ROTINA ALMOXARIFADO

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Título: Rotina do Almoxarifado
Área emitente: 17.Suprimentos Data: 07/12/2020
Código: PG.17.01.0001 Revisão: 1
Elaborador:
Aline Oliveira De Pianti Aprovador: PAULO SERGIO 
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LAURO ARAUJO LIMA 
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Sumário
1 – OBJETIVO..........................................................................................................................................................1
2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................................................1
3 – TERMOS, DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS ..........................................................................................................2
4 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO ...............................................................................................................................3
4.1 – MACRO FLUXO DO PROCESSO ......................................................................................................................3
4.2 RECEBER MATERIAL .........................................................................................................................................3
4.2.1 – FLUXO RECEBER MATERIAL ........................................................................................................................3
4.2.2 – LIBERAR ENTRADA DO VEICULO.................................................................................................................4
4.2.3 – DESCARREGAR E CONFERIR VOLUME ........................................................................................................4
4.2.4 – INSPECIONAR MATERIAL............................................................................................................................6
4.2.5 – CONFIRMAÇÃO DE MATERIAL....................................................................................................................8
4.3 – ARMAZENAR..................................................................................................................................................8
4.4 – ATENDER .......................................................................................................................................................9
4.4.1 SEPARAR E BAIXAR ITENS............................................................................................................................10
4.4.2 ENTREGAR ITENS.........................................................................................................................................11
4.5 – INVENTARIAR ..............................................................................................................................................11
4.6 – EXPEDIÇÃO ..................................................................................................................................................11
5– ANEXOS ...........................................................................................................................................................12
1 – OBJETIVO 
Descrever procedimento para a realização do recebimento, inspeção, armazenagem e entrega dos materiais (MRO e 
insumos) a partir de um pedido de compra. 
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2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
PO.17.01.0001 - Inventário de MRO
PG.12.00.0014 - Plano de Atendimento a Emergência e Contingência Industrial
PG.12.00.0011 - Análise Preliminar de Riscos - APR
PG.12.00.0071 - Segurança no Abastecimento de Empilhadeiras
PG.12.00.0041 - Segurança nos Trabalhos com Ponte Rolante e Talha
PG.12.00.0055 - Segurança nos Trabalhos com Movimentação de Carga
PG.17.06.0001- Procedimento de Operação dos Postos de Combustível
3 – TERMOS, DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
3.1 DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica): É utilizado para acompanhar o trânsito da mercadoria. É 
uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica.
3.2. NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): Modelo de documento fiscal, de existência apenas digital. Sua validade jurídica é 
garantida pela assinatura digital e foi criada para a Nota Fiscal modelos 1/1-A.
3.3. RR: Relatório de Recebimento. Contém informações de locação do material e saldo SAP físico. 
3.4. Veículo consolidado: transportadoras contratadas para consolidação das cargas e envio a unidade Suzano de 
destino. 
3.5. NAF: Núcleo Avançado Fiscal
3.6. Romaneio: documento utilizado em transporte que lista a carga transportada. É a relação dos volumes enviados, 
com descrição do conteúdo de cada um. Seu objetivo é concentrar em um único arquivo todos os volumes de um dado 
transporte.
3.7. Área interna: Considera-se área interna todos os locais fora do almoxarifado e que estejam dentro das 
dependências das unidades fabris da Suzano. 
R
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3.8. FISPQ: Ficha de informação de segurança para produtos químicos. 
3.9. NI: Código do material
3.10. Permit: Termo utilizado para liberação das reservas
3.11. Ficha de emergência: Documento de porte obrigatório para o transporte de produtos perigosos.
3.12 - Certificado de aprovação: Laudo de aprovação. 
