MODELO_EDIT_VEL_DE_PGR_1653260009

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PGR- PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RISCO 
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01/08/21 
 
 
 
NOME DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
RISCO 
PGR 
2021 
 
 
 
 
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SUMÁRIO 
1 - APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 6 
2 - OBJETIVO ........................................................................................................ 6 
3 - JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 6 
4 - LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR .................................................................. 7 
5 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ................................................................... 8 
6 - ATIVIDADE DA EMPRESA ............................................................................. 9 
7 - DESCRIÇÃO DOS LOCAIS ......................................................................... 9 
8 - SETORES ADMINISTRAÇÃO ...................................................................... 10 
9 - SETORES PRODUÇÃO ............................................................................... 10 
10 - DEFINIÇÕES .............................................................................................. 11 
10.1 - Perigo (hazard) ...................................................................................... 11 
10.2 - Identificação de Perigos ........................................................................ 11 
10.3 - Risco ...................................................................................................... 11 
10.4 - Classificação de Riscos ........................................................................ 11 
10.5 - Probabilidade ......................................................................................... 11 
10.6 - Acidente ................................................................................................. 11 
10.7 - Incidente ................................................................................................ 11 
10.8 - Ação Corretiva ....................................................................................... 12 
10.9 - Ação Preventiva .................................................................................... 12 
10.10 - Ação Preditiva ..................................................................................... 12 
10.11 - Riscos Ambientais/Ocupacionais ....................................................... 12 
10.12 - Agente Físico ....................................................................................... 12 
10.13 - Agente Químico ................................................................................... 12 
10.14 - Agente Biológico ................................................................................. 12 
10.15 - Riscos Ergonômicos............................................................................ 12 
10.16 - Risco de Acidente ou Mecânico ......................................................... 13 
 
 
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10.17 - Limite de Tolerância (NR 15 / Brasil) .................................................. 13 
10.18 - Limite de Exposição (TLV-TWA1 – ACGIH / EUA) ............................ 13 
10.19 - Limite de Exposição – Curta Duração (TLV-STEL – ACGIH / EUA) . 13 
10.20 - Nível de Ação ...................................................................................... 13 
10.21 - Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) ........................................... 14 
10.22 - Grupo de Exposição Similar (GES) .................................................... 14 
12 - METODOLOGIA E ESTRATÉGIA.............................................................. 14 
13 - REVISÕES DO PROGRAMA ..................................................................... 15 
14 - ESTRUTURA DAS RESPONSABILIDADES ............................................. 16 
14.1 - Nível – I .................................................................................................. 16 
14.2 - Nível – II ................................................................................................. 17 
14.3 - Nível – III ................................................................................................ 17 
14.4 - Nível – IV ............................................................................................... 17 
15 - CATEGORIA DOS RISCOS ....................................................................... 18 
16 - DETERMINAÇÃO DO IMPACTO ............................................................... 18 
17 - DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE .................................................. 19 
18 - DETERMINAÇÃO DO RISCO .................................................................... 20 
19 - MATRIZ DE RISCO DO PGR ..................................................................... 21 
19.1 – Classificação do risco ........................................................................... 21 
20 - ESTRUTURA DO PGR ............................................................................... 22 
21 - MEDIDAS DE CONTROLE ........................................................................ 23 
22 - MONITORAMENTO .................................................................................... 23 
23 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO ............................................................. 23 
23.1 – Agente Físico Ruído ............................................................................. 23 
23.2 – Agente físico Calor ............................................................................... 24 
23.3 – Agentes Químicos ................................................................................ 24 
23.4 – Agentes Biológicos ............................................................................... 24 
 
 
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23.5 – Agentes Ergonômicos .......................................................................... 24 
23.6 – Agentes Mecânicos de Acidente .......................................................... 25 
24 - RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS ............................................... 25 
25 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .............................................................. 27 
26 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE .................................................................. 27 
26.1 – Operador de Máquina .......................................................................... 27 
26.2 - Operador de Máquina ........................................................................... 27 
26.3 - Operador de Máquina ........................................................................... 27 
26.4 - Operador de Máquina ........................................................................... 27 
26.5 - Operador de Máquina ........................................................................... 27 
27 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS ............................. 28 
27.1 – Avaliação no Local ............................................................................... 28 
28 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS ............................. 28 
28.1 – Avaliação no Trabalhador .................................................................... 28 
29 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL RUÍDO ............................................................. 29 
29.1 - Avaliação por Setor .............................................................................. 29 
30 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 30 
30.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico 
ruído .................................................................................................................30 
31 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL CALOR ............................................................ 31 
31.1 – Avaliação por Setor ............................................................................. 31 
32 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 32 
32.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico 
calor .................................................................................................................. 32 
33 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES QUÍMICOS .................................... 33 
33.1 - Avaliação por Setor .............................................................................. 33 
34 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 34 
 
 
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34.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente químico
 .......................................................................................................................... 34 
35 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES BIOLÓGICOS ............................... 35 
35.1 - Avaliação por Setor .............................................................................. 35 
36 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 36 
36.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente biológico
 .......................................................................................................................... 36 
37 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ERGONÔMICOS .......................... 37 
37.1 - Avaliação por Setor .............................................................................. 37 
38 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 38 
38.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente 
ergonômico ...................................................................................................... 38 
39 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ACIDENTE .................................... 39 
39.1 - Avaliação por Setor .............................................................................. 39 
40 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL ..................................... 40 
40.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente 
mecânico .......................................................................................................... 40 
41 - PLANO DE AÇÃO ....................................................................................... 41 
42 - DESCRIÇÃO DO 5W2H ............................................................................. 43 
42.1 - DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO ............................... 43 
43 - CRONOGRAMA DE AÇÃO ........................................................................ 44 
44 - PLANO DE EMERGÊNCIA ........................................................................ 45 
 
 
 
 
 
 
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1 - APRESENTAÇÃO 
 
O PGR é um Programa de Gerenciamento de Risco, trata-se de um documento 
que se insere no contexto da Política de Gestão da (NOME DA EMPRESA), 
buscando a melhoria contínua no ambiente de trabalho com foco na preservação 
da integridade física dos seus trabalhadores, bem como para a busca da 
otimização da produção com igual benefícios para o meio ambiente. 
 
