha poderia impactar na segurança ou causar o não cumprimento das legislações. O cliente pode ser a proxima etapa do processo. Exs: Barulho, vazamentos, interrupção da produção, Põe o operador em risco, Inoperância do equipamento, não bombeia, não filtra, etc.. IS alexandre.oliveira: Acelere.vc: INDICE DE SEVERIDADE (na visão do Cliente): 1: pouco perceptível 2-3: pouco importante 4-5-6: moderado 7-8: grave 9-10: extremamente grave Não é recomendado modificar o critério de classificação para os valores 9 e 10. Classif. Causas e mecanismos potenciais de falha Grupo Votorantim: Acelere.vc: Causas e mecanismos potenciais de falha: É definida como a forma pela qual a falha poderia ocorrer, descrita em termos de alguma coisa que possa ser corrigida ou possa ser controlada. As falhas devem ser escritas de forma específica e não genérica. EXs.: Lubrificação inadequada, posicionamento errada do equipamento x, ferramental quebrado, operador falha ao instalar uma junta de vedação, etc.. IO alexandre.oliveira: Acelere.vc: INDÍCE DE OCORRÊNCIA: 1: remota 2: muito pequena 3: pequena 4-5-6: moderada 7-8: alta 9-10: muito alta É a probabilidade que um mecanismo/causa específico de falha irá ocorrer. Prevenindo ou controlando as causas de falha através de uma alteração no processo e a única maneira que a redução do índice de corrência possa ser efetivada. Controles atuais do processo de prevenção Grupo Votorantim: Acelere.vc: Controle atuais do processo : Detecção Controles que podem detectar na medida do possível, a ocorrência do modo de falha ou o mecanismo /causa da falha. Estes controles podem ser dispositivos a prova de erro, controles do próprio porcesso. A avaliação pode ocorrer na própria operação. Estes controles são baseados nos controles de processo de modo que detectem o mecanismo /causa da falha ou o modo de falha e conduz à ação corretiva. Controles atuais do processo detecção Grupo Votorantim: Acelere.vc: Controle atuais do processo : Prevenção Controles que podem detectar na medida do possível, a ocorrência do modo de falha ou o mecanismo /causa da falha. Estes controles podem ser dispositivos a prova de erro, controles do próprio porcesso. A avaliação pode ocorrer na própria operação. Estes controles são baseados nos controles de processo de modo que detectem o mecanismo /causa da falha ou o modo de falha e conduz à ação corretiva. ID alexandre.oliveira: Acelere.vc: INDICE DE DETECÇÃO: 1: muito alta 2-3: alta 4-5-6: moderada 7-8: pequena 9: muito pequena 10: remota Está relacionada aos tipos de inspeção: Prova de erro, Medição e Inspeção manual. Deve-se assumir que a falha ocorreu e , então, avaliar a eficácia dos controles atuais do processo. NPR alexandre.oliveira: Acelere.vc: NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DE RISCO: 1-99: baixo 100-500: moderado 501-1000: alto É o produto dos índices da severidade(S) x Ocorrência (O) x Detecção (D). Quando IS for 9 ou 10 deve-se tomar ação independente do resultado do NPR. alexandre.oliveira: Descrever o processo que se está estundando os riscos Ações a serem tomadas para redução do NPR Grupo Votorantim: Acelere.vc: Ações para redução do NPR ( NÍVEL DE PRIORIZAÇÃO DO RISCO ) Para redução do nível de ocorrência e severidade aconselha-se a revisão do processo. Para redução no índice de detecção é o uso de métodos a prova de erro/falha. Se não ocorrer ação, escrever a palavra "Nenhuma". alexandre.oliveira: Acelere.vc: Data da revisão 00 do