3.13. SRE: Solicitação de Reparo Externo.
3.14. AR: Aviso de Recebimento.
3.15 PC: Pedido de compra: Documento eletrônico, emitido via SAP, pelo qual é oficializada a compra junto a 
fornecedores, contendo todas as informações necessárias para que o fornecedor possa entregar os materiais, insumos e 
serviços de acordo com as condições previamente negociadas e contratadas. Documento com valor fiscal. 
3.16. DM: Devolução de materiais para o estoque.
3.17. VINO: Venda de Itens Não Operacionais.
4 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
4.1 – MACRO FLUXO DO PROCESSO
Receber material Armazenar Atender
O processo Inventário pode acontecer em qualquer etapa do processo.
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4.2 RECEBER MATERIAL
O processo de recebimento do material inicia-se com a liberação de entrada do veículo junto a portaria. Para 
veículos consolidados, o almoxarifado recebe a programação das entregas semanais. A frequência pode variar de 
acordo com a unidade e com o alinhamento entre as partes. 
4.2.1 – FLUXO RECEBER MATERIAL
Liberar entrada 
veículo
Descarregar e 
conferir volume Inspecionar material Confirmar
4.2.2 – LIBERAR ENTRADA DO VEICULO
Todo veículo, para acessar as unidades Suzano, necessita de liberação do almoxarifado ou áreas internas. Para 
isto, ao chegar na unidade, o veículo precisa realizar a pré-entrada que se dá por meio do preenchimento no SAP 
das informações do veículo e nota fiscal. O registro da nota fiscal deve ser realizado pela portaria.
Para que veículo tenha acesso à fábrica deve-se também ter as RRs (Relatório de Recebimento) liberadas pelo 
NAF. 
O profissional do almoxarifado ou a área interna entram em contato com a portaria para verificar os veículos 
disponíveis, com pré-entrada efetuada, para solicitar entrada. A portaria realiza consulta e efetua liberação. 
Em outras situações, onde não houve uma solicitação prévia das áreas internas, a portaria solicita ao profissional 
do almoxarifado ou área interna a autorização para liberação do veículo para descarga. 
NOTA 1: Quando o material só possuir cópia de nota, deverá ser observado e adotado os critérios abaixo:
 Insumos Químico: Todos os veículos que chegarem pós horário ADM estarão liberados com cópia de NF 
sem necessidade de qualquer autorização.
 Processo MRO: Todos os veículos que chegarem pós horário ADM só acessarão a unidadecom cópia de 
NF mediante de acordo por e-mail do Gerente Industrial da unidade (em Suzano Gerente Funcional), esse de 
acordo deverá ser enviado no ato da solicitação da coleta. 
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 Consolidação de cargas diversos, exemplo Químicos com MRO: Para o processo MRO terá de ter 
liberação fiscal antecipada, caso contrário toda a carga ficará bloqueada na portaria aguardando autorização do 
Gerente Industrial da unidade.
4.2.3 – DESCARREGAR E CONFERIR VOLUME
Após entrada do veículo na unidade, o mesmo se direciona ao almoxarifado ou área interna de descarga. 
Para os materiais que são descarregados no almoxarifado: O motorista deve se apresentar e, caso esteja de 
posse da RR, deverá entregar ao profissional do almoxarifado que efetuará a descarga e a conferência dos 
volumes por meio do documento. 
Para os materiais recebidos via consolidado: a conferência é realizada por meio do romaneio disponibilizado 
junto com a carga. Caso o romaneio não esteja disponível, o profissional do almoxarifado deverá entrar em 
contato com a transportadora e a descarga do consolidado ocorrerá somente mediante apresentação desse 
documento. 
Nos casos em que o motorista não estiver com as RR’s impressas pela portaria, o profissional de almoxarifado, 
de posse da numeração da RR, poderá realizar a impressão das mesmas, através da transação ZMMSRR01.
Em caso de químicos, o material deverá ser entregue juntamente com a ficha de emergência e o certificado de 
aprovação (CA).
