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Registro de riscos 0 IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE ORIGINAL (ANTES DAS RESPOSTAS) PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS MONITORAMENTO (& CONTROLE) RISCO Rafael Beteli Silva Zanon: Número do risco DATA IDENTIF. Particular: Data da identificação do risco TIPO tc={650C7293-70C8-43B7-9E7B-1D9AF3684915}: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: AMEAÇA OU OPORTUNIDADE CATEGORIA Rafael Beteli Silva Zanon: Considere as subcategorias de risco indicadas na EAR apresentada no plano de gerenciamento de riscos. Categorize pela causa. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO probabilidade original (%) impacto original (R$) VE original do risco (R$) (PxI) Emilia: Valor esperado do risco antes do planejamento de respostas aos riscos. prioridade (Maior Valor Esperado) Emilia: Prioridade original antes do planejamento de respostas aos riscos. estratégia de reposta Emilia: Emilia: Escolher uma estratégia de resposta antes da ocorrência do risco ação de contenção ou alavancagem Rafael Beteli Silva Zanon: Ações prévias (antes da ocorrência do risco). Um risco pode ter mais de uma ação de resposta associada. custo planejado de contenção ou alavancagem (R$) <=== responsável probabilidade após planejamento de respostas (%) impacto após planejamento de respostas (R$) novo VE do risco (R$) (PxI) Emilia: Novo valor esperado do risco após as respostas planejadas – planejamento de respostas. nova prioridade (Maior Valor Esperado) Emilia: Nova prioridade após o planejamento de respostas aos riscos. ação de contingência ou aproveitamento Rafael Beteli Silva Zanon: Ações corretivas (após a ocorrência do risco). Um risco pode ter mais de uma acao de resposta associada. custo planejado de contingência ou aproveitamento (R$) VE de contingência ou aproveitamento (R$)Probabilidade após respostas x Custo planejado Emilia: Valor esperado da reserva de contingência ou aproveitamento. <=== responsável momento de acompanhamento Emilia: Período (fase ou fases do projeto) em que o risco deve ser monitorado. gatilho <=== responsável pelo monitoramento <=== responsável pela reação DATA OCORRÊNCIA Emilia: Para os riscos que ocorreram. observações Emilia: Informações complementares às colunas. No caso da ocorrência de riscos, indicar se as ações de contingência e/ou aproveitamento foram realizadas como planejado. Indicar quais reservas foram utilizadas e o valor. CAUSAS CONSEQUÊNCIAS RISCO R-001 19/11/21 AMEAÇA Externo - Prestadores de serviço Motorista do translado atrasar 2 horas para buscar no aeroporto Menos tempo para aproveitar o resort Atraso para chegar no resort 20% 600 120 4 ACEITAR 20% 600 120 2 0 0 Assim que chegarem no aeroporto de Recife Motorista não estar no local e hora combinada Departamento de pós-vendas Departamento de pós-vendas R-002 19/11/21 AMEAÇA Externo - Prestadores de serviço Mala extraviada Gastar dinheiro comprando roupas Ficar sem troca de roupas nos primeiros dias da viagem 1% 200 2 6 PREVENIR Levar uma troca de roupa na bagagem de mão 100 Cliente 0% 0 0 5 Pegar roupas emprestadas de familiares 20 0 Cliente Assim que chegarem no aeroporto de Recife Mala não estar na esteira do desembarque Departamento de pós-vendas Departamento de pós-vendas Mesmo a prioridade sendo baixa escolhi prevenir pois o custo é muito baixo R-003 19/11/21 AMEAÇA Externo - Sanitário Pandemia Não ter reembolso Ter que cancelar a viagem 17% 50,000 8,500 1 PREVENIR Contratar seguro viagem 4,000 Departamento de aquisições 0% 