Atividade Individual (AI) - Gerenciamento de Riscos Etapa 2 FGV

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Registro de riscos
	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 							ANÁLISE ORIGINAL 
(ANTES DAS RESPOSTAS)				PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS												MONITORAMENTO
 (& CONTROLE)
	RISCO
Rafael Beteli Silva Zanon: Rafael Beteli Silva Zanon:
Número do risco	DATA
IDENTIF.
Particular: Particular:
Data da identificação do risco	TIPO
tc={650C7293-70C8-43B7-9E7B-1D9AF3684915}: tc={650C7293-70C8-43B7-9E7B-1D9AF3684915}:
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Comment:
 AMEAÇA OU OPORTUNIDADE	CATEGORIA
Rafael Beteli Silva Zanon: Rafael Beteli Silva Zanon:
Considere as subcategorias de risco indicadas na EAR apresentada no plano de gerenciamento de riscos. Categorize pela causa.	IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO DE RISCO			probabilidade
original (%)	impacto
original (R$)	VE original do risco (R$) (PxI)
Emilia: Emilia:
Valor esperado do risco antes do planejamento de respostas aos riscos.	prioridade (Maior Valor Esperado)
Emilia: Emilia:
Prioridade original antes do planejamento de respostas aos riscos.	estratégia de reposta
Emilia: Emilia:
 Escolher uma estratégia de resposta antes da ocorrência do risco	ação de contenção
ou alavancagem
Rafael Beteli Silva Zanon: Rafael Beteli Silva Zanon:
Ações prévias (antes da ocorrência do risco).
Um risco pode ter mais de uma ação de resposta associada.	custo planejado de contenção ou alavancagem (R$)	 <=== responsável	probabilidade
após planejamento de respostas (%)	impacto
após planejamento de respostas (R$)	novo VE do risco (R$) (PxI)
Emilia: Emilia:
Novo valor esperado do risco após as respostas planejadas – planejamento de respostas.	nova prioridade (Maior Valor Esperado)
Emilia: Emilia:
Nova prioridade após o planejamento de respostas aos riscos.	ação de contingência
ou aproveitamento
Rafael Beteli Silva Zanon: Rafael Beteli Silva Zanon:
Ações corretivas (após a ocorrência do risco).
Um risco pode ter mais de uma acao de resposta associada.	custo planejado de contingência ou aproveitamento (R$)	VE de contingência ou aproveitamento (R$)Probabilidade após respostas x Custo planejado
Emilia: Emilia:
Valor esperado da reserva de contingência ou aproveitamento.	 <=== responsável	momento de acompanhamento
Emilia: Emilia:
Período (fase ou fases do projeto) em que o risco deve ser monitorado. 	gatilho	 <=== responsável 
pelo monitoramento	 <=== responsável 
pela reação	DATA
OCORRÊNCIA
Emilia: Emilia:
Para os riscos que ocorreram.	observações
Emilia: Emilia:
Informações complementares às colunas. No caso da ocorrência de riscos, indicar se as ações de contingência e/ou aproveitamento foram realizadas como planejado. Indicar quais reservas foram utilizadas e o valor.
					CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS	RISCO
	01	01/10/22	Ameaça	Performance	Se o micro-serviço tiver qualquer delay	O Cliente não conseguirá finalizar uma compra, pois não terá o preço do produto	Gerar lentidão na plataforma enquanto o calculo tributário está sendo feito	45%	212,000	95,400	2	PREVENIR	Realizar a escolha de um servidor alto escalável para uma situação de estresse onde estará alocado o micro-serviço	4,000	Arquiteto tecnico	8%	4,000	320	4	Utilizaremos um robô já existente para acompanhar de 2 em 2 minutos o tempo de resposta da plataforma, se extrapolar será escalado automaticamente o servidor	1,000	80	Gerente de projeto	Semanalmente: 1 semana antes do inicio do projeto, até o final	Acima de 700ms (mile segundos) de resposta, deverá ter reação	Time de infraestrutura	Time de infraestrutura
	02	01/10/22	Ameaça	Gerenciamento de Integrações	Se as integrações não forem flexíveis e parametrizáveis podemos ter problema na substituição de um fornecedor ou até mesmo em uma customização de alguma ferramenta interna que quebra a integração existente	o micro-serviço iria parar de responder ao MarketPlace. O cliente não conseguirá finalizar uma compra	As integrações não serem flexíveis a customização e troca de fornecedores e/ou ferramentas	10%	53,000	5,300	6	MELHORAR	Analisar junto com o time técnico da companhia e com o fornecedor de desenvolvimento antes do inicio do desenvolvimento.	500	Gerente de Projeto e Arquiteto tecnico	1%	500	5	6	Realizar o trafego dos dados via banco de dados (Exportando e Importando)	3,000	30	Product Owner	Diariamente	Conflito de linguagem de comunicação não suprida	Product Owner	Terceiro
	03	01/10/22	Ameaça	Fornecedores	Contratar uma fornecedora fiscal, irá trazer liberdade em não ter que acompanhar atualizações de impostos e/ou tributos e também não ter dentro da empresa um time fiscal só para acompanhar as regras atribuídas para cada tipo de movimentação	O micro-serviço não iria ter lógica fiscal, sendo assim, não iria retornar para o MarketPlace, não permitindo o cliente finalizar uma compra	Não fechar negócio com uma empresa para ser fornecedora do motor de calculo tributário com todas suas regras fiscais.	50%	400,000	200,000	1	ACEITAR				50%	400,000	200,000	1	Acompanhar as sensações comerciais para fechamento de contrato	400,000	200,000	Gerente de projeto	Mensamente	Se a negociação comercial não for aprovada	Gerente de projeto	Gerente de projeto
	04	01/10/22	Ameaça	Gerenciamento de Comunicação	Se alguma área de tecnologia que cuida de algum produto especifico, utilizado pelo micro-serviço não estiver presente	O micro-serviço ficará sem uma integração muito valiosa e não retornará ao MarketPlace o calculo de imposto.	As áreas de tecnologia da empresa, precisam ser participantes e integradas no desenvolvimento deste micro-serviço, visto que este micro-serviço será integrado com inúmeras ferramentas existentes na empresa, para coletar dados e alimentar ferramentas com dados.	20%	100,000	20,000	5	COMPARTILHAR	Garantir um bom gerenciamento de comunicação entre todos os envolvidos, com pratica de revisão periódica, assim se algo falhar terá tempo de correção	zero	Gerente de Projeto	10%	3,000	300	5	Realizar War-rooms com todos previamente envolvidos	1,000	100	Gerente de projeto	Semanalmente	Se algum stakeholder estiver se sentindo perdido ou houver alguma troca de profissional	Gerente de Projeto	Gerente de Projeto
	05	01/10/22	Oportunidade	Tecnologia Aplicada	Se a linguagem de programação escolhida para desenvolver este produto for muito exclusiva no mercado, podemos ter escassez de mão de obra para manutenções, correções e melhorias	não paralizar a sustentação do produto, podendo gerar impactos negativos e sem solução imediata para a empresa	Pouca pessoa experiente em uma linguagem de programação exclusiva. Sendo oportunidade encontrar uma linguagem que atenda o micro-serviço e tenha bastante mão de obra disponível no mercado.	30%	130,000	39,000	3	MITIGAR	Contratar 1 pessoa que já conhece da linguagem que inicio o desenvolvimento do projeto para ser da companhia e não terceiro para apoiar em um caso de risco	15,000	Gerente de Projeto e Arquiteto tecnico	5%	15,000	750	3	realizar contratação	15,000	750	Product Owner	Diariamente	Nível de satisfação da equipe e rotatividade de desenvolvedores.	Product Owner	Terceiro
