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MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
SENAC RIO GRANDE DO SUL 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: Juliana Cristina da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: Modulo II – Auditorias da Qualidade 
PROFESSOR: Fátima Mendes Antunes 
ATIVIDADE Nº: 04 – Semana 7 e 8 
 
 
 
 
 
 
 
LOCAL E DATA: São José dos Campos, 18 de março de 2024. 
 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3) 
 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 19/03/2024 Duração: “5” dias Auditoria n.º/ano: 001/2024 
1. Caracterização da empresa 
Escola Técnica ABC 
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, N 905, Sala 208 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
Objetivo geral da Auditoria interna é avaliar os requisitos cobrados a fim de 
conferir atribuições acerca das atividades auditadas. 
 
O escopo da auditória abrange as áreas físicas, virtuais, funções, unidades 
organizacionais, atividades e processos. 
 Local: Secretária e Biblioteca. 
Documento de referência: ISSO 9001-2015 
 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Diogo da Silva 
Clara Fonseca 
Nathália Cerqueira 
User
Carimbo
User
Carimbo
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
Ewerton da Silva (auditor líder) 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não 
conforme da 
norma 
 
Descrição da 
não 
conformidade 
(coloque a 
descrição do item 
da norma na 
forma negativa) 
 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
Requisito 7.1.3 
(exemplo) 
 
Não foi provida a 
infraestrutura 
necessária para 
operar os 
processos e para 
alcançar a 
conformidade de 
produtos e 
serviços. 
Não foram 
encontrados 
exemplares do livro 
Teoria Geral da 
Administração, do 
autor Idalberto 
Chiavenato 
(conforme descrito no 
plano de curso). 
Menor 
 
Requisito 7.3 
 
A organização não 
assegurou que 
pessoas que 
realizam trabalhos 
sob o controle da 
organização 
estejam 
conscientes 
O colaborador não 
soube relacionar (ou 
evidenciar) os 
impactos da sua 
atividade com o 
sistema de gestão da 
qualidade 
Maior 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
Requisito 
7.4 
 
A organização não 
determinou as 
comunicações 
internas e externas 
pertinentes para o 
sistema de gestão 
da qualidade. 
Não foi identificada, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinatura de e-mail), 
a política da 
qualidade da escola. 
 
 
Maior 
 
Requisito 9.2.1 A organização não 
conduziu as 
auditorias internas 
a intervalos 
planejados para 
prover informação 
sobre se o sistema 
de gestão 
da.qualidade. 
Não existem 
planilhas ou registros 
que demonstrem um 
planejamento na 
realização de 
auditorias internas. 
Maior 
Requisito 10.1 A organização não 
determinou e 
solucionou as 
oportunidades para 
melhoria e 
implementar 
quaisquer ações 
necessárias para 
atender a 
requisitos do 
cliente e 
aumentar a 
satisfação do 
cliente. 
O acervo da 
biblioteca precisa ser 
renovado 
Maior 
 
 
 
 
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
O acervo da biblioteca precisa ser renovado. 
Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como 
forma de levar informação aos colaboradores. 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
Neste formulário, foi relatado os resultados dos trabalhos que os auditores 
realizaram nas áreas da Secretária e Biblioteca da Escola Técnica ABC. O 
sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetida à 
reavaliação de auditoria. 
A auditoria sucedeu tranquilamente e as não conformidades encontradas no 
local estão inseridas neste formulário para devidas tratativas em seus 
respectivos prazos. A escola terá o prazo de cinco dias para realizar reuniões 
interna a fim de sanar as não conformidades encontradas no local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Auditor líder: Exerton da Silva Data: 19/03/2024 
 
Representante da direção: Ana Carolina Data: 19/03/2024 
 
User
Carimbo
	MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	Representante da direção: Ana Carolina Data: 19/03/2024
		2024-03-21T18:13:23-0700
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