NOTA 2: A responsabilidade de guarda e análise do certificado de aprovação (CA) é da área de 
qualidade/laboratório e o documento é entregue na portaria, pelo motorista, ao adentrar na unidade.
 
Para os materiais de MRO entregues diretamente na área interna: Após a descarga na área interna, o 
motorista deverá ser direcionado ao almoxarifado para que se tenha ciência da entrada e descarga do veículo. O 
profissional do almoxarifado realiza a liberação do motorista e o direciona para a portaria. 
Material de Retorno de reparo: 
Sempre deverá ocorrer a conferência do volume recebido. Para os casos em que o material é descarregado no 
almoxarifado, a conferência do volume é de responsabilidade do profissional do almoxarifado. Quando o 
material é recebido diretamente na área do cliente interno, a responsabilidade é da manutenção.
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Após validação da conferência do volume, o profissional de almoxarifado é responsável por realizar a entrada 
física e fiscal via cockpit de reparo (transação ZPM301). Por meio deste processo é gerado saldo no depósito, 
podendo ser no AM04 ou no depósito OFIM, para ordens PM11 e PM10, respectivamente. 
Para finalização dos processos que foram gerados na ordem PM10, a baixa é realizada via transação MB1A. O 
custeio do reparo é feito por meio da ordem de manutenção do SRE.
NOTA 3: Toda a divergência de técnica ou de quantidade do material recebido, deve ser tratado pela área 
solicitante do reparo.
NOTA 4: A responsabilidade do conteúdo a ser enviado ao fornecedor para reparo, será da área onde o material 
foi coletado ou em casos onde o material estiver lacrado e apenas for direcionado ao almoxarifado para envio, a 
responsabilidade será da área solicitante. Assim, deverá constar no Campo “Observações Gerais”, dentro da SRE, 
a informação de Local de Coleta/ Área de Envio do material, Contato interno (sendo este, com informação da 
área solicitante do reparo) – vide foto abaixo, tipo de veículo e número da ordem.
Importante lembrar que, todas as NFs de saída para reparo, deverão ser assinadas pelo motorista. Dessa forma, 
o mesmo, passa a validar o conteúdo carregado e que será destinado ao fornecedor.
Transferência entre unidades: Após constatado que o material é referente a transferência deve-se fazer a 
entrada do material via cockpit de transferência (transação SAP ZGLSD348) disponibilizando o saldo no depósito. 
Após o solicitante vem com reserva e retira o material. Como contingência, utiliza-se a transação MB1B (via 
movimento 301), para entrada do saldo do material no depósito do centro recebedor.
Inservíveis: O profissional do almoxarifado deverá receber os materiais inservíveis conferindo os documentos 
com as devidas aprovações.
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Recebimento de Óleo Combustível (Diesel) – Unidade Suzano e Jacareí: Vide Procedimento PG.17.06.0001- 
Procedimento de Operação dos Postos de Combustível.
Descarga de Óleo BPF (OLEO COMBUSTIVEL 1A BTE PETROBRAS) – Unidade Imperatriz: O profissional de 
almoxarifado deverá solicitar ao motorista da carreta o ticket de portaria, a documentação da carga, o checklist 
para descarga e do cinto tipo paraquedista e a amostra testemunha. Após, deverá receber/acompanhar a 
carreta e posicioná-la ao lado do mangote de descarga. Em seguida, solicitar ao motorista que trave as rodas da 
carreta com os calços de madeira e retire os lacres das válvulas e das bocas de visita dos tanques e as abra 
(conectar aterramento).
O profissional de almoxarifado precisará conferir os lacres juntamente com documentação da carga e registrar 
na planilha de acompanhamento de descarga. 
Verificar se há contaminação do produto por água através da drenagem pelo bocal de descarregamento e, caso 
haja, registrar na planilha de acompanhamento de descarga.
Prosseguir com a descarga do produto e ao certificar-se do término, desligar a bomba.
