Criação de Indicadores para Empresa de Turismo

Prévia do material em texto

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL 
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: LARCIO FONSECA JR. 
 
 
 
 
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRESENCIAIS II 
PROFESSOR: RITA DE CÁSSIO BASÍLIO 
ATIVIDADE Nº: 01 
 
 
 
 
POLO: TAUBATÉ-SP 
LOCAL E DATA: 25/06/2022 
 
Atividade avaliativa 1 
 
 
 
 
Criação de Indicadores 
 
• Introdução 
Nesta atividade, a fim de fixação do estudo proposto, estarei criando um 
indicador para cada um dos 4 tipos de Indicadores vistos na videoaula a uma 
empresa fictícia, melhorando assim o SGQ da mesma. Eis os indicadores: 
- Indicador Estratégico; 
- Indicador de Produtividade; 
- Indicador de Qualidade e 
- Indicador de Capacidade 
 
• Case: 
A empresa de turismo alternativo de 
acampamentos, CAMPING ADVENTURE, 
diferenciada por fornecer o serviço de 
acampamentos ao céu aberto e passeios 
pela região de Campos do Jordão, interior 
serrano de São Paulo, busca a excelência 
nesta inovadora modalidade de turismo, e, 
visa a concecução de sua Missão: 
“Proporcionar viagens de lazer a seus 
clientes” , Visão: 
“Ser a melhor empresa da região no segmento do turismo de lazer até 
2025” e, também, em seu planejamento estratégico, o objetivo de crescer 50% 
também até 2025 (Os dados aqui representados serão referentes ao mês de 
janeiro a dezembro de 2022). 
 
• Desenvolvimento: 
Nesta busca por qualidade e melhoria contínua nos seus serviços, a 
empresa adotou métodos e ferramentas adequadas e eficazes para o 
atingimento de suas metas, e definiu os indicadores pretendidos, vejamos: 
O primeiro indicador criado foi o ESTRATÉGICO, pois a consecução da 
visão da empresa se delineia neste indicador, haja vista a empresa ter o escopo 
de crescimento em 50% em 3 anos (final de 2025), ou seja, a lucratividade 
 
deverá passar dos atuais R$ 10.000,00 mensais para R$ 15.000,00, ou seja, 
2,78% ao mês (33,36% ao ano), a partir de janeiro de 2022. 
1- Indicador Estratégico: 
Nome do indicador: 
% Crescimento anual 
Tipo de indicador: Estratégico 
Definição: Corresponde à diferença entre as receitas do mês 
atual e anterior. 
Fórmula: %𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍 − 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Fonte da informação: 
Gerente Estratégico 
Frequência de 
Medição: 
Mensal 
Meta: 2,78% ao mês (33,36% ao ano), correspondendo 
R$ 15.000,00 ao mês, a partir de janeiro de 2022. 
Responsável: 
Gerente de vendas 
 
Série histórica do indicador Estratégico: 
Indicador: % Crescimento anual 
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Receitas 
mensais(R$) 
15000 18000 16000 15000 15000 15500 15600 16200 16800 17100 17300 19300 
Índice Variável 
Mensal 
0% 20% -11% -6,25% 0% 3,33% 0,64% 3,85% 3,70% 1,78% 1,17% 11,56% 
Índice De 
Crescimento Mensal 
0% 20% 9% 3% 3% 6% 7% 11% 14% 16% 17% 29% 
 
Gráfico ilustrativo do Indicador Estratégico: 
 
META DE CRESCIMENTO MENSAL
-6,40%
13,60%
33,60%
Ja
n
Fe
v
M
ar
A
b
r
M
ai
Ju
n
Ju
l
A
go Se
t
O
u
t
N
o
v
d
e
z
ÍNDICE DE CRESCIMENTO ANUAL
META DE CRESCIMENTO MENSAL ÍNDICE DE CRESCIMENTO MENSAL
 
De acordo com o Índice de Crescimento Anual, a empresa teve um 
crescimento significativo de 29%, mas ficando 4% abaixo do mínimo ideal, ou 
seja, 33,36% anuais, necessitando de um plano de ação a respeito. 
 