0 0 6 Entrar com uma ação judicial 15,000 0 Departamento juridico Semanalmente Nota oficial da prefeitura ou do estado do destino Departamento juridico Departamento juridico R-004 19/11/21 AMEAÇA Externo - Prestadores de serviço Overbooking Perder 1 dia do resort pago Perder o voo 4% 5,700 228 3 MITIGAR Realizar chek in-antecipado 300 Cliente 1% 1,900 19 4 Entrar com uma ação judicial 1,000 10 Departamento juridico Momento do embarque Companhia aérea impedir embarque Departamento de pós-vendas Departamento de pós-vendas A probabilidade não foi a 0, pois o check-in não previne em caso em que a aeronave seja substituida por outra menor R-005 19/11/21 OPORTUNIDADE Gerenciamento de projetos - Aquisições Pagamento a vista Menos custos Desconto com fornecedores 60% 1,500 900 2 MELHORAR Negociar com cada fornecedor, antes de fechar as aquisições 150 Departamento de aquisições 75% 1,875 1,406 1 Após desconto de pagamento, negociar desconto de quantidade 100 75 Departamento de aquisições Antes e depois de cada negociação A partir da primeira negociação bem sucedida Departamento de aquisições Departamento de aquisições R-006 19/11/21 OPORTUNIDADE Organizacional - Custos Levar lanches para comer antes do embarque Menos custos Não gastar com alimentação no aeroporto 40% 250 100 5 MELHORAR Levar lanches ao aeroporto 100 Cliente 70% 100 70 3 Buscar alimentos em promoção no mercado 50 35 Cliente 1 dia antes da ida ao aeroporto Cliente aceitar levar lanche Departamento de pós-vendas Departamento de pós-vendas ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA ACEITAR ESCALAR MITIGAR MELHORAR PREVENIR EXPLORAR TRANSFERIR COMPARTILHAR Matriz PMI (2017) PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017. ameaças oportunidades probabilidade muito alta 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 muito alta 0.90 probabilidade alta 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 alta 0.70 média 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 média 0.50 baixa 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 baixa 0.30 muito baixa 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 muito baixa 0.10 muito baixo 0.05 baixo 0.10 moderado 0.20 alto 0.40 muito alto 0.80 muito alto 0.80 alto 0.40 moderado 0.20 baixo 0.10 muito baixo 0.05 impacto negativo impacto positivo Figura 11-5. Exemplo de matriz de probabilidade e impacto com esquema de pontuação Apoio (2) Identificador: Área: Natureza Ministério Mês Aprovação Obj. Estratégicos Montante Retorno 1 Dezembro Gerente 20,000 23% 2 Locos Comunicação Corrente Locos Novembro Superintendente Gerar Lucro Econômico (CVA?). 200000 33% 3 Vagões Controladoria Melhoria Vagões Outubro Diretor Maximizar a GOC. 4 Via Permanente Controle Interno Expansão Capac. Pessoal Setembro Reduzir o Custo com Acidentes 5 Equip.Operacionais Externa Infra Agosto Aumentar o Lucro Líquido. 6 Sinalização/Telecomunicações Financeiro Oficina Julho Alongar perfil da Dívida. Aumentar o prazo médio. 7 Edific. Dependências Informática Sinalização Junho Aumentar a produção total. 8 Moveis Equip. Administrativos Jurídico Super Maio Aumentar índice de satisfação dos clientes - HH. 9 Equip.de Informática Logística Telecomunicações Abril Aumentar índice de satisfação dos clientes - CG. 10 Sistemas de Informática Marketing Outros Veíc. Ferroviários Março Atender integralmente a demanda de clientes de “heavy-haul”. 11 Demais NPMG Outros Fevereiro Aumentar On time performance dos trens K e expressos. 