2 - OBJETIVO 
 
O PGR tem por objetivo, a organização do conjunto de ações que visam 
Antecipar, Reconhecer e Avaliar os riscos Físicos, Químicos, Biológicos, 
Ergonômicos e de Acidentes, buscando a melhoria continua na mitigação e na 
eliminação dos possíveis passivos trabalhistas e ambientais, tendo como foco, 
os levantamentos técnicos realizados nos postos de trabalho, através de uma 
estrutura sistematizada, proporcionando rastreabilidade dos riscos, bem como a 
resolução dos mesmos através de ferramentas e ações próprias para este fim 
conforme elencado abaixo: 
✓ ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS; 
✓ ANÁLISE DE RISCOS, ATRAVÉS DE UMA MATRIZ CONSIDERANDO A PROBABILIDADE E O IMPACTO NO 
FUNCIONÁRIO, PROCESSO E/OU PRODUTO; 
✓ ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PROGRAMAS ESTABELECIDOS EM NR ESPECIFICAS; 
✓ APONTAMENTOS DOS REPRESENTANTES DA CIPA; 
✓ APONTAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS; 
✓ PLANO DE AÇÃO 
SEU OBJETIVO É ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (GRO). 
 
3 - JUSTIFICATIVA 
 
Atender a Portaria SEPRT nº 6730 de 09 de março de 2020, desta forma este 
PGR irá definir a sistemática na identificação e análise dos perigos e riscos das 
atividades, propondo ao final, as medidas adequadas para eliminar, neutralizar 
e/ou controlar os agentes ocupacionais através de um Plano de Ação. 
 
 
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4 - LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
✓ PORTARIA 3214/78 – NORMAS REGULAMENTADORAS 
✓ NORMAS DE HIGIENE OCUPACIONAL – FUNDACENTRO 
✓ ABNT ISO NBR 45001 – SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
✓ ABNT ISO NBR 31000 – GESTÃO DE RISCOS – DIRETRIZES 
✓ ABNT ISO NBR 31010 – RISK MANAGEMENT 
✓ ABNT NBR 5413 – ILUMINAÇÃO DE INTERIORES 
✓ ABNT NBR 10152 – NÍVEL DE RUÍDO PARA CONFORTO ACÚSTICO 
✓ ABNT NBR 5419 – PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA 
✓ ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
✓ ABNT NBR 9077 – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS 
✓ ABNT NBR 11711 – PORTAS E VEDADORES CORTA FOGO 
✓ ABNT ISSO NBR 11228 – 1 E2 MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 
✓ AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH) 
✓ AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENISTS ASSOCIATION (AIHA) 
✓ NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
Razão social Empresa tal 
CNPJ 00.000.000/0001-00 
Endereço Rua Fulano de Tal, nº 00001 – Vl. Xxxxxxxx - São 
Pauo/SP 
Telefone 11 4545 – 5555 / 11 5555 454 
Cnae XX.XX-XX-XX 
Ramo de atividade Fabricação de Alguma Coisa 
Grupo X 
Subgrupo XX 
Grau de risco 0X (XXXXX) 
Horário de funcionamento Das xx:xxx às xx:xx – Administrativo de segunda 
a sexta-feira; 
Das xx:xx às xx:xx – Operacional de Segunda a 
Sexta-feira 
Jornada diária 08 horas 
Responsável pela 
empresa 
Diretor Fulano de tal 
Responsável pela 
elaboração do documento 
Eng / Técnico - Fulano de tal 
Número de empregados xxx 
Empregados afastados xxx 
Empregados reabilitados xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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6 - ATIVIDADE DA EMPRESA 
 
A Empresa Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tem como atividade a produção e 
comercialização de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Para atender às necessidades desta atividade, mantém como funcionários, XXX 
trabalhadores devidamente qualificados que atuam nas áreas administrativas, 
de produção e comercial, conforme dados abaixo: 
 
PERFIL SEXO QUANTIDADE PROPORÇÃO 
Operacional Masculino XX XX % 
Operacional Feminino XX XX % 
Administrativo Masculino XX XX% 
Administrativo Feminino XX XX % 
TOTAL XXX 100 % 
 
 
7 - DESCRIÇÃO DOS LOCAIS 
 
✓ PRÉDIO EM ALVENARIA COM XX PAVIMENTOS, POSSUI ÁREA TOTAL DE TERRENO XXX M², COM XXX 
M² DE ÁREA CONSTRUÍDA; 
✓ PISO EM CONCRETO, TELHAS DE FIBROCIMENTO INTERCALADAS COM TELHAS TRANSLUCIDAS; 
✓ ILUMINAÇÃO NATURAL, COMPLEMENTADA COM ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL COM LÂMPADAS 
FLUORESCENTES E/OU INCANDESCENTES; 
✓ PÉ DIREITO DE X METROS CADA PAVIMENTO NA PRODUÇÃO; 
✓ PÉ DIREITO DE X METROS NA ADMINISTRAÇÃO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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8 - SETORES ADMINISTRAÇÃO 
 
✓ RECEPÇÃO; 
✓ RECURSOS HUMANOS; 
✓ CONTABILIDADE; 
✓ FISCAL; 
✓ MARKETING; 
✓ VENDAS 
✓ GERENCIA; 
✓ DIREÇÃO; 
 
9 - SETORES PRODUÇÃO 
 
✓ RECEBIMENTO; 
✓SEPARAÇÃO; 
✓ TRANSFORMAÇÃO; 
✓ CONTROLE DE QUALIDADE; 
✓ DEPOSITO; 
✓ EXPEDIÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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10 - DEFINIÇÕES 
 
10.1 - Perigo (hazard) 
Fonte ou situação ou ato potencial com capacidade de gerar dano ou 
perturbação funcional no ser humano, ou ainda, originem de situações que 
podem culminar com incidentes no produto ou processo dentro da empresa. 
Dentro deste entendimento consideramos sua natureza com física, química, 
biológica, ergonômica e de acidentes diretos ou indiretos 
10.2 - Identificação de Perigos 
Processo analítico de reconhecimento utilizando-se de ferramenta técnica 
Analise Preliminar de Perigo (APP), cuja finalidade é registrar sua existência, 
bem como definir suas características. 
10.3 - Risco 
Combinação da Probabilidade e da Severidade da Consequência (Impacto) de 
um evento; a ocorrência de um evento perigoso ou a exposição com a gravidade 
da lesão, doença ou dano ao patrimônio que pode ser causado por um evento 
imponderável, imprevisto. 
10.4 - Classificação de Riscos 
Processo no qual estima-se a magnitude do Risco, considerando em decisão se 
este é Tolerável, Significativo, Sério ou Intolerável; Avaliação de Risco 
proveniente de perigo (s, levando-se em consideração a adequação do controle 
gerado na planilha de GRO, onde decide-se se o risco é aceitável ou não. 
10.5 - Probabilidade 
Conceito que caracteriza a chance de que o perigo se concretize, ou seja, a 
probabilidade de consequência prejudicial ao ser humano ou a empresa, caso 
permita-se que as condições inseguras persistam. 
10.6 - Acidente 
É uma ocorrência que resultou em lesão, doença, fatalidade, prejuízo ao 
processo produtivo, perda de matéria prima (produto) ou ainda dano ao meio 
ambiente. 
10.7 - Incidente 
 