2- Indicador de Produtividade; 
Informações do indicador de Produtividade: 
Nome do indicador: 
% Vendas por vendedor 
Tipo de indicador: Produtividade 
Definição: Corresponde a divisão das vendas por vendedor 
Vendedor – Einstein por vendas mensais 
Fórmula: % 𝑽𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
𝑽𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒊𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 
Fonte da informação: 
Gerente de vendas 
Frequência de 
Medição: 
Mensal 
Meta: 10% por vendedor do valor total mensal. 
(com a tolerância de -1% sem a necessidade de 
plano de ação). 
Responsável: 
Supervisor de vendas 
 
Série histórica para o indicador de Produtividade: 
Indicador: % Vendas por vendedor 
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Vendas por 
vendedor 
Einstein 
1500 1600 1500 1500 1800 1600 1500 1600 1540 1700 1600 1800 
Vendas 
mensais 
15000 18000 16000 15000 15000 15500 15600 16200 16800 17100 17300 19300 
% 𝑽𝒅 =
𝑽 𝒑 𝑪
𝑽 𝒎
𝒙𝟏𝟎𝟎 10% 8,9% 9,37% 10% 12% 10,32% 9,61% 9,87% 9,16% 9,94% 9,25% 9,33% 
 
 Abaixo, para uma melhor visualização dos dados, podemos analisar que 
Einstein cumpriu as metas de vendas por vendedor, estabelecidas no indicador 
de produtividade, ficando, na maioria das vezes, acima do limite mínimo de 
 
tolerância, ou seja, 9%, excluindo-se a necessidade de um plano de ação para 
o seu caso. 
Gráfico ilustrativo do indicador de Produtividade 
 
3- Indicador de Qualidade 
Informações do indicador de Qualidade: 
Nome do indicador: % de satisfação com as acomodações 
Tipo de indicador: Qualidade 
Definição: Diferença entre clientes satisfeitos ou não aos serviços 
contratados. 
Fórmula: % 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 
Fonte da informação: Inspetor de qualidade 
Frequência de Medição: mensal 
Meta: Média anual superior a 85% 
Responsável: Analista da Qualidade 
 
Série histórica para o indicador de Qualidade: 
Indicador: % de satisfação com as acomodações 
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Satisfeitos 28 30 29 29 30 27 28 30 30 29 30 29 
Não satisfeitos 2 0 1 1 0 3 2 0 0 1 0 1 
% Satisfação Geral 93% 100% 97% 97% 100% 90% 93% 100% 100% 97% 100% 97% 
% Média 97% 
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0
5000
10000
15000
20000
25000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ÍNDICE DE VENDAS INDIVIDUAIS
Vendas mensais % Vendas de Einstein Tolerância mínima de vendas
 
 
Como pudemos observar, a meta atingiu o patamar de 97% anual, 
superando os 85% de satisfação anual estipulados pela empresa. 
Gráfico ilustrativo do indicador de Qualidade 
 
4- Indicador de Capacidade. 
Informações do indicador de Capacidade: 
Nome do indicador: % de acomodações ocupadas 
Tipo de indicador: Capacidade 
Definição: Corresponde a proporção entre as acomodações 
ocupadas em relação às disponíveis (50 cabanas). 
Fórmula: %𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑥100 
Fonte da informação: Gerente Marketing 
Frequência de 
Medição: 
Mensal 
Meta: 80%, ou seja, 40 Cabanas ocupadas por mês, de um 
total de 50 cabanas. 
Responsável: Líder de vendas 
 
 
 
 
 
 
Satisfação com os 
serviços
97%
Insatisfação com os 
serviços
3%
Neutros
0%
satisfação geral com as acomodações
Satisfação com os serviços Insatisfação com os serviços Neutros
 
Série histórica para o indicador de Capacidade: 
Indicador: % de acomodações ocupadas 
Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
Cabanas ocupadas 30 40 42 45 41 38 50 43 47 48 50 50 
Disponíveis 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
% Ocupações 60% 80% 84% 90% 82% 76% 100% 86% 94% 96% 100% 100% 
 
Gráfico ilustrativo do indicador de Capacidade 
 
Através do histórico mensal de capacidade, vemos que a empresa logrou 
êxito no escopo mensal de acomodações, com exceção somente aos meses 
janeiro e junho, sem necessidade de plano de ação, pois a empresa enfrentara 
instabilidade naqueles meses. 
 
 
Conclusão 
Concluo a atividade com alegria, pois entendi na prática a utilização dos métodos 
aprendidos até aqui. 
Espero ter compreendido efetivamente a matéria proposta e ter alcançado o 
resultado almejado para tal atividade. 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
% DE OCUPAÇÃO DE ACOMODAÇÕES
% Ocupações Mínimo estipulado de acomodações
Máximo estipulado de acomodações