Sistema De Gestão Integrada Implantação Botucatu - SP 2023 Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2025 Relatório n.º: 1 Data da auditoria: 30/09/2023 25/03/2024 1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? O sistema de gestão requer um sistema de gerenciamento de qualidade de processos que funcione, visando atender os clientes de forma transparente e eficácia, onde houve não conformidades, houve não conformidade também no controle de riscos ambientais devendo melhorar a qualidade dos processos operacionais evitando danos ao ambiente, seja ele poluindo o solo ou o ar, não conformidade também foram encontradas no ambiente onde o colaborador exerce suas atividades diárias, prejudicando sua saúde refletindo na sua produtividade, como riscos ergonômicos (falta de equipamentos, mobiliários) e físicos (calor excessivo), diante desse cenário precisamos de ações de melhorias do sistema, planejamento e engajamento de todos. 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis:  ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade  ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental  ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional  NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes, Adriana Suriani. 4. Elemento(s) auditado(s) Processos e serviços da empresa. 5. Nome do(s) entrevistado(s) Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. N.º Item da norma ISO 6. Descrição da não conformidade Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades Inexistência de meios para divulgação da política 1 7.1 ISO 45001 – 2018 Recursos O computador está faltando mouse e teclado independente 2 9.1.2 ISO 9001 – 2015 Satisfação do Cliente O telefone fica fora do gancho evitando ligações de clientes para não atrapalhar as atividades diárias. 3 7.1.5.2 ISO 9001 – 2015 Rastreabilidade de medição Os equipamentos não são caibrados conforme instrução do fabricante. 4 6.1.3 ISO 45001 – 2018 planejamento de mudanças Tiveram que aumentar o espaço para trabalho no setor, retirando as cadeiras para descanso, não há tempo de micro pausas. 5 6.1.2 ISO 45001 – 2018 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades Os produtos são manuseados sem cuidado sem instrumentos necessários, na pressa, ocasionando derramamento no solo sem cuidado algum deixando a escoação por conta da natureza a absorção. 6 7.1.4 da ISO 9001 – 2015 Ambiente para operação dos processos Se refere àquelas condições sob as quais o trabalho é executado, incluindo fatores físicos, ambientais e outros, nesse caso e calor. 7 8.1 ISO 14001 – 2015 planejamento e controle operacional Falta sistema de filtragem nos exautores instalados, pois há manuseio de tolueno. 8 8.2 da ISO 45001: -2018 Preparação e Resposta a Emergências Ter um plano de emergência e treinamentos Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma ISO 7. Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1 7.1 ISO 45001 – 2018 Recursos A empresa deve fornecer equipamentos adequados para suprir as necessidades do desenvolvimento das atividades atendendo as normas da ergonomia 2 9.1.2 ISO 9001 – 2015 Satisfação do Cliente A empresa deverá atender os clientes para avaliar a satisfação dos produtos 3 7.1.5.2 ISO 9001 – 2015 Rastreabilidade de medição Restabelecer pré-requisito mínimo de qualidade realizando a calibração dos equipamentos periodicamente 4 6.1.3 ISO 45001 – 2018 planejamento de mudanças Devera providenciar um local para descanso dos trabalhadores durante a jornada, seguindo norma de ergonomia. 5 6.1.2 ISO 45001 – 2018 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades Identificar os produtos químicos, controlar os recipientes, utilizar um funil para a transferência de um recipiente ao outro priorizando a segurança sem derramamento, sem pressa para atender a demanda. 6 7.1.4 da ISO 9001 – 2015 Ambiente para operação dos processos Deve determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. 7 8.1 ISO 14001 – 2015 planejamento e controle operacional Realizar a instalação de filtros nos exaustores para evitar a emissão de poluentes no ambiente externo