PAC 13-01 - DIAGNÓSTICO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

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					DIAGNÓSTICO E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR								Data de Revisão: <<01/04/2021>>
													Revisão: <<00>>
					Cód.: PQFL 13/01								Freqüência: Quando necessário
	NOME DO FORNECEDOR/EMPRESA:
	CPF/CNPJ:
	ENDEREÇO:
	NOME DA PROPRIEDADE:
	GRAU DE ESCOLARIDADE:									TELEFONE:
	E-MAIL:
	PRODUÇÃO MÉDIA DIÁRIA:									N° DE ORDENHAS:
	N° MÉDIO VACAS EM LACTAÇÃO:									N° MÉDIO DO TOTAL DO REBANHO:
	TIPO DE MÃO DE OBRA:					PATRONAL			FAMILIAR			AMBOS
	TIPO DE ORDENHA:					MANUAL			MECANICA
	TIPO DE TANQUE:					INDIVIDUAL			COMUNITÁRIO
	MÉDIA GEOMÉTRICA TRIMESTRAL CCS:									MÉDIA GEOMÉTRICA TRIMESTRAL CPP:
	LATITUDE:							LONGITUDE:
	DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO
	Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não aplicável; * = Itens indispensáveis 
	1. GESTÃO DA PROPRIEDADE 													S/N/NA
	1.1		Registra receitas e despesas?
	1.2		Analisa os dados financeiros?
	1.3		Utiliza aplicativos ou progamas de computador para gerenciamento?
	1.4		Utiliza Inseminação Artificial (IA ou IATF)?
	1.5		Possuem touros na propriedade?
	1.6	*	As raças utilizadas são compatíveis com o sistema de produção adotado?
	1.7		Registra coberturas?
	1.8		Registra nascimentos?
	1.9		Realiza controle leiteiro?
	1.10		Os animais são identificados individualmente?
	1.11		Realiza as anotações de secagem de vacas, descarte, morte, compra de animais?
	1.12	*	Os equipamentos veterinários são mantidos limpos e organizados?
	1.13		Possui assistência técnica regular? (rede pública, laticínio, iniciativa privada/profissionais liberais)
	1.14	*	Possuem maquinários e equipamentos suficientes para atividade?
	1.15	*	Mão de obra adequada a manutenção da atividade?
	1.16		A produção leiteira é a principal atividade econômica da propriedade?
	2. GESTÃO DE INSUMOS													S/N/NA
	2.1	*	Insumos são armazenados de forma adequada?
	2.2		Existe controle de estoque de insumos?
	2.3		Existe calendário de aquisição de insumos?
	3. MANEJO SANITÁRIO													S/N/NA
	3.1		Realiza exames para adquirir animais ou adquire de rebanho fechado?
	3.2	*	Possui calendário sanitário (Vacinações, Endo e Ectoparasitas)?
	3.3		Há procedimento implantado para a colostragem dos bezerros?
	3.4		Realiza a cura do umbigo dos bezerros na época correta?
	3.5	*	Realiza Vacinação das fêmeas contra Brucelose?
	3.6		Realiza exame de Brucelose e Tuberculose anualmente?
	3.7		Há identificação de animais sob tratamento?
	3.8		Existe o controle de animais doentes e protocolo para 
tratamento das mastites clínicas?
	3.9		É realizada cultura microbiológica das vacas em lactação com mastite?
	3.10		Utilizam medicação para facilitar a liberação do leite?
	3.11		O destino de animais mortos é adequado?
	4. MANEJO ALIMENTAR E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS													S/N/NA
	4.1		Realiza um manejo alimentar com ajustes na dieta do rebanho?
	4.2		Há divisão dos lotes de recria?
	4.3		Há divisão dos lotes de vacas em lactação?
	4.4		Há lote de vacas pré-parto com dieta diferenciada?
	4.5	*	A qualidade da água fornecida aos animais é boa?
	4.6		Há registro da aplicação de químicos nas pastagens/forragens?
	4.7		As lâmpadas dos locais de armazenamento de alimentos são protegidas?
	4.8	*	Os alimentos são armazenados de forma adequada?
	4.9		Realiza adubação de acordo com recomendações técnicas?
	4.10		Realiza suplementação
	5. QUALIDADE DA ÁGUA													S/N/NA
	5.1	*	As fontes de captação de água são devidamente isoladas?
	5.2		Os reservatórios de água são periodicamente higienizados?
	5.3	*	A água utilizada na limpeza de equipamentos é potável?