 
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Evento ou ocorrência que poderia vir a acontece no decorrer do processo 
produtivo relacionado ao trabalho podendo gerar lesão, doença, fatalidade ou 
perda dentro do processo produtivo. 
10.8 - Ação Corretiva 
Ato de eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou uma situação 
indesejável, ação executada para evitar sua repetição. 
10.9 - Ação Preventiva 
Ato de prevenir a sua ocorrência, seu foco é tratar uma situação assim que se 
perceba seu potencial de dano. 
10.10 - Ação Preditiva 
Ação focada em antecipar a prevenção através de um cronograma de 
manutenção de dispositivos considerando sua vida útil, ou ainda, a fadiga de 
equipamentos. 
10.11 - Riscos Ambientais/Ocupacionais 
Consideram-se riscos ambientais, tudo que tem potencial para gerar acidentes 
no trabalho, em função da sua natureza, concentração, intensidade e tempo de 
exposição. 
10.12 - Agente Físico 
Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam 
estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, 
temperaturas extremas, radiações ionizantes ou não ionizantes, ultrassom e 
infrassom. 
10.13 - Agente Químico 
Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 
névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela sua natureza da atividade de 
exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele 
ou por ingestão. 
10.14 - Agente Biológico 
Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos bacilos, parasitas, 
protozoários, vírus entre outros. 
10.15 - Riscos Ergonômicos 
 
 
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Consideram-se riscos ergonômicos os parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho para 
a eficiência na atividade desenvolvida. 
10.16 - Risco de Acidente ou Mecânico 
Consideram-se riscos de acidentes os fatores que coloquem o trabalhador em 
situação de perigo ou colabore para que o trabalhador se acidente e que possa 
afetar a sua integridade, seu bem estar físico e mental. 
10.17 - Limite de Tolerância (NR 15 / Brasil) 
Concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e 
o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante sua vida laboral. 
10.18 - Limite de Exposição (TLV-TWA1 – ACGIH / EUA) 
Concentração da média ponderada pelo tempo para uma jornada de 8 horas 
diárias e 40 horas semanais, para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar 
repetidamente exposta, dia a após dia, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. 
10.19 - Limite de Exposição – Curta Duração (TLV-STEL – ACGIH / 
EUA) 
Concentração Máxima a que os trabalhadores podem estar expostos 
continuamente por um período curto, de até 15 minutos, sem sofrer irritação, 
lesão tissular crônica ou irreversível, narcose em grau suficiente para aumentar 
a predisposição a acidentes, impedir auto salvamento ou reduzir 
significativamente a eficiência no trabalho, desde que não sejam permitidas mais 
de 4 exposições diárias, com pelo menos 60 minutos de intervalo entre os 
períodos de exposição e também que não seja excedido o TLV-TWA 
10.20 - Nível de Ação 
Valor acima do qual devem ser iniciadas as ações preventivas (Monitoramento 
periódicos, Informação aos Trabalhadores e o Controle Médico), de forma a 
minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais 
ultrapassem os limites de exposição. 
❖ Agentes Químicos correspondem à metade dos limites de exposição 
ocupacional; 
 
 
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❖ Para Ruídos a dose de 0,5 conforme estabelecido na NR 15, anexo 1, 
item 6. 
 
10.21 - Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) 
Grupo formado por trabalhadores que experimentam ou estão expostos a um 
mesmo agente, permitindo desta forma que feita uma análise individual é 
possível aplica-la representando todo o grupo. 
10.22 - Grupo de Exposição Similar (GES) 
Grupo formado por trabalhadores que desenvolvem uma atividade especial, não 
rotineira e que em realizando-a(s) experimentam ou ficam expostas a um 
determinado agente não existente em sua atividade rotineira. 
 
11 - RESPONSABILIDADES 
 
A (nome da empresa), cumpridora dos requisitos legais, vem através deste 
documento base, implantar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), 
conforme preconizado através da Lei nº 6514/77 e da Portaria 6730/20 que 
estabeleceu a Nova Norma Regulamentadora 01. 
Conforme estabelecido na referida NR-01 é necessária a sua revisão global a 
cada 2 anos, entretanto, faz-se necessário considerar revisões parciais deste 
documento sempre que se apresentar riscos residuais, bem como possíveis 
inadequações, ou implantações não funcionais para o amplo funcionamento do 
Programa e seu Gerenciamento do Risco Ocupacional (GRO). 
 
12 - METODOLOGIA E ESTRATÉGIA 
 
O presente programa foi elaborado com base na Antecipação, 
Reconhecimento e Avaliação dos Riscos Ambientais existentes nas 
atividades realizadas pelos empregados da Empresa, levando em consideração 
os diversos locais de trabalho e as diversas atividades realizadas. 
 
A Metodologia adotada para identificação de perigos e avaliação de riscos foi: 
❖ Definida conforme o escopo das atividades realizadas; 
 
 
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❖ Baseadas em resultados de avaliações qualitativas e quantitativas para 
fornecer subsídios para a identificação, priorização e documentação dos 
riscos de segurança e saúde, bem como, para a aplicação dos controles 
apropriados, seguindo a hierarquia: 
 
I - ELIMINAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS; 
II - MINIMIZAÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO, COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA;III - MINIMIZAÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO, COM A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS OU DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO; E 
IV - ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
 
Esses dados foram levantados por profissionais do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a 
participação dos responsáveis pelas áreas analisadas, da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidente e dos próprios trabalhadores e inseridos no Inventário de 
Riscos deste PGR. 
 
O controle e o gerenciamento destes, serão feitos através da Planilha 
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, elaborada como suporte técnico 
para facilitar o gerenciamento dos riscos e o andamento do “Status” de 
cumprimento dos prazos, relativos à execução das correções para construção 
de um ambiente de trabalho salubre. 
 
13 - REVISÕES DO PROGRAMA 
 
O Programa passará por revisões dentro de um cronograma estabelecido 
buscando a melhoria contínua considerando os riscos residuais. 
As alterações no processo produtivo ou organização do trabalho. 
Nos casos de inadequação ou ineficiência de ferramenta técnica ou dispositivo 
de segurança onde houver implantado, após a realização do levantamento de 
perigo e caracterizado seu risco ocupacional. 
 