	06	01/10/22	Oportunidade	Banco de Dados	Se todas as informações que passarem no micro serviço forem salvas no banco de dados, conseguiremos gerar uma massa de dados que permitiram encontrar padrões e diminuir custos de serviços públicos (como por exemplo consulta de CNPJ na receita federal, que é cobrado por chamada quando feita por um robô). E também diminuir tempo de retorno, verificando que um cliente já consultou o imposto de um produto, saiu da plataforma e voltou para consultar o mesmo produto ou outro na mesma categoria fiscal, o micro serviço já teria o retorno salvo para elucidar.	Diminuir custos de serviços pagos em cada solicitação realizada e Diminuir o tempo de retorno do calculo de imposto para o cliente	O armazenamento de todas as informações que passarem neste micro-serviço é uma oportunidade para diminuir os custos e tempos de retorno futuros sobre cálculos já realizados e salvos.	20%115,000	23,000	4	MELHORAR	Um servidor cloud já estruturado para receber as informações com muita capacidade em velocidade	5,000	Arquiteto tecnico	13%	10,000	1,300	2	Gerar log's exportáveis	500	65	Product Owner	Diariamente	Não estar registrando nenhum dado previsto no banco de dados	Arquiteto Responsavel	Arquiteto Responsavel
												ESTRATÉGIAS DE RESPOSTA
												ACEITAR
												ESCALAR
												MITIGAR
												MELHORAR
												PREVENIR
												EXPLORAR
												TRANSFERIR
												COMPARTILHAR
&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	
Matriz PMI (2017)
															PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.
			ameaças					oportunidades
	probabilidade	muito alta
0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72	0.72	0.36	0.18	0.09	0.05	muito alta
0.90	probabilidade
		alta
0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56	0.56	0.28	0.14	0.07	0.04	alta
0.70
		média
0.50	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40	0.40	0.20	0.10	0.05	0.03	média
0.50
		baixa
0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24	0.24	0.12	0.06	0.03	0.02	baixa
0.30
		muito baixa
0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	muito baixa
0.10
			muito baixo
0.05	baixo
0.10	moderado
0.20	alto
0.40	muito alto
0.80	muito alto
0.80	alto
0.40	moderado
0.20	baixo
0.10	muito baixo
0.05
				impacto negativo					impacto positivo
			Figura 11-5. Exemplo de matriz de probabilidade e impacto com esquema de pontuação
&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	
Apoio (2)
		Identificador:	Área:	Natureza	Ministério	Mês	Aprovação	Obj. Estratégicos	Montante	Retorno
	1					Dezembro	Gerente		20,000	23%
	2	Locos	Comunicação	Corrente	Locos	Novembro	Superintendente	Gerar Lucro Econômico (CVA?).	200000	33%
	3	Vagões	Controladoria	Melhoria	Vagões	Outubro	Diretor	Maximizar a GOC.
	4	Via Permanente	Controle Interno	Expansão	Capac. Pessoal	Setembro		Reduzir o Custo com Acidentes
	5	Equip.Operacionais	Externa		Infra	Agosto		Aumentar o Lucro Líquido.
	6	Sinalização/Telecomunicações	Financeiro		Oficina	Julho		Alongar perfil da Dívida. Aumentar o prazo médio.
	7	Edific. Dependências	Informática		Sinalização	Junho		Aumentar a produção total.
	8	Moveis Equip. Administrativos	Jurídico		Super	Maio		Aumentar índice de satisfação dos clientes - HH.
	9	Equip.de Informática	Logística		Telecomunicações	Abril		Aumentar índice de satisfação dos clientes - CG.
	10	Sistemas de Informática	Marketing		Outros Veíc. Ferroviários	Março		Atender integralmente a demanda de clientes de “heavy-haul”.
	11	Demais	NPMG		Outros	Fevereiro		Aumentar On time performance dos trens K e expressos.
	12	Vagões Novos	NPRJ			Janeiro		Maximizar a Produtividade dos recursos à disposição da Produção. Reduzir a relação THP/THT.
	13		NPSP					Otimizar o fluxo transacional da cadeia de atendimento MRS (proc. primários). Aumentar em X% os indicadores de atendimento dos Proc. Primários.
