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SENAC/RS
PABLO PINTO DE CASTRO
Módulo D 
Auxiliar a gestão integrada da organização
Atividade 01
Aparecida de Goiânia/GO
2022
	Relatório de auditoria interna
	Anexo: 1
Versão: 1 
	Doc. Ref:
	SEN001 – Auditoria interna
	Vigência: 15/12/2023
	Relatório n.º:
	1
	Data da auditoria:
	14/fevereiro/2022
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização?
2. Escopo
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem.
Normas aplicáveis:
· ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade
· ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental
· ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional
· NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social
3. Auditor(es)
Pedro Fernandes, Pablo Pinto de Castro.
4. Elemento(s) auditado(s)
Processos e serviços da empresa.
5. Nome do(s) entrevistado(s)
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva.
	N.º
	Item da norma ISO
	6. Descrição da não conformidade
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Comunicação não adequada da política de SST na empresa e em suas unidades
Inexistência de meios para divulgação da política
	1
	7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
	Computador não está completo, faltando mouse e teclado independente
	2
	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
	Retirar o telefone do gancho para poder desenvolver as atividades rotineiras, sem interrupções.
	3
	6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de mudanças
	Não há tempo de pausa e acento para repouso durante a jornada de trabalho. Não tem espaço disponível no setor, tiveram que aumentar a área devido a demanda de produção
	4
	7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de medição
	Os equipamentos não são calibrados periodicamente, conforme o manual do fabricante
	5
	6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades
	Processo de reposição de cola irregular, sem instrumentos para auxiliar na reposição, sendo feito manualmente, as vezes o produto cai no chão por causa do peso dos tonéis e da pressa para preenchê-los para atender as demandas do setor
	6
	8.1 ISO 14001/2015 Planejamento e controle operacionais
	Exaustão da substância (tolueno) incorreta, faltando sistema de filtros nos exautores
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas.
	N.º
	Item da norma ISO
	7. Descrição da oportunidade de melhoria
	Exemplo
	5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST)
	Documentar a política de SST da organização
Disponibilizar a política nos canais de comunicação
Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões
	1
	7.1.3 ISO 9001/2015 Infraestrutura
7.1 ISO 45001/2018 Recursos
	Empresa deve fornecer estrutura para o desenvolvimento das atividades e atenderas normas e ergonomia
	2
	9.1.2 ISO 9001/2015 Satisfação do cliente
	Precisa ouvir os clientes para avaliar a satisfação deles com o produto
	3
	6.1.3 ISO 45001/2018 Planejamento de mudanças
	Exigência legal nas normas de ergonomia para que haja espaço de descanso
	4
	7.1.5.2 ISO 9001/2015 Rastreabilidade de medição
	A necessidade de rastrear essas medidas, esses equipamentos devem ser verificados e calibrados periodicamente, além disso precisam desses registros para poder estabelecer rotinas de qualidade
	5
	6.1.2 ISO 14001/2015 A organização deve planejar: ações para abordar esses riscos e oportunidades
	A empresa deve identificar esse item como um risco a ser trabalhado
	6
	8.1 ISO 14001/2015 Planejamento e controle operacionais
	Planejamento e controle operacional a empresa deve ter atenção aos impactos ambientais que gera, inclusive deve ser tratado
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.
8. Conclusão
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado ou o que deve ser corrigido.
Como pontos positivos, podem-se destacar o atendimento à política de saúde e segurança do trabalho e a relevância dela, o atendimento aos requisitos legais, a gestão da operação e o plano de respostas a emergências apresentado pela organização. Ajustar as não conformidades é fundamental para o desenvolvimento dos colaboradores e da boa gestão da empresa e contribuem para a garantia da qualidade dos processos, para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e para a redução do número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na empresa. Como oportunidade de melhoria, recomenda-se que os fatores definidos como conformidades da organização como pontos fortes da empresa, ajusta-las de acordo com as normas em relação à Segurança e a Saúde do Trabalho e trata-las como oportunidades de potencializar o sistema de gestão em SST dentro da abordagem de gestão de riscos e oportunidades.
	9. Auditor líder
	Nome: Pablo Pinto de Castro
	Visto: PABLO.
	Data: 14/02/2022
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e como ele é registrado.
	DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO
	Documento 
	Proposta da forma de controle
	Proposta da forma de registro
	Relatório de auditoria interna
	Deve ser rastreado por meio de versão vigência, controlando por meio da lista mestra que referencia cada documento do sistema de gestão, devendo sempre estar vinculado à procedimentos operacionais ou a instrumentações de trabalho para assim caracterizar um sistema de gestão, garantindo o controle para que seja a versão mais atual.
.
	O físico deverá ser armazenado de forma adequada, longe de umidade e exposição ao sol, estando em local seguro e o eletrônico na rede da empresa.
Orientações
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.