 
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 Podendo ser trimestral, semestral, anual e bianual, estruturado da seguinte 
forma: 
13.1 - Trimestral 
Revisões setoriais dividindo a quantidade de setores pelo prazo de 2 (dois) anos, 
para que ao final das revisões setoriais possa-se realizar a revisão global do 
documento. 
13.2 - Semestrais 
Revisões de acompanhamento de cronograma de ação para as ações de média 
e grande complexidade. 
13.3 - Anual 
Revisão de verificação de validação das ações tomadas, bem como a revisão da 
programação de ações que possam sofrer alterações no prazo, bem como 
análise de riscos residuais 
13.4 - Bianuais 
Revisões de análise do PDCA para as ações concluídas e/ou para as ações de 
revisão de cronograma. 
 
Em todos os casos verificar-se-á o “status” de desenvolvimento dos 
apontamentos previstos, considerando seus prazos de execuções dentro do 
Plano de Ação. 
 
Para que o Programa construa harmonia com a Planilha aqui apresentada como 
Gerenciamento de Risco Ocupacional (GRO), onde, parte trata-se do 
Inventário de Risco e parte trata do Plano de Ação, peças basilar da 
estruturação do Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelece-se como 
regra a hierarquia das responsabilidades constituída em “Níveis” de 
Responsabilidades e Poder de Ação. 
 
14 - ESTRUTURA DAS RESPONSABILIDADES 
 
14.1 - Nível – I 
Trata-se do nível mais alto do escalão estrutural da empresa, compreendendo a 
alta direção, onde cabe em primeira instância a ciência de todo o documento e 
 
 
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em segunda instancia a estratégia do planejamento para as ações que envolvam 
o aporte de investimento de grande monta para sua realização. 
Diretor – Fulano de tal 
... 
14.2 - Nível – II 
Trata-se do nível da alta gerencia, compreendendo a execução gerencial do 
budget disponível para a realização das ações necessárias de gestão da planta 
como um todo, para a eliminação ou mitigação dos riscos levantados neste 
documento seguindo o Plano de Ação. 
Gerente – Fulano de tal 
..... 
14.3 - Nível – III 
Trata-se da supervisão responsável em apresentar os apontamentos levantados 
que requeiram a intervenção de instancias de tomadas de decisões níveis acima, 
bem como a coordenação das ações níveis abaixo. 
Supervisor / Gerente operacional – Fulano de tal 
...... 
14.4 - Nível – IV 
Trata-se do nível intermediário que compreende a parte operacional, a 
coordenação, a implantação e desenvolvimento do PGR 
Estrutura do SESMT / RH / Qualidade ou outro que horizontalmente responde 
pelo PGR – Fulano de tal 
.... 
14.5 - Nível – V 
Trata-se do nível operacional e executor dos apontamentos de 
manutenção/adequação de maquinários ou dispositivos cuja realização é 
coordenada por instâncias níveis acima. 
Manutenção / Terceirizado / Outro – Fulano de tal 
.... 
 
 
 
 
 
 
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15 - CATEGORIA DOS RISCOS 
 
O estabelecimento das prioridades será determinado a partir do Impacto versus 
sua Probabilidade, levando-se em consideração para essa Matriz de riscos o 
grau de intensidade ou concentração, a agressividade decorrente da exposição 
ocupacional pelos agentes de risco ocupacional, considerando também o Grupo 
Homogêneo de Exposição, o Grupo de Exposição Similar (onde houver). 
 
16 - DETERMINAÇÃO DO IMPACTO 
 
Para determinação do impacto devem ser consideradas as situações descritas 
abaixo: 
PESO DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
1 INSIGNIFICANTE Nenhuma lesão ou efeito à saúde. 
 
2 
 
LEVE 
Pode prejudicar a integridade física e/ou a 
saúde provocando lesão que implique em 
incapacidade temporária por prazo igual ou 
inferior a 15 (quinze) dias. 
 
4 
 
SIGNIFICATIVO 
Pode prejudicar a integridade física e/ou a 
saúde, provocando lesão que implique em 
incapacidade temporária por prazo superior a 
15 (quinze) dias 
 
 
8 
 
SEVERO 
 
Pode prejudicar a integridade física e/ou a 
saúde, provocando lesão ou sequela 
permanente. 
 
 
16 
 
CATASTRÓFICO 
 
Pode levar a óbito imediato ou que venha a 
ocorrer posteriormente. 
 
 
 
 
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17 - DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE 
 
Considerando as medidas de controles existentes, a probabilidade do dano se 
manifestar, deverá basear-se na tabela a seguir: 
PESO DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
 
1 
 
RARA 
Medidas de prevenção adequadas e com 
garantia de continuidade desta situação, uma 
consequência não é esperada, não é comum 
sua ocorrência, extraordinária 
 
2 
 
REMOTA 
Medidas de prevenção adequadas, mas com 
pequenos desvios, ainda que em 
funcionamento, não há garantias de que sejam 
mantidas sempre ou a longo prazo, uma 
consequência é pouco provável que aconteça, 
quase improvável. 
 
3 
 
POSSÍVEL 
Medidas de prevenção apresentam desvios oi 
problemas significativos, não há garantias de 
que as medidas sejam mantidas, uma 
consequência talvez aconteça, com 
possibilidade de que se efetive, concebível. 
 
4 
 
PROVÁVEL 
Medidas de prevenção inexistentes ou 
reconhecidamente inadequadas, uma 
consequência é esperada, com grande 
probabilidade de que aconteça ou se realize. 
 
5 
 
QUASE CERTO 
Problemas sérios que muto provavelmente irão 
ocorrer e podem ter grande impacto em toda a 
organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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18 - DETERMINAÇÃO DO RISCO 
 
Considerando as consequências resultantes entre a relação Impacto e 
Probabilidade, deverá basear-se na tabela a seguir: 
PESO DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 
 
 
 
I 
 
 
 
TOLERÁVEL 
Quando o agente não representa risco potencial de 
danos à saúde nas condições usuais, ou podem 
apresentar apenas um aspecto de desconforto e não de 
risco; quando o agente foi identificado, mas é desprezível 
em decorrência dos critérios de controle técnicos 
existentes ou abaixo do nível de ação; 
 
 
II 
 
 
SIGNIFICATIVO 
Quando o agente representa um risco moderado à saúde 
nas condições usuais, não causando efeito agudo; 
quando o agente não possui LT (limite de tolerância) 
Valor Teto, e o LT média ponderada é consideravelmente 
alto; 
 
 
III 
 
 
SÉRIO 
Quando as práticas operacionais indicam aparente 
descontrole de exposição ao agente de risco; quando 
existem controles, porém há indicadores ou queixa de 
exposição; quando existem exposições ocupacional sem 
controle técnico e acima dos parâmetros dos Anexos da 
NR 15 da Portaria 3214.IV 
 
 
 
 
 
 
INTOLERÁVEL 
Quando houver exposição a carcinogênicos e 
teratogênicos; nas situações aparentes de risco grave e 
iminente; quando há riscos da atmosfera, por deficiência 
de oxigênio, presença de contaminantes, ou risco de 
incêndio ou explosão; quando o agente pode causar 
efeitos agudos, baixo LT e/ou concentração 
imediatamente perigosa à vida e à saúde; quando há 
queixas específicas e frequentes, com indicadores 
biológicos de exposição excedidos; quando há exposição 
cutânea severa a substâncias com notação pela pele; 
quando a exposição não se encontra sob controle técnico 
e está acima do valor teto/ valor máximo / IDLH. 
 
