Atv3_ Laura Amélia Oliveira Freitas

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ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL SENAC RIO GRANDE DO SUL 
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: LAURA AMÉLIA OLIVEIRA FREITAS 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 
PROFESSOR: ULISSES CALVI 
ATIVIDADE Nº: 03 
 
 
 
 
PALMEIRAS DOS INDIOS - AL 
ALAGOAS, 13 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
Atividade avaliativa 3 
 
 
Relatório de Ação Corretiva e Preventiva 
 
 
 
1. Introdução 
 
 
Será abordado sobre a auditoria de manutenção e a importância da auditoria 
quando aplicada nas empresas, e quais são seus benefícios assim como retorno 
da mesma. 
A auditoria serve para resguardar o patrimônio, contra danos ou riscos 
provocados por erros e irregularidades. Por isso é de extrema importância que a 
precisão e a confiabilidade das informações contábeis para a tomada de 
decisões. Apesar da sua grande importância para entidade a auditoria tem como 
seu papel a assessoria, pois o profissional não tem a autoridade direta com os 
membros da organização. As auditorias constituem a base para a avaliação da 
capacidade da organização em atender continuamente aos requisitos das partes 
interessadas. Os sistemas de gestão proporcionam os meios para garantir essa 
capacidade, e as auditorias são necessárias para avaliar a devida 
implementação e eficácia desses sistemas. A confiança depositada nesses 
certificados por milhões de parceiros empresariais, consumidores e agências 
governamentais se baseia, em grande parte, na qualidade e na confiabilidade 
das auditorias de certificação realizadas. 
2. Case: 
 
A falta de controle de processos é o motivo pelo o qual as imobiliárias 
normalmente procuram a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. 
Elas buscam minimizar problemas em todos seus processos, como 
departamento administrativo, recursos humanos, locação e vendas, e garantir 
com isso a credibilidade no mercado. Com a implantação da ISO 9001, a 
empresa consegue melhorar o controle de documentos e registros da 
imobiliária criando formas de controle como check list, instruções de trabalho e 
outros procedimentos, por exemplo. Todos os setores da imobiliária podem ser 
beneficiados com a ISO 9001, como por exemplo: 
Administrativo: Melhora processos internos e financeiros; 
Recursos humanos: Define os cargos, avalia competência individual dos 
colaboradores, bases de treinamentos, avaliações de eficácia de treinamentos, 
entre outros processos; 
Locação e venda: organiza a sequência das atividades que acontecem de 
maneira mais segura e clara, possibilitando menos falhas e retrabalhos. A 
Imobiliária Novo Lar Ltda também acredita nisto. Localizada em Porto Alegre, 
RS, atua há 16 anos no mercado e atualmente possui 34 funcionários. Seu 
funcionamento ocorre diariamente, das 09 às 19 horas, e presta serviços de 
venda e locação de imóveis. Seu objetivo é atender seus clientes, buscando o 
aperfeiçoamento contínuo do serviço prestado. A empresa já é certificada na 
ABNT NBR ISO 9001, desde 2006. 
 
3. Desenvolvimento: 
 
Ação Corretiva 
A ação corretiva é a iniciativa adotada por empresas para evitar que uma não 
conformidade volte a acontecer. Ela visa corrigir a origem do problema – o que 
fez um produto ou serviço apresentar defeitos, ou não atender às especificações 
de qualidade definidas pela empresa. 
Relatório de Ação Corretiva 
Identificação da Não Conformidade (1): 
Área auditada/origem 
da não conformidade: 
Administrativo 
Requisito da Norma: ISO 9001 
Solicitante/Auditor: Diretor administrativo/ Laura 
Data de abertura da 
Ação corretiva: 
13/12/2022 
Análise das causas: Defasagem no sistema interno e financeiro 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who? When? Where? Why? How? How 
Much? 
Planejamento Diretor 
financeiro 
13/12/2022-
25/12/2022 
Organização 
interna 
Melhorias Planejamento 
semanal 
Sem custos 
Controle de 
financias e 
vistorias 
Diretor 
financeiro 
+ euquipe 
13/12/2022-
20/01/2023 
Detecção de 
falhas 
Diminuição 
de 
defasagem 
no sistema 
Revisão todas 
as ações de 
entrada e saída 
tais como 
movimentações 
e 
documentações 
Sem custos 
 
 
 
Identificação da Não Conformidade (2): 
Área auditada/origem da não 
conformidade: 
Recursos humanos 
Requisito da Norma: ISO 9001 
Solicitante/Auditor: Diretor Recursos Humanos/ Laura 
Data de abertura da Ação 
corretiva: 
13/12/2022 
Análise das causas: Falhas nos processos 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who? When
? 
Where
? 
Why? How? How 
Much? 
Organizaçã
o e analise 
Diretor de 
recursos 
humanos 
juntament
e com a 
equipe 
13/12/202
2 
Parte 
interna 
Para melhor 
recrutament
o 
Analise de 
acordo com a 
vaga solicitada 
visando assim 
o 
comportament
o de acordo 
com a 
necessidade da 
vaga 
Custos de 
divulgação 
em 
plataformas 
de empregos 
e 
recrutamento
: Média entre 
49,90 – 199,90 
Brindes Equipe 
recursos 
humanos 
Dia de 
admissão 
Boas 
vindas 
Melhoria de 
satisfação 
Proporcionar 
brindes e 
motivações 
para as boas 
vindas de 
funcionários 
para estimulo 
de satisfação 
R$100,00-
R$200,00 
 
 
 
Identificação da Não Conformidade (3): 
Área auditada/origem 
da não conformidade: 
Locação e Venda 
Requisito da Norma: ISO 9001 
Solicitante/Auditor: Corretor/Laura 
Data de abertura da 
Ação corretiva: 
13/12/2022 
Análise das causas: Melhorias de abordagem 
Planejamento de ações (Ação Corretiva): 
What? Who? When? Where? Why? How? How 
Much? 
Processo Corretor 13/12/2022 Vendas 
virtual/presencial 
Para 
evitar 
retrabalho 
Definir 
passo a 
passo de 
maneira 
estratégica 
onde 
possa tá 
evitando o 
retrabalho 
Sem custos 
Controle Corretor 13/12/2022 Ter um controle 
para evitar a 
rebordarem 
cliente 
Evita o 
desgaste 
de falhas. 
Ter um 
controle 
de 
pessoas já 
abordadas 
para não 
repetir 
mais o 
processo. 
Sem custos 
 
 
 
 
 
4. Conclusão 
 
A seguinte atividade contribuiu muito para o meu aprendizado pois eu consegui 
associar a importância da auditoria interligada a aplicações de ações corretiva 
da mesma. Podendo assim, vê-la na prática aplicada no dia a dia em uma 
empresa.