	14	Classificação:	Planejamento		Estratégico			Reduzir o Consumo específico de Combustível 
	15		Presidência		Não Estratégico			Aumentar a confiabilidade das locos. Aumentar o MKBF.
	16	Eletroeletrônica	Patrimônio					Reduzir Índice de acidentes.
	17	Equipamentos de Segurança	RH		Trimestre de início			Consolidar a Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Atingir o nível 7,0 MASST;NORMA ISO 9001.
	18	Equipamentos de Via Permanente	M. Ambiente					Obter um Clima Organizacional que demonstre que a MRS é percebida por seus Colaboradores, como a sua melhor opção de trabalho. Atingir o índice 60% amostragem interna.
	19	Estações	Suprimentos		1º Trimestre			Ajustar os Processos da MRS com foco em Multifuncionalidade e otimização de recursos.Implementar todos os Processos da MRS.
	20	Ferramentas para Oficina	Transportes		2º Trimestre			Desenvolver as Competências Organizacionais necessárias ao alcance dos Resultados da MRS. Até 2006, desenvolver a competência de CG na MRS. 
	21	Sistemas de Informática	Tributos		3º Trimestre			Reduzir as vulnerabilidades nos sistemas operacionais da cia.Projetos do Plano de Negócios versão 2004/2009.
	22	Equipamentos de Informática	Vendas		4º Trimestre
		Locomotivas
		Meio Ambiente
		Instalações das Oficinas
		Pátios
		Passagens de Nível
		Terminais
		Vagões
		Vedação de Faixa
		Super-Estrutura de Via
		Infra-Estrutura de Via
		Diversos
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Anexo IV_Planejamento
		GUIA DE APROVAÇÃO E CONTROLE DE INVESTIMENTOS (ANEXO IV)																						CÓDIGO:							DATA:
							PROPOSTA DE INVESTIMENTO Aprovação Técnica e Financeira
																											DIP			DCO	Nº Projeto:
																											DAF			PRE	Natureza do Projeto:
																											DDS
																															4
		Cliente do Projeto:																									Área:
		Solicitante do Projeto:																									Área:
		Gestor do Projeto:																									Área:
		1. Nome e Descrição do Projeto
												Valor Total do Projeto:
		2. Avaliação Econômico-Financeira
						Taxa de Desconto						2.1- Valor Presente Líquido					2.2- Pay-Back Descontado									2.3- Índice Lucratividade
						20% a.a.
												2.3- Taxa Interna de Retorno:												a.a.
		3. Comentários e Conclusões
		4. Parecer de Avaliação
						Projeto VIÁVEL economicamente, ou que apresente benefício econômico-financeiro.
						Projeto SEM RETORNO econômico-financeiro.
						Projeto INVIÁVEL economicamente.
								Responsável pela avaliação
								Área de Planejamento								Nome ou Sigla 							Assinatura									Data
		De acordo com o Parecer:
					Superintendente de Planejamento:
															Nome ou Sigla							Assinatura											Data
		Aprovação para início da Execução:
							Cargo Competente: 
															Nome ou Sigla							Assinatura											Data
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Apoio
		Identificador:	Área:	Natureza	Ministério	Mês	Aprovação
	1	Locos	Comunicação	Corrente	Locos	Dezembro	Gerente
	2	Vagões	Controladoria	Melhoria	Vagões	Novembro	Superintendente
	3	Via Permanente	Controle Interno	Expansão	Capac. Pessoal	Outubro	Diretor
	4	Equip.Operacionais	Externa		Infra	Setembro
	5	Sinalização/Telecomunicações	Financeiro		Oficina	Agosto
	6	Edific. Dependências	Informática		Sinalização	Julho
	7	Moveis Equip. Administrativos	Jurídico		Super	Junho
	8	Equip.de Informática	Logística		Telecomunicações	Maio
	9	Sistemas de Informática	Marketing		Outros Veíc. Ferroviários	Abril
	10	Demais	NPMG		Outros	Março
	11	Vagões Novos	NPRJ			Fevereiro
	12		NPSP			Janeiro
	13		Planejamento
	14		Presidência
	15		Patrimônio
	16		RH
	17		M. Ambiente
	18		Suprimentos
	19		Transportes
	20		Tributos
	21		Vendas
	22
&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P