 
 
 
 
 
 
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Nível de Risco Descrição
NR 4 Tolerável
4 NR 8 Significativo
8 NR 16 Sério
 NR 16 Intolerável
19 - MATRIZ DE RISCO DO PGR 
 
A avaliação da classificação de risco é realizada para cada identificação de 
perigo onde constar um risco que será lançada na planilha de Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais GRO, possibilitando conhecer, em função da exposição 
qual a consequência para a saúde. 
A classificação de risco é obtida relacionando-se as informações anteriormente 
obtidas pela relação da Probabilidade x Impacto, conforme a Matriz de Risco 
apresentada na tabela abaixo: 
 
 
 
19.1 – Classificação do risco 
 
 
 
 
 
Insignificante 
1
Leve 
2
Significativo 
4
Severo 
8
Catastrófico 
16
Rara 
1
Tolerável 
1
Tolerável 
2
Tolerável 
4
Significativo 
8
Sério 
16
Remota 
2
Tolerável 
2
Tolerável 
4
Significativo 
8
Sério 
16
Intolerável 
32
Possível 
3
Tolerável 
3
Significativo 
6
Sério 
12
Intolerável 
24
Intolerável 
48
Provável 
4
Tolerável 
4
Significativo 
8
Sério 
16
Intolerável 
32
Intolerável 
64
Quase Certo 
5
Significativo 
5
Sério 
10
Intolerável 
20
Intolerável 
40
Intolerável 
80
IMPACTO
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
E
M
at
riz
 d
e R
isc
o
 
 
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20 - ESTRUTURA DO PGR 
 
O PGR está estruturado em cinco fases distintas: 
 
1) A primeira fase trata da elaboração do documento base onde está 
contemplado os tópicos básicos da estrutura do programa de 
gerenciamento de risco; 
2) Na segunda fase é a realização da análise preliminar de perigos e sua 
inserção na planilha de gerenciamento de risco ocupacional; 
3) A terceira é realização de avaliação quantitativa (quando houver 
necessidade) para os itens avaliados no levantamento preliminar de 
perigo considerando uma avaliação qualitativa; 
4) A quarta fase é a realização da construção do cronograma de ação com 
todas as partes envolvidas para o estabelecimento do Plano de Ação; 
5) Por fim, a execução do plano de ação, com a implementação de todo o 
planejado incluindo os programas complementares de atendimento a NR 
especificas e seus desdobramentos. 
 
O Plano de ação com seu cronograma será apresentado às Hierarquias 
superiores, à CIPA e os registros das ações serão mantidos em arquivo sob 
responsabilidade do funcionário responsável pela Segurança do Trabalho, por 
período de 20 anos, fazendo divulgação das soluções propostas, através dos 
meios de comunicação existentes na empresa. 
 
O Cronograma será avaliado e validado pelos funcionários responsáveis pelas 
soluções dos problemas apresentados, caso as soluções previstas não sejam 
executadas nos prazos, serão reprogramadas dentro do plano de ação e no 
cronograma de execução. 
Toda alteração de prazo deverá ser descrita no documento Controle de Revisão 
( Final do Documento), bem como a situação que ensejou a alteração. 
 
 
 
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Soluções de longo prazo, serão avaliadas no mínimo uma vez por ano, 
junto com a revisão do PGR (Parcial), por inclusão de novos fatos ou auditorias, 
riscos residuais ou ainda medidas inadequadas ou ineficientes. 
 
21 - MEDIDAS DE CONTROLE 
 
 Serão priorizadas as medidas de controle coletivo para neutralização ou 
eliminação dos agentes nocivos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 
 
 Quando comprovadas a inviabilidade técnica ou econômica para a 
implementação da proteção coletiva, a empresa fornecerá EPI’s conforme 
procedimentos específicos para as áreas envolvidas. 
 
22 - MONITORAMENTO 
 
 O monitoramento dos riscos registrados e cumprimento do cronograma, 
bem como das avaliações das condições ambientais para detectar alterações 
que possam vir a modificar os parâmetros e que possam agravar ou criar 
situações de riscos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores serão executados 
por um funcionário designado pela Empresa. 
 
 Situações de RISCO GRAVE E IMINENTE serão comunicados à Direção, 
que deverá tomar medidas para eliminação do agente causador, sob risco de 
INTERDIÇÃO do local. 
 
 
23 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
 
23.1 – Agente Físico Ruído 
 
Utilização do Decibelímetro XXXXXXXXXXXXXXXX, e Dosímetro 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme estabelece a Norma NHO 01 da 
Fundacentro, Normas Técnicas ANSI 4-1983 e IEC 651-79 e Anexo 1 da NR 15 
da Portaria 3214/78. 
 
 
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23.2 – Agente físico Calor 
 
Medições feitas com a utilização de índice de sobrecarga térmica – Índice de 
Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), equipamento medidor de estresse 
térmico XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com critérios estabelecidos na NR 06 da 
Fundacentro e anexo 3 da NR 15 da Portaria 3218/78. 
 
23.3 – Agentes Químicos 
 
Considerando as probabilidades de contatos por vias cutâneas, respiratória e 
digestiva, nas formas de poeira, fumos, fumaças, neblinas, nevoas, gases e 
vapores, com critérios estabelecidos pelos anexos 11 e 13 da NR 15 da Portaria 
3214/78. 
 
23.4 – Agentes Biológicos 
 
Por se tratar de um agente especifico de um segmento, e sua metodologia ser 
complexa estou deixando um manual do ministério da saúde que trata 
especificamente do assunto que servirá como material de apoio para sua 
confecção caso você atue no segmento da saúde. 
Entretanto, caso não esteja dentro do seu segmento basta informar (Não se 
Aplica) 
https://www.sintesp.org.br/downloads/downloads-diversos/manual-risco-
biologico 
https://www.sintesp.org.br/downloads/downloads-diversos/nr-32-risco-biologico 
 
23.5 – Agentes Ergonômicos 
 
Utilizando Luxímetro com fotocélula da Marca XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Modelo XXXXXXXXXXXX, considerando os ângulos de incidência e campo de 
trabalho do trabalhador a 0,75 cm acima do piso, obedecendo os critérios da NR 
17 da portaria 3214/78 e NBR 5413 da ABNT. 
 