4.2.4 – INSPECIONAR MATERIAL
O material é inspecionado com base na especificação definida e na quantidade de itens descritos na RR.
MRO: Em caso de divergência, o profissional do almoxarifado deverá:
 Preencher o formulário FOR.17.01.0001 - Formulário de Divergências Recebidas, contendo todas as 
informações sobre o material informando o número do processo criado no cockpit e;
 Enviar via e-mail um comunicado ao emissor do pedido de compra, que deverá decidir pela aceitação, 
devolução parcial ou total do lote enviado. Isso depende do interesse da área solicitante pela utilização, imediata 
ou não, do material. 
 Segregar os materiais em baia específica e aguardar definição do comprador do material.
Em caso de necessidade de devolução: após a entrada física e fiscal, seguidos da confirmação e bloqueio em 
qualidade do material (transação MB1B – movimento 322), a área de Almoxarifado solicita Nota Fiscal para R
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devolução do material, conforme acordo já estabelecido entre Usuário/Comprador/Fornecedor. Após emissão 
da nota fiscal de devolução (transação MIGO), é feito a devolução do saldo do estoque para o pedido. 
 Caso onde o valor do frete está embutido no material: o profissional do almoxarifado deve realizar o 
movimento 161. 
 Caso o valor do frete não esteja embutido no material: o profissional do almoxarifado deve realizar o 
movimento 122.
NOTA 5: Para abertura do processo de devolução o material deverá ser confirmado.
NOTA 6: Para o material que estiver de acordo com o solicitado, o profissional do almoxarifado segue com o 
processo padrão para integralização do material ao estoque, para os materiais que não estiverem de acordo mas 
forem validados pelo usuário e/ou comprador deverá ser anexada (transação MM02- MRP 4) a evidência no 
cadastro do NI.
Materiais de compra direta: Não são inspecionados no almoxarifado.Toda a tratativa de inspeção e, possível 
necessidade de devolução do material de Compra Direta (devido divergência entre a especificação ou 
quantidade requeridas), deverão ser tratadas pela área solicitante junto ao comprador.
Retorno de Reparo: A validação de eficácia do processo de reparo é de responsabilidade da manutenção. 
Insumos: Todas as notificações de não conformidades são direcionadas ao comprador/planejador de insumos 
por meio de e-mail com fotos e informações pertinentes ao material com desvio de qualidade (nome do produto 
e NF). O comprador/planejador fica responsável por fazer as tratativas diretamente com o fornecedor e dar 
retorno do processo ao profissional do almoxarifado.
4.2.5 – CONFIRMAÇÃO DE MATERIAL
Quando o material estiver de acordo com o informado na RR e as quantidades estiverem corretas, o profissional 
de almoxarifado realizará a confirmação dos materiais via GRC, ZMMCONT ou MIGO. Para as confirmações as 
notas devem estar previamente liberadas.
As confirmações serão processadas conforme segue: 
 GRC/ ZMMCONT: Quando houver o documento AR;
 MIGO: Quando houver o movimento 103 (pré-lançamento do NAF).
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Após material confirmado, o mesmo é segregado em área específica sendo disponibilizado para armazenagem 
e/ou entrega.
4.3 – ARMAZENAR
O profissional do almoxarifado verifica, na área de armazenagem, se há materiais disponíveis para serem 
armazenados se as RR’s ou DM’s estão impressas juntamente com o material. Nas RR’s também são disponibilizadas 
informações da localização e o saldo SAP deverá ser consultado no ato da armazenagem. 
Devolução de área e material de reparo: Devem constar uma etiqueta anexada ao material informando que o 
material é de devolução, a data de disponibilização ao almoxarifado e parecer técnico da área responsável.
Deverá realizar uma conferência das quantidades dos itens indicados nas RR’s ou DM’s. Em caso de falta de 
material, deve ser retornado para a inspeção. 
Estando o material conforme RR ou DM e saldo em estoque livre, o profissional de almoxarifado deverá seguir com 
o processo de armazenagem levando-os as respectivas prateleiras conforme posições. 