12 Vagões Novos NPRJ Janeiro Maximizar a Produtividade dos recursos à disposição da Produção. Reduzir a relação THP/THT. 13 NPSP Otimizar o fluxo transacional da cadeia de atendimento MRS (proc. primários). Aumentar em X% os indicadores de atendimento dos Proc. Primários. 14 Classificação: Planejamento Estratégico Reduzir o Consumo específico de Combustível 15 Presidência Não Estratégico Aumentar a confiabilidade das locos. Aumentar o MKBF. 16 Eletroeletrônica Patrimônio Reduzir Índice de acidentes. 17 Equipamentos de Segurança RH Trimestre de inícioConsolidar a Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Atingir o nível 7,0 MASST;NORMA ISO 9001. 18 Equipamentos de Via Permanente M. Ambiente Obter um Clima Organizacional que demonstre que a MRS é percebida por seus Colaboradores, como a sua melhor opção de trabalho. Atingir o índice 60% amostragem interna. 19 Estações Suprimentos 1º Trimestre Ajustar os Processos da MRS com foco em Multifuncionalidade e otimização de recursos.Implementar todos os Processos da MRS. 20 Ferramentas para Oficina Transportes 2º Trimestre Desenvolver as Competências Organizacionais necessárias ao alcance dos Resultados da MRS. Até 2006, desenvolver a competência de CG na MRS. 21 Sistemas de Informática Tributos 3º Trimestre Reduzir as vulnerabilidades nos sistemas operacionais da cia.Projetos do Plano de Negócios versão 2004/2009. 22 Equipamentos de Informática Vendas 4º Trimestre Locomotivas Meio Ambiente Instalações das Oficinas Pátios Passagens de Nível Terminais Vagões Vedação de Faixa Super-Estrutura de Via Infra-Estrutura de Via Diversos Anexo IV_Planejamento GUIA DE APROVAÇÃO E CONTROLE DE INVESTIMENTOS (ANEXO IV) CÓDIGO: DATA: ERROR:#REF! ERROR:#REF! PROPOSTA DE INVESTIMENTO Aprovação Técnica e Financeira ERROR:#REF! DIP ERROR:#REF! DCO Nº Projeto: ERROR:#REF! ERROR:#REF! DAF ERROR:#REF! PRE Natureza do Projeto: ERROR:#REF! ERROR:#REF! DDS 4 Cliente do Projeto: ERROR:#REF! Área: ERROR:#REF! Solicitante do Projeto: ERROR:#REF! Área: ERROR:#REF! Gestor do Projeto: ERROR:#REF! Área: ERROR:#REF! 1. Nome e Descrição do Projeto ERROR:#REF! Valor Total do Projeto: ERROR:#REF! 2. Avaliação Econômico-Financeira Taxa de Desconto 2.1- Valor Presente Líquido 2.2- Pay-Back Descontado 2.3- Índice Lucratividade 20% a.a. ERROR:#REF! ERROR:#REF! 2.3- Taxa Interna de Retorno: ERROR:#REF! a.a. 3. Comentários e Conclusões 4. Parecer de Avaliação Projeto VIÁVEL economicamente, ou que apresente benefício econômico-financeiro. Projeto SEM RETORNO econômico-financeiro. Projeto INVIÁVEL economicamente. Responsável pela avaliação Área de Planejamento Nome ou Sigla Assinatura Data De acordo com o Parecer: Superintendente de Planejamento: Nome ou Sigla Assinatura Data Aprovação para início da Execução: Cargo Competente: Nome ou Sigla Assinatura Data Apoio Identificador: Área: Natureza Ministério Mês Aprovação 1 Locos Comunicação Corrente Locos Dezembro Gerente 2 Vagões Controladoria Melhoria Vagões Novembro Superintendente 3 Via Permanente Controle Interno Expansão Capac. Pessoal Outubro Diretor 4 Equip.Operacionais Externa Infra Setembro 5 Sinalização/Telecomunicações Financeiro Oficina Agosto 6 Edific. Dependências Informática Sinalização Julho 7 Moveis Equip. Administrativos Jurídico Super Junho 8 Equip.de Informática Logística Telecomunicações Maio 9 Sistemas de Informática Marketing Outros Veíc. Ferroviários Abril 10 Demais NPMG Outros Março 11 Vagões Novos NPRJ Fevereiro 12 NPSP Janeiro 13 Planejamento 14 Presidência 15 Patrimônio 16 RH 17 M. Ambiente 18 Suprimentos 19 Transportes 20 Tributos 21 Vendas 22
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