P-FMEA. Esta é a data de inicio do documento. alexandre.oliveira: Acelere.vc: Data de revisão indica quando foi feita revisão no documento. Toda vez que mudar de revisão a data tem se ser alterada. Prazo Responsável Resultados das ações tomadas Ações tomadas Grupo Votorantim: Acelere.vc: Ações tomadas:Após a ação ter implementada, coloque uma breve descrição da ação realizada e a data de sua efetivação IS IO ID NPR Lingotamento de Aço Separação da vara de aço em agulhas Rachaduras na vara de aço Agulhas defeituosas 9 Problemas nas roldanas que puxam o aço 3 Uso de aparelho de visão microscópica Uso de aparelho de visão microscópica 1 27 Nenhuma 0 Apontamento das agulhas Apontamento das agulhas Angulação fora da especificação Agulhas podem estourar veias 10 Posicionamento errado do material 2 Uso de aparelho de visão microscópica Uso de aparelho de visão microscópica 1 20 Nenhuma 0 Envazamento Junção das peças em um saco plástico Danificação das peças Material inapto a uso dada a falha em um dos componentes 8 Má calibração pneumática 4 Controle de Qualidade Controle de Qualidade 1 32 Treinar operários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado ANÁLISE DOS MODOS E EFEITOS DE FALHA (FMEA) - RESULTADO IS Codigo Item Contagem IO Codigo Item Contagem ID Codigo Item Contagem 9 1 Pouco Perceptível 0 3 1 Remota 0 1 1 Muito Alta 3 10 2 Pouco Importante 0 2 2 Muito Pequena 1 1 2 Alta 0 8 3 Pouco Importante 0 4 3 Pequena 1 1 3 Alta 0 0 4 Moderado 0 0 4 Moderada 1 0 4 Moderada 0 0 5 Moderado 0 0 5 Moderada 0 0 5 Moderada 0 0 6 Moderado 0 0 6 Moderada 0 0 6 Moderada 0 0 7 Grave 0 0 7 Alta 0 0 7 Pequena 0 0 8 Grave 1 0 8 Alta 0 0 8 Pequena 0 0 9 Extremamente Grave 1 0 9 Muito Alta 0 0 9 Muito Pequena 0 0 10 Extremamente Grave 1 0 10 Muito Alta 0 0 10 Remota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Índice de Severidade Contagem Pouco Perceptível Pouco Importante Pouco Importante Moderado Moderado Moderado Grave Grave Extremamente Grave Extremamente Grave 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Índice de Ocorrência Contagem Remota Muito Pequena Pequena Moderada Moderada Moderada Alta Alta Muito Alta Muito Alta 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Índice de Detecção Contagem Muito Alta Alta Alta Moderada Moderada Moderada Pequena Pequena Muito Pequena Remota 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ferramentas/Plano de A??o.xlsx Planos de Ação Planos de Ação (5W2H) What Why Who How How Much Where When O Quê Porque Quem Como Quanto Onde Quando Ferramentas/POPs/Modelo POP 1.docx POP XX Elaborador por: Aprovado por: Revisão: Página 1 de 1 Assunto: Setor: 1. Objetivo: 2. Periodicidade da execução: 3. Responsável: 4. EPIs necessários: 5. Procedimento: Ferramentas/POPs/Modelo POP 1.pptx Logo da Empresa POP XX Elaborado por: Revisão: Aprovado por: Setor: Processo: Assunto: Objetivo: POP XX Logo da Empresa Elaborado por: Revisão: Aprovado por: POP XX Logo da Empresa POP XX Elaborado por: Revisão: Aprovado por: Periodicidade de execução: Responsável: EPIs necessários: Procedimentos: POP XX Logo da Empresa Elaborado por: Revisão: Aprovado por: POP XX Logo da Empresa POP XX Elaborado por: Revisão: Aprovado por: Fluxograma: POP XX Logo da Empresa Elaborado por: Revisão: Aprovado por: POP XX Ferramentas/POPs/Modelo POP 2.docx Logo da Empresa Procedimento Operacional Padrão - POP Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Área Emitente: Assunto: Objetivo Conteúdo