 
 
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23.6 – Agentes Mecânicos de Acidente 
 
Por se tratar de risco de acidente sua metodologia e caracterização passa pela 
utilização da ferramenta Análise Preliminar de Perigo – APP, e considera as 
situações que envolvam acidentes do tipo mecânico advindo de atividades 
“braçais”, de organização e distribuição de layout, atividades especificas que 
envolvam risco de movimentação manual de peças ou equipamentos, bem como 
a movimentação do trabalhador dentro da empresa. 
 
24 -RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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É Obrigação Legal por parte da empresa a elaboração do Programa de 
Gerenciamento de Risco – PGR – visando preservar a saúde e integridade física 
dos trabalhadores. 
 
Este Documento Base, será apresentado em reunião da CIPA, ficando a 
disposição para consultas dos trabalhadores e órgãos oficiais de fiscalização. 
 
São Paulo, xx de xxxxxxxx de 2021 
 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIRETOR GERAL 
 
________________________ __________________________________ 
Assinatura Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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25 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
SETOR Nº 
FUNC 
SETOR Nº 
FUNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE 
 
26.1 – Operador de Máquina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
26.2 - Operador de Máquina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
26.3 - Operador de Máquina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
26.4 - Operador de Máquina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
26.5 - Operador de Máquina 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
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27 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS 
 
27.1 – Avaliação no Local 
 
LOCAL 
SETOR 
RUÍDO CALOR IBUTG ILUMINAÇÃO 
EXISTENTE 
dB(A) 
LIMITE 
DB (A) 
DOSE EXISTENTE LIMITE EXISTENTE LIMITE 
PORTARIA 78,5 85 57,43 25,2 30,0 250 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS 
 
28.1 – Avaliação no Trabalhador 
 
LOCALÇÃO 
PESSOAL 
FUNÇÃO RUÍDO CALOR IBUTG 
EXISTENTE 
dB (A) 
LIMITE 
dB (A) 
DOSE EXISTENTE LIMITE 
Fulano de Tal Op. de 
Máquina 
*85,5 85 107,18 24,2 30,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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29 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL RUÍDO 
 
29.1 - Avaliação por Setor 
 
SETOR ADMINISTRATIVO LOCAL VENDAS 
 
 
 
 
PONTO MÁQUINA FUNÇÃO RUÍDO dB (A) 
01 RECEPÇÃO 72,0 
02 VENDAS 83,0 
04 GERENCIA 68,0 
 
 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
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3 
2 
1 
 
 
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30 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
30.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico ruído 
 
 
 
 
 
ID Setor Área Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
1 Manutenção Marcenaria Físico cvbvbb cbvcncgnc Funcionário Entre 2 e 4 Zero
8 Setor 08 10 Físico vbsevs evae Funcionário Entre 6 e 8 Zero
13 Setor 06 4 Físico hdb bdrd Produto Entre 1 e 2 Zero
14 Setor 04 6 Físico rthd fcbn Funcionário Entre 4 e 6 Zero
17 Setor 06 7 Físico nhhdt hdtn Processo Entre 2 e 4 Zero
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento Ação a ser tomada
NR 09 xcbxcbxbc Quase Certo Insignificante Significativo Avaliar a necessidade de novos controles fhkdhkdfghkd
NR 32 fjnrfxy Rara Catastrófico Sério Desenvolver novos controles rfxyvsfxysv
NR 33 nxfn Remota Leve Tolerável Manter os controles existentes cghvc
NR 35 ftngc Rara Insignificante Tolerável Manter os controles existentes cvvngd
NR 32 ngd Provável Severo Intolerável Rever todo sistema de segurança dfhd
 
 
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31 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL CALOR 
 
31.1 – Avaliação por Setor 
 
SETOR PRODUÇÃO LOCAL INJETORAS 
 
 
 
 
EQUIPAMENTO TIPO 
ATIVIDADE 
REGIME DE 
TRAB. 
TEMP. 
GLOBO 
Tb 
(°C) 
TEMP. 
BULBO 
UMIDO 
NATURA
L Tbn 
(°C) 
IBUTG 
OBTID
O 
(°C) 
LIMITE DE 
TOLERÂNC
IA 
Extrusora Leve Intermitente 28,7 24,2 25,5 30,0 
Prensa 
injetora 
Leve Continuo 29,2 27,8 31,2 30,0 
Injetora de 
Sopro 
Moderad
o 
Continuo 29,5 28,7 32,0 30,0 
 
 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
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3 
2 
1 
 
 
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32 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
32.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico calor 
 
 
 
 
 
ID Setor Área Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
1 Manutenção Marcenaria Físico cvbvbb cbvcncgnc Funcionário Entre 2 e 4 Zero
8 Setor 08 10 Físico vbsevs evae Funcionário Entre 6 e 8 Zero
13 Setor 06 4 Físico hdb bdrd Produto Entre 1 e 2 Zero
14 Setor 04 6 Físico rthd fcbn Funcionário Entre 4 e 6 Zero
17 Setor 06 7 Físico nhhdt hdtn Processo Entre 2 e 4 Zero
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento Ação a ser tomada
NR 09 xcbxcbxbc Quase Certo Insignificante Significativo Avaliar a necessidade de novos controles fhkdhkdfghkd
NR 32 fjnrfxy Rara Catastrófico Sério Desenvolver novos controles rfxyvsfxysv
NR 33 nxfn Remota Leve Tolerável Manter os controles existentes cghvc
NR 35 ftngc Rara Insignificante Tolerável Manter os controles existentes cvvngd
NR 32 ngd Provável Severo Intolerável Rever todo sistema de segurança dfhd
 
 
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33 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES QUÍMICOS 
 
33.1 - Avaliação por Setor 
 
SETOR ESCRITÓRIO LOCAL VENDAS 
 
 
 
 
ITEM PRODUTO FONTE 
GERADORA 
MEIO DE 
PROPAGAÇÃO 
LIMITE DE 
TOLERÂNCIA 
QTDE DE 
FUNC. 
EXPOSTO 
RISCODE 
DANDOS 
A SAÚDE 
MEDIDAS 
DE 
CONTROLE 
RECOMENDAÇÃO NÍVEL / RISCO 
01 BENZOATO 
DE 
BENZILA 
Durante a 
manipulação 
 Op. De 
XXXXX 02 
Irritação 
das vias 
aéreas 
Uso de 
proteção 
respiratória 
Realizar 
avaliação 
quantitativa 
SIGNIFICATIVO 
02 ALCOOL 
ETILICO 
Durante a 
manipulação 
 Op. De 
XXXX 05 
Dores 
de 
cabeça 
Uso de 
proteção 
respiratória 
Realizar 
avaliação 
quantitativa 
SÉRIO 
03 PROPILENO Durante a 
fabricação 
 Maquinista 
01 
outros Uso de 
luvas 
Rever 
procedimento 
SIGNIFICATIVO 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
 Técnico de Segurança do Trabalho
3 
2 
1 
 