Estando com saldo em trânsito, o profissional deve retirar o material de trânsito, disponibilizar em estoque livre, 
imprimir as etiquetas e seguir para a armazenagem. 
Nesta etapa, o profissional de almoxarifado deve:
 Realizar a recontagem conferindo a quantidade informada na RR e material. 
 Realizar o inventário gratuito do material.
 Respeitar as famílias.
 Atentar as particularidades de proteção do item (item embalado em plástico bolha, item a ser disponibilizado em 
sala fria, dentre outras). 
 Respeitar FIFO (primeiro produto que entra, primeiro que sai).
 Respeitar FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai).
 Em caso de material sem locação: Direcioná-lo para a família correspondente ao material no almoxarifado, para 
que a armazenagem seja feita no mesmo local. Lançar no SAP a localização.
 Em caso de material com posição não disponível: Deve-se verificar uma nova posição dentro da mesma família 
de materiais, para estoque MM será necessário remanejar todos para a nova posição. 
 Analisar junto a inspeção, caso haja divergência entre o material disponível na prateleira e o que está sendo 
armazenado. 
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 Armazenar os itens considerando os NI’s virados para frente;
 Retirar possíveis resíduos como plásticos, papel, madeira, dentre outros, que por ventura estejam na prateleira. 
As RR’s e DM’s ficam arquivadas no almoxarifado. 
Para os itens disponíveis para venda, o profissional de almoxarifado recebe a listagem da equipe de planejamento, 
realiza a separação física e disponibiliza o material e transfere o saldo para o deposito DV01. 
O material é segregado por lote, conforme definição da equipe VINO e, cada lote precisa ser fotografado e enviado 
para a área.
Caso encontre produtos vencidos devemos comunicar por e-mail ao planejador de estoque e bloqueá-los em 
controle de qualidade no SAP alimentando a Planilha de Controle de Produtos Vencidos até que as tratativas sejam 
realizadas pela área de planejamento de materiais junto a área de aplicação e o Fornecedor.
4.4 – ATENDER
O usuário deverá criar reserva e no SAP e solicitar o “permit”, quando necessário, para que o profissional do 
almoxarifado possa seguir com a separação dos itens conforme tipo de entrega, que poderá ocorrer via balcão ou 
programada.
Tipos de atendimento
O atendimento poderá ocorrer via balcão ou programado sendo: 
 Atendimento Balcão
O usuário, mediante número da reserva e/ou crachá, comparece ao balcão do almoxarifado para retirada do 
material.
NOTA 7: Caso o EPI/uniforme não esteja liberado, o usuário deve solicitar autorização do seu gestor ou da área 
de segurança para revisão da matriz, possibilitando a liberação. 
 Programada 
Mediante programações enviadas pela área de planejamento e/ou manutenção, o profissional do almoxarifado 
executa a separação dos itens reservados no sistema SAP. 
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Área emitente: 17.Suprimentos Data: 07/12/2020
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4.4.1 SEPARAR E BAIXAR ITENS
Para seguir com a separação dos itens, o profissional do almoxarifado deve analisar a reserva, sendo as 
verificações principais: 
 Se a reserva está com “permit”.
 Se o centro está correto.
 Se o depósito está correto.
 Se a reserva já foi atendida. 
 Caso não seja atendida em sua totalidade, o profissional do almoxarifado deve informar ao usuário que 
sua reserva será atendida parcialmente. 
Caso alguma das verificações listadas não esteja atendida, o profissional do almoxarifado deve informar ao 
usuário para adequação da reserva e não deve seguir com o atendimento. 
No ato da separação, deve-se:
 Baixar o material no SAP antes de ser entregue ao usuário, para que seja retirado saldo do estoque e seu 
custo seja direcionado para área solicitante. 
