Respostas
( V ) Organograma adequado: definir e delimitar a autoridade e responsabilidade dos diversos departamentos, chefes, encarregados e empregados.
( V ) Segregação de funções: é recomendável o rodízio entre os responsáveis de cada trabalho e retirada de férias obrigatórias.
( F ) Políticas e procedimentos claramente definidos: certificar- se por meio de constante revisão e exames feitos por auditores internos e outros meios.
( F ) Garantia de que as normas estabelecidas e procedimentos determinados estão sendo bem executados: determinar as instruções por escrito através de manuais de procedimentos, onde devem conter as funções de todos os setores da empresa.
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