Anexos Emitido por: Revisado por: Aprovado por: 1 Ferramentas/POPs/Modelo POP 2.pptx Procedimento Operacional Padrão - POP Logo da Empresa Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Área Emitente: Assunto: Objetivo: Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Procedimento Operacional Padrão - POP Logo da Empresa Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Procedimento Operacional Padrão - POP Logo da Empresa Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Conteúdo: Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Procedimento Operacional Padrão - POP Logo da Empresa Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Emitido por: Revisado por: Aprovado por: 2 Anexos Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Procedimento Operacional Padrão - POP Logo da Empresa Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Emitido por: Revisado por: Aprovado por: Ferramentas/POPs/Modelo POP 3.docx Logo da Empresa POP - Controle de Qualidade Revisão: Página 1 de 1 Título do POP Elaborado por: Aprovado por: Data: Produto: Referência: Especificações Técnica de Análise Ferramentas/POPs/Modelo POP 3.pptx Produto: Referência: Especificações: Título do POP Logo da Empresa POP – Controle de Qualidade Revisão: Elaborado por: Aprovado por: Data: Técnica de Análise: Título do POP Logo da Empresa POP – Controle de Qualidade Revisão: Elaborado por: Aprovado por: Data: Ferramentas/POPs/Modelo POP 4.docx Nome da Empresa POP Nº XX Título do POP Revisão: Página 1 de 1 1. Objetivo: 2. Descrição: Elaborado por: Autorizado por: Data: Ferramentas/POPs/Modelo POP 4.pptx Objetivo: Descrição Nome da Empresa POP Nº XXP Revisão: Título do POP Elaborado por: Autorizado por: Data: Ferramentas/POPs/Modelos POP.xlsx POP 1 Logo da Empresa POP XX Processo: Elaborado por: Aprovado por: Revisão: Assunto: Setor: Objetivo: Periodicidade da execução: Responsável: EPIs Necessários: Procedimento: POP 2 Logo da Empresa Procedimento Operacional Padrão - POP Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão Área Emitente: Assunto: Objetivo Aplicação Conteúdo Anexos Emitido por: Revisado por: Aprovado por: POP 3 Logo da Empresa POP - Controle de Qualidade Revisão: Título do POP Elaborado por: Aprovado por: Data: Produto: Referência: Especificações Técnica de Análise POP 4 Nome da Empresa POP Nº XX Título do POP Revisão: Objetivo: Descrição: Elaborado por: Autorizado por: Data: Ferramentas/POPs/Thumbs.db Ferramentas/Project Charter.xlsx Contrato de Projeto Contrato de Projeto Project Charter Projeto: Líder: Cliente: Patrocinador: Área: Data: Objetivo do Projeto Justificativa / Histórico Definição da Meta KPIs Limites do Projeto (Inclui | Exclui) Premissas e Restrições do Projeto Equipe de Trabalho Nome Cargo Área / Empresa Líder: Patrocinador: Membros da equipe: Especialistas para suporte técnico: Requisitos do Cliente Contribuições para o Negócio Valor do Ganho Financeiro (R$): Responsável pela Aprovação: Cronograma do Projeto Definição: Melhoria: Medição: Controle: Análise: Validação Final do Projeto Aprovação: Ferramentas/SIPOC.xlsx SIPOC SIPOC S I P O C Suppliers Inputs Process Outputs Customers Fornecedores Insumos Processo Produtos Clientes Ferramentas/VOC.xlsx Voz do Cliente Voz do Cliente Necessidade Clientes Direcionadores CTQs/CTPs Necessidade 1 Cliente 1 Cliente 2 Cliente n Derecionador 1 Direcionador n CTQ 1 CTQ n CTQ 1 CTQ n Derecionador 1 Direcionador n CTQ 1 CTQ n Derecionador 1 Direcionador n