 Separar conforme FIFO: (primeiro produto que entra, primeiro que sai). Verificar as datas de 
recebimento nas etiquetas “código de barra” dos materiais que já se encontram armazenados.
 Separar conforme FEFO -primeiro que vence, primeiro que sai, é um método de valoração de estoques 
altamente perecíveis.
NOTA 8: A quantidade entregue/baixada não deve ser maior que a solicitada/reservada. Diante do exposto, caso 
seja identificado que o usuário necessita de mais itens que os informados na reserva, o profissional do 
almoxarifado não deve efetuar a separação sem a devida correção na reserva. 
Após separação e baixa, o material é entregue no balcão ou é segregado para ser entregue na área. 
4.4.2 ENTREGAR ITENS
Após separado, o material será entregue ao usuário. 
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Área emitente: 17.Suprimentos Data: 07/12/2020
Código: PG.17.01.0001 Revisão: 1
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Em se tratando de entrega programada, o profissional do almoxarifado inicia a entrega dos materiais conforme 
seus pontos de entrega definido pelo usuário. 
4.5 – INVENTARIAR
O inventário dos materiais de MRO deverá seguir conforme procedimento PO.17.01.0001 - Inventário de MRO.
4.6 – EXPEDIÇÃO
Envio para reparo externo: A responsabilidade do conteúdo a ser enviado ao fornecedor para reparo será da área 
onde o material foi coletado. Também será de responsabilidade da área solicitante os casos onde o material estiver 
lacrado e apenas for direcionado ao almoxarifadopara envio. Para que o almoxarifado possa seguir com o envio do 
material é necessário o preenchimento da CRE considerando as seguintes informações: Observações Gerais, a 
informação de Local de Coleta/ Área de Envio do material, Contato interno (sendo este, com informação da área 
solicitante do reparo), tipo de veículo e número da ordem. Caso as informações estejam incompletas, o solicitante 
deverá regularizar as informações na CRE. 
 
Para os casos onde o material é coletado no almoxarifado, é necessário que todas as NF’s de saída para reparo, 
estejam assinadas pelo motorista. Dessa forma, o mesmo, passa a validar o conteúdo carregado e que será 
destinado ao fornecedor.
 
 
Transferência entre unidades: O profissional do almoxarifado, mediante número do processo de transferência 
enviado pelo planejamento de estoque, deverá emitir a nota fiscal de saída, através da transação SAP ZGLSD348. 
Como contingência, utiliza-se a transação MB1B (via movimento 301), para transferência do saldo do material no 
depósito do centro recebedor.
 
Remessa de saída de resíduos industriais: O profissional do almoxarifado, mediante ticket de pesagem enviada pela 
equipe de balança, deverá realizar a criação da Ordem de Venda, através da transação SAP ZGLSD348 e realizar a 
abertura de chamado no portal CSS para emissão da Nota Fiscal de saída. Como contingência, utiliza-se a transação 
VA01, para criação da Ordem de Venda manualmente.
 
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Código: PG.17.01.0001 Revisão: 1
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Remessa de saída de embalagens (logística reversa): O profissional do almoxarifado, deverá realizar a abertura no 
portal CSS para emissão da Nota Fiscal de retorno de vasilhame informando a quantidade carregada, fornecedor, 
transportadora e depósito a ser debitado o saldo da embalagem (caso exista).
 
Remessa de saída para leilão: O profissional do almoxarifado, mediante processo de venda de inservível enviado 
pela equipe de VINO, deverá realizar o agendamento da retirada do lote com o cliente, seguir com a criação da 
Ordem de Venda, através da transação SAP VA01 e realizar a abertura de chamado no portal CSS para emissão da 
Nota Fiscal de saída. Após o carregamento do lote, deverá ser enviado o book de vendas à equipe de VINO 
digitalizado contendo as devidas assinaturas do processo.
5– ANEXOS 
FOR.17.01.0001 - Formulário de Divergências Recebidas