	5.4		Existe algum tratamento da água?
	6. HIGIENE PESSOAL E SAÚDE DOS TRABALHADORES													S/N/NA
	6.1		São disponibilizados equipamentos de proteção individual?
	6.2	*	Existe local adequado para a higiene pessoal com fornecimento de água e sabão?
	6.3		Os colaboradores recebem treinamento e/ou orietação sobre higiene? 
	7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES													S/N/NA
	7.1		Os funcionáriosda propriedade recebem treinamentos periódicos?
	8. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS													S/N/NA
	8.1	*	Empresa realiza alguma estratégia para controle de pragas?
	8.2		É utilizado produtos químicos para controle de pragas?
	8.3		Os lixos/residuos recebem destinação correta?
	9. MANEJO DE RESÍDUOS													S/N/NA
	9.1	*	O manejo do esterco é feito adequadamente?
	9.2		Há tratamento dos efluentes oriundos da ordenha?
	10. MANEJO DE ORDENHA E PÓS-ORDENHA													S/N/NA
	10.1		Ordenha realizada manualmente
	10.2		Possue ordenha mecânica?
	10.3		O local de ordenha é mantido limpo e organizado?
	10.4		Há identificação de animais em fase colostral?
	10.5		O equipamento de ordenha é mantido em boas condições de limpeza?
	10.6	*	É realizado o teste da caneca de fundo preto em todos os animais?
	10.7		É realizado o teste de CMT nas vacas?
	10.8	*	O úbere é manejado adequadamente antes e após a ordenha?
	10.9		As vacas são alimentadas após a ordenha?
	10.10		As vacas em tratamento para mastite são ordenhadas separadamente?
	10.11	*	O leite de animais em tratamento é separado?
	10.12		Possuem equipamento de aquecimento de água para limpeza dos equipamentos?
	11. REFRIGERAÇÃO E ESTOCAGEM DO LEITE													S/N/NA
	11.1	*	O tanque de leite possui capacidade proporcional ao volume produção?
	11.2	*	A área de armazenamento do leite é mantida limpa e organizada?
	11.3	*	O leite é refrigerado imediatamente após a ordenha?
	11.4		Leite é refrigrado em temperatra adequada com dispositivo de controle de temperatura?
	11.5		Existem procedimentos descritos para a higienização do tanque de leite?
	11.6		O tanque de leite é de fácil acesso para a captação do produto?
	11.7		O fornecimento de energia elétrica é adequado para a conservação do leite?
	11.8	*	Quando tratar-se de leite cru não refrigerado ele é entregue ao tanque comunitário ou plataforma de recepção da indústria duas horas após a ordenha?
	12. USO RACIONAL E ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS													S/N/NA
	12.1	*	Os trabalhadores receberam treinamentos no que se refere ao uso de agroquímicos e produtos de uso veterinário?
	12.2		Há área específica e com restrição de acesso para o armazenamento dos agroquímicos e de produtos de uso veterinário?
	12.3		Todos os funcionários utilizam os EPIs necessários?
	12.4	*	São obedecidas as doses recomendadas de agroquímicos e produtos de uso veterinário?
	12.5	*	São respeitados os períodos de carência conforme recomendação técnica?
	13. BEM ESTAR ANIMAL													S/N/NA
	13.1	*	As técnicas de manejo garantem o bem-estar animal?
	13.2		As instalações da propriedade garantem o bem-estar animal?
	Descrever documentos verificados durante avaliação (anexar cópia/evidências fotográfica):
	IGQ = Valor obtido da avaliação (% de questões assinaladas com S): __________________________ 
	( ) Aprovado ( ) Aprovado com restrição ( ) Reprovado 
	IQL = Resultados das análises realizadas no LQL (CCS, CPP, Gordura, Proteína, Lactose, EST, ESD) levando em consideração a média geométrica do produtor: _______________________
	( ) Aprovado ( ) Aprovado com restrição ( ) Reprovado 
	Classificação do Produtor: ( ) Nível 01 ( ) Nível 02 ( ) Nível 03 ( ) Nível 04 ( ) Nível 05 ( ) Nível 06
	• Para que o fornecedor seja aprovado deverá ter nota mínima de 60 %
• Caso o fornecedor obtenha nota entre 30% a 60% poderá ser aprovado com restrição, devendo atender as exigências para qualificação conforme prazo determinado pela empresa.
• Fornecedor que obteve nota abaixo de 30% será reprovado, podendo solicitar nova avalição após 1 meses. 
	__________________________________
Responsável/Data								__________________________________
Produtor
	DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS
	Não Conformidades observadas						Ação corretiva						Prazo
	Verificação:
( ) satisfatória () insatisfatória 
	Observações:
	__________________________________
Responsável/Data