Atividade avaliativa 3 Relatório de Ação Corretiva e Preventiva

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTUDANTE:
Jhennyfer dos Santos Barbosa
COMPONENTE: Atividades Complementares Presenciais II
PROFESSOR: Lucas Pisoni
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: Americana
LOCAL E DATA: Santa Barbara d’ Oeste, 11 de julho de 2022. 
Atividade avaliativa 3
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva
1. Introdução
A auditoria faz parte do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), do Sistema de Gestão, como a ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade), a atividade apresenta como objetivo detalhar um relatório de auditoria, desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes no Relatório de Auditoria através da aplicação prática, tendo como base o estudo de caso apresentado, empresa que presta serviços no ramo imobiliário.
2. Case: 
A Imobiliária Novo Lar Ltda localizada em Porto Alegre, RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de venda e locação de imóveis. Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado.
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos e garantir com isso a credibilidade no mercado.
  
Todos os setores da imobiliária podem ser beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo:
· Administrativo: Melhora processos internos e financeiros;
· Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, entre outros processos;
· Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos.
 
 
3. Desenvolvimento:
A empresa já é certificada na ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. E agora busca a recertificação na nova versão desta norma ABNT NBR ISO 9001: 2015. O escopo descrito no certificado é “Locação e venda de imóveis”. Contudo nesta auditoria, a certificadora Senac Certification, que sempre auditou o imobiliária, não apresentou um parecer favorável, havendo necessidade de ações de correção.
Ação Corretiva 
Com a realização de ações corretivas a violação será eliminada ou erro detectado; enquanto a ação corretiva fará referência às ações que serão implementadas para eliminar e corrigir as causas que causaram isto. Este último conceito é muito mais relevante, porque garante que o erro não volte a acontece novamente.
	Relatório de Ação Corretiva
	Identificação da Não Conformidade (1): Lista mestra de registros e documentos em desacordo com os documentos distribuídos
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área de Vendas e Locação
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 7.5.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Instrução desatualizada
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Atualizar a documentação de instrução de trabalho
	João Oliveira
	Até o dia 05/08/2022
	Em todos os setores da imobiliária
	Para que as instruções de trabalho fiquem corretas para que os registros e documentos fiquem em acordo com os documentos distribuídos
	Atualizando as instruções
	R$10,00
	Orientar os trabalhadores com base na instrução atualizada 
	João Oliveira
	Até o dia 10/08/2022
	Em todos os setores da imobiliária
	Para que os funcionários sejam atualizados de como trabalhar conforme a instrução atualizada
	Contatação de uma pessoa ideal para a orientação
	R$100,00
	Identificação da Não Conformidade (2): Documentação de colaboradores em desacordo com o estabelecido na Descrição de cargos.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área de Vendas e Locação
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 7.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Formação inadequada para o cargo
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Capacitar os funcionários para o exercício das funções
	João Oliveira
	Até o dia 24/08/2022
	Em todos os setores da imobiliária
	Para que os funcionários consigam realizar suas funções de maneira habilitada e eficiente
	Realização de cursos capacitores pertinentes a cada função
	R$1.000,00
	Treinar efetivamente os funcionários para a realização de cada tarefa específica 
	João Oliveira
	Até o dia 24/08/2022
	Em todos os setores da imobiliária
	Para que os funcionários consigam realizar suas funções de maneira habilitada e eficiente
	Contatação de uma pessoa ideal para o treinamento
	R$100,00
	
	
	
	
	
	
	
	Identificação da Não Conformidade (3): Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o máximo de colaboradores
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área de Vendas e Locação
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 7.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Falta de identificação da Política de Qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Criar um sistema de murais para divulgação da gestão da política de qualidade à vista
	João Oliveira
	Até o dia 05/08/2022
	Em todos os setores da imobiliária
	como forma de levar informação aos colaboradores
	Através de murais contendo banners, cartazes, folhetos ou folders
	R$ 10,00
	Realizar uma palestra sobre a política de qualidade
	João Oliveira
	Até o dia 08/08/2022
	No auditório da imobiliária
	como forma de levar informação aos colaboradores
	Palestrando sobre a política de qualidade com o auxílio de material audiovisual pontuando os principais pontos
	R$50,00
	Identificação da Não Conformidade (4): Falha no monitoramento dos objetivos da Qualidade.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área de Vendas e Locação
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 6.2.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Falta de registros dos objetivos da qualidade
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Anotar em ata todos os objetivos da qualidade
	João Oliveira
	Semanalmente
	Na sala de reunião
	Para o monitoramento eficaz dos objetivos da qualidade
	Anotando em ata os objetivos notando possíveis melhorias
	R$50,00
	Identificação da Não Conformidade (5): Falta de definição da frequência da realização da análise crítica, ou mesmo a falta de evidência da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Não há registros que comprovem a realização da reunião de análise crítica, onde é abordado as entradas e saídas, bem como o andamento do SGQ.
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 9.3.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Infrequência de reunião de análise crítica
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar e registrar reuniões de análise crítica solicitando a presença de todos principalmente da alta diretoria
	João Oliveira e Mateus Silva
	Até o dia 15/08/2022
	Sala de reuniões
	Para analisar os dados da imobiliária como entradas e saídas e o andamento do SGQ
	Através das reuniões registrando tudo e pedindo para que todos os contribuidores assinem uma ata assim motivando a participação
	R$10,00
	Identificaçãoda Não Conformidade (6): Falta de comprometimento da Alta direção na definição e análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
	Área auditada/origem da não conformidade: 
	Área de Vendas e Locação
	Requisito da Norma:
	ABNT NBR ISO 9001:2015 - Requisito 9.1.1.
	Solicitante/Auditor:
	Pedro Silva
	Data de abertura da Ação corretiva:
	02/08/2022
	Análise das causas:
	Foram utilizados os 5 porquês para a Ausência da alta direção no planejamento do SGQ
	Planejamento de ações (Ação Corretiva):
	What?
	Who?
	When?
	Where?
	Why?
	How?
	How Much?
	Realizar e registrar reuniões de planejamento do SQG solicitando a presença da alta direção
	João Oliveira
	Até o dia 20/08/2022
	Sala de reuniões
	Porque a presença da alta direção é essencial no planejamento do SQG
	Incentivando e registrando através de ata a participação da alta direção
	R$10,00
4. Conclusão
Com esse trabalho foi possível concluir o quão importante se faz a utilização de relatório de auditoria e desenvolver ações de melhoria diante das não conformidades presentes, pois às ações que serão implementadas para eliminar e corrigir as causas que causaram isto trata-se de um procedimento que garante à gestão uma melhor compreensão a respeito da realidade da empresa e da eficácia dos diferentes processos que fazem parte da rotina dela.