 
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34 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
34.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente químico 
 
 
 
 
 
ID Setor Área Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
2 Manutenção Marcenaria Químico gbfgbgsdf sdsg Processo Entre 2 e 4 Zero
11 Setor 02 7 Químico fthjtx hfdgn Funcionário Entre 4 e 6 Zero
19 Setor 05 2 Químico bdt tdn Funcionário Entre 4 e 6 Zero
20 Setor 03 1 Químico btbt dtndt Funcionário Entre 2 e 4 Zero
21 Setor 10 5 Químico xfbbf cggngn Funcionário Entre 2 e 4 Zero
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento Ação a ser tomada
NR 09 gngfh Remota Severo Sério Desenvolver novos controles fhdfhfd
NR 03 ndgzhggs Quase Certo Insignificante Significativo Avaliar a necessidadede novos controles ndgzhggs
NR 32 tntzhjntdnd Possível Significativo Sério Desenvolver novos controles cn
NR 33 nfdntf Provável Insignificante Tolerável Manter os controles existentes cgn
NR 36 xcbsffgbsf Rara Catastrófico Sério Desenvolver novos controles xfbfdb
 
 
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01/08/21 
 
35 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES BIOLÓGICOS 
 
35.1 - Avaliação por Setor 
 
 
ITEM SETOR EXPOSIÇÃO NÍVEL / RISCO 
01 DORMITÓRIO VÍRUS/BAC SIGNIFICATIVO 
02 CME CENTRO DE MATERIAIS 
ESTERILIZADOS 
PERF/ BAC SIGNIFICATIVO 
04 CENTRO CIRURGICO VÍRUS/BAC SÉRIO 
 
 
 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
 Técnico de Segurança do Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
2 
 
 
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01/08/21 
 
36 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
36.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente biológico 
 
 
 
 
ID Setor Função Existente Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
3 Setor 03 4 Biológico xg bvsfd Produto Entre 4 e 6 Zero
4 Setor 04 7 Biológico gsfgs vsbv Produto Entre 2 e 4 Zero
6 Setor 06 8 Biológico frgs gsbs Funcionário Entre 4 e 6 Zero
9 Setor 09 9 Biológico gnvhm fds Produto Entre 6 e 8 Zero
12 Setor 08 1 Biológico hndtn ethd Processo Entre 1 e 2 Zero
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento
NR 33 hd Possível Leve Significativo Avaliar a necessidade de novos controles
NR 33 hdfhgdr Quase Certo Insignificante Significativo Avaliar a necessidade de novos controles
NR 33 dthn Provável Significativo Sério Desenvolver novos controles
NR 26 n yfjm Provável Leve Significativo Avaliar a necessidade de novos controles
NR 34 dtjfxm Possível Significativo Sério Desenvolver novos controles
 
 
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01/08/21 
 
37 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ERGONÔMICOS 
 
37.1 - Avaliação por Setor 
 
 
 
ITEM SETOR EXPOSIÇÃO NÍVEL/ RISCO 
01 PRODUÇÃO / TRANSPORTE DE 
MATERIAIS 
COLUNA TOLERÁVEL 
02 PRODUÇÃO / MOV. REPETITIVO M. SUP. TOLERÁVEL 
04 PRODUÇÃO / TRAB. EM PÉ 
ESTATICO 
M. INF. SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
 Técnico de Segurança do Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
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PGR- PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RISCO 
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38 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
38.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente ergonômico 
 
 
 
 
 
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento 
NR 18 fymyf Possível Insignificante Tolerável Manter os controles existentes 
NR 12 nxftnnfy Remota Leve Tolerável Manter os controles existentes 
NR 07 nn Provável Leve Significativo Avaliar a necessidade de novos controles 
 
 
 
 
 
 
 
ID Setor Função Existente Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
10 Setor 07 4 Ergonômico ghgn bhhdted Funcionário Entre 2 e 4 Zero
16 Setor 08 3 Ergonômico dhdg dgndet Funcionário Entre 8 e 10 Zero
18 Setor 03 2 Ergonômico dtbdt dthn Funcionário Entre 4 e 6 Zero
 
 
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39 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ACIDENTE 
 
39.1 - Avaliação por Setor 
 
 
 
ITEM SETOR EXPOSIÇÃO NÍVEL/ RISCO 
01 TRANSPORTE DE MATERIAIS QUEDA TOLERÁVEL 
02 CONTATO COM PONTA 
CORTANTE 
CORTE TOLERÁVEL 
04 PRODUÇÃO DE MAST. QUENTE QUEIMADURA SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 
Data: XX / XX/XXXX Visto: _____________________ 
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40 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL 
 
40.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente mecânico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Setor Função Existente Agente Perigo Risco Onde Impacta GHE GES
5 Setor 05 6 Acidente gxvxv srvsb Funcionário Entre 6 e 8 Zero
7 Setor 10 10 Acidente grgsgrgx bvwsesv Produto Entre 6 e 8 Zero
15 Setor 08 7 Acidente hndzrb dzh Processo Entre 8 e 10 Zero
Legislação Item da NR Probabilidade Impacto Nível do Risco Tratamento
NR 36 yredn Remota Catastrófico Intolerável Rever todo sistema de segurança
NR 34 fn Possível Severo Intolerável Rever todo sistema de segurança
NR 36 ngfxt Provável Severo Intolerável Rever todo sistema de segurança
 
 
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41 - PLANO DE AÇÃO 
 
Como metodologia de execução do plano de ação, estabeleceu o método 5W2H 
como ferramenta para construção objetiva das soluções que serão implantadas 
neste PGR, desta forma o gerenciamento dos riscos ocupacionais poderá estar 
detalhado neste documento e seu resumo controlado pela planilha GRO. 
 
A metodologia 5W2H vai auxiliar no mapeamento e na padronização de 
processos de análise de riscos, cumprindo suas etapas a indefinição dará lugar 
à produtividade na resolução dos problemas (perigos) detectados no inventário 
de riscos, tendo em vista que todos os envolvidos têm o conhecimento exato de 
o que fazer, quando, onde, de que forma, porquê, etc. 
 
Como resultado, além do ganho de produtividade, constrói-se sinergia que, hoje 
em dia é extremamente importante para construção de um diferencial estratégico 
para qualquer negócio. 
 
A implantação desta ferramenta pode fazer a diferença em inúmeras situações: 
 
❖ NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TORNAR A EMPRESA MAIS LUCRATIVA, BUSCANDO 
SOLUÇÕES PARA MITIGAÇÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS, BEM COMO PROPORCIONANDO UM 
AMBIENTE DE TRABALHO MAIS ADEQUADO A PRODUTIVIDADE; 
 
❖ NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ESTABELECENDO PARÂMETROS PREDITIVOS E 
COM ISSO EVITANDO QUEBRAS OU ACIDENTES; 
 
❖ NA DEFINIÇÃO DE UM PROCESSO DE TREINAMENTOS CÍCLICO DOS COLABORADORES, 
CONTRIBUINDO PARA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS DENTRO DO PROCESSO 
PRODUTIVO; 
 
❖ NA REDUÇÃO DOS INDICADORES DE SINISTRALIDADE, ABSENTEÍSMO E TURNOVER; 
 
❖ ESTABELECIMENTO DE METAS DE BUDGET DA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E A 
RACIONALIZAÇÃO DA SUA APLICAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
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METODOLOGIA 5W2H 
WHAT? O que será realizado? Qual o assunto? Etapas de ação, descrição. 
WHO? Quem são os responsáveis pela realização? 
WHERE? Onde será realizado? Localização, área. 
WHEN? Quando será realizado? Tempo, datas, prazos. 
WHY? Por que será realizado? Justificativa, razão. 
HOW? Como será realizado? Método, processo. 
HOW MUCH? Quanto custa para realizar? Custos, despesas envolvidas. 
 
 
Todos os levantamentos identificados através do documento Análise Preliminar 
de Perigo passam pelo crivo da matriz de riscos, uma vez caracterizado o status 
do risco, aplica-se a ferramenta 5W2H item a item para a construção do 
cronograma de ação. 
 
Para fins de documentação do programa de gerenciamento de risco, estabelece-
se como praxe a incorporação do documento “ANEXO 04” (Formulário 5W2H) 
ao final deste, como parte integrante do GRO. 
 
 
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42 - DESCRIÇÃO DO 5W2H 
 
42.1 - DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 
 
ITEM WHAT? 
(O QUE) 
WHY ? 
(POR QUÊ) 
WHERE ? 
(ONDE) 
WHO ? 
(QUEM) 
WHEN ? 
(QUANDO) 
HOW? 
(COMO) 
HOW MUCH? 
(QUANTO 
CUSTA) 
OBSERVAÇÃO 
Plan 
01/01 
 
Plan 
01/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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43 - CRONOGRAMA DE AÇÃO 
 
AÇÃO 2021 2022 Resp. STATUS 
AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Descrição 
da 
atividade 
a ser 
realizada 
 
Teste 
TestePGR- PROGRAMA DE 
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44 - PLANO DE EMERGÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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45 - CONTROLE DE REVISÃO 
 
REVISÃO MOTIVO DA REVISÃO DO PGR DATA 
00 Confecção Inicial 12/03/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO REVISADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1 - APRESENTAÇÃO
	2 - OBJETIVO
	3 - JUSTIFICATIVA
	4 - LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
	5 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
	6 - ATIVIDADE DA EMPRESA
	7 - DESCRIÇÃO DOS LOCAIS
	8 - SETORES ADMINISTRAÇÃO
	9 - SETORES PRODUÇÃO
	10 - DEFINIÇÕES
	10.1 - Perigo (hazard)
	10.2 - Identificação de Perigos
	10.3 - Risco
	10.4 - Classificação de Riscos
	10.5 - Probabilidade
	10.6 - Acidente
	10.7 - Incidente
	10.8 - Ação Corretiva
	10.9 - Ação Preventiva
	10.10 - Ação Preditiva
	10.11 - Riscos Ambientais/Ocupacionais
	10.12 - Agente Físico
	10.13 - Agente Químico
	10.14 - Agente Biológico
	10.15 - Riscos Ergonômicos
	10.16 - Risco de Acidente ou Mecânico
	10.17 - Limite de Tolerância (NR 15 / Brasil)
	10.18 - Limite de Exposição (TLV-TWA1 – ACGIH / EUA)
	10.19 - Limite de Exposição – Curta Duração (TLV-STEL – ACGIH / EUA)
	10.20 - Nível de Ação
	10.21 - Grupo Homogêneo de Exposição (GHE)
	10.22 - Grupo de Exposição Similar (GES)
	12 - METODOLOGIA E ESTRATÉGIA
	13 - REVISÕES DO PROGRAMA
	14 - ESTRUTURA DAS RESPONSABILIDADES
	14.1 - Nível – I
	14.2 - Nível – II
	14.3 - Nível – III
	14.4 - Nível – IV
	15 - CATEGORIA DOS RISCOS
	16 - DETERMINAÇÃO DO IMPACTO
	17 - DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE
	18 - DETERMINAÇÃO DO RISCO
	19 - MATRIZ DE RISCO DO PGR
	19.1 – Classificação do risco
	20 - ESTRUTURA DO PGR
	21 - MEDIDAS DE CONTROLE
	22 - MONITORAMENTO
	23 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
	23.1 – Agente Físico Ruído
	23.2 – Agente físico Calor
	23.3 – Agentes Químicos
	23.4 – Agentes Biológicos
	23.5 – Agentes Ergonômicos
	23.6 – Agentes Mecânicos de Acidente
	24 - RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS
	25 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
	26 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE
	26.1 – Operador de Máquina
	26.2 - Operador de Máquina
	26.3 - Operador de Máquina
	26.4 - Operador de Máquina
	26.5 - Operador de Máquina
	27 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS
	27.1 – Avaliação no Local
	28 - AVALIAÇÃO DOS AGENTES FÍSICOS AMBIENTAIS
	28.1 – Avaliação no Trabalhador
	29 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL RUÍDO
	29.1 - Avaliação por Setor
	30 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	30.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico ruído
	31 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL CALOR
	31.1 – Avaliação por Setor
	32 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	32.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente físico calor
	33 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES QUÍMICOS
	33.1 - Avaliação por Setor
	34 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	34.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente químico
	35 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES BIOLÓGICOS
	35.1 - Avaliação por Setor
	36 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	36.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente biológico
	37 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ERGONÔMICOS
	37.1 - Avaliação por Setor
	38 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	38.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente ergonômico
	39 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTES ACIDENTE
	39.1 - Avaliação por Setor
	40 - GERENCIAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL
	40.1 - Gerenciamento classificando pelos riscos envolvendo o agente mecânico
	41 - PLANO DE AÇÃO
	42 - DESCRIÇÃO DO 5W2H
	42.1 - DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO
	43 - CRONOGRAMA DE AÇÃO
	44 - PLANO DE EMERGÊNCIA