TST UC 12 ATIVIDADE 1 NOTA A

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SENAC EAD 
 
 
 
THUANY QUINTIAN DO COUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar a gestão integrada da organização 
Atividade 1, UC 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelotas-RS 
2023 
Relatório de auditoria interna 
Anexo: 1 
Versão: 1 
Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/2023 
Relatório n.º: 1 
Data da auditoria: 02/02/2023 
 
1. Objetivo(s) 
Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. 
Ao realizar uma avaliação cuidadosa e sistemática das atividades desenvolvidas 
dentro da empresa, analisamos cada setor, entrevistando seus líderes. 
Há questões ambientais que devem ser consideradas para identificar os riscos e 
manter a saúde dos trabalhadores, oferecendo propostas de melhorias das não 
conformidades. 
 
2. Escopo 
Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. 
 
Normas aplicáveis: 
✓ ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade 
✓ ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental 
✓ ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 
✓ NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 
 
3. Auditor(es) 
Pedro Fernandes, Thuany Couto. 
 
4. Elemento(s) auditado(s) 
Processos e serviços da empresa. 
 
5. Nome do(s) entrevistado(s) 
Fernando Torres, Maria Carmen, Ana Oliveira, Jorge Silva. 
 
N.º Item da norma 
ISO 
6. Descrição da não conformidade 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Comunicação não adequada da política de SST na 
empresa e em suas unidades 
Inexistência de meios para divulgação da política 
1 7.1.3. Infraestrutura 
O computador não está completo, pois faltam mouse e 
teclado independente. 
2 7.1. Recursos 
A empresa não fornece a estrutura adequada para a pausa e 
o descanso dos funcionários que trabalham em pé, não 
atendendo às normas de ergonomia ao desenvolver as 
atividades. 
3 
9.1.2. Satisfação dos 
clientes 
O telefone foi retirado do gancho para evitar interrupção dos 
clientes durante as atividades rotineiras. 
4 
6.1.3 Requisitos legais 
e outros requisitos 
Não há tempo de pausa dos trabalhadores, pois a 
empresa não possui um espaço para descanso. 
5 
7.1.5.2. 
Rastreabilidade da 
medição 
Os equipamentos de medição das peças não são 
calibrados periodicamente e a empresa ainda não 
adotou esse procedimento. 
6 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
Não há instrumento que auxilia no processo de reposição da 
cola, os tonéis estão sujos, o processo é realizado 
manualmente, não há utilização de equipamentos de 
proteção e não há limpeza do produto quando é derramado. 
7 
8.1 Planejamento e 
controle operacionais 
Não há sistema de filtros instalado. 
8 
7.1.4. Ambiente para 
operações dos 
processos 
Ambiente não adequado, causando o calor excessivo que 
afeta a produção e a saúde dos trabalhadores. 
9 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
Não há uma avaliação sobre os riscos de saúde e segurança 
dos trabalhadores, principalmente quanto a exposição 
excessiva ao calor. 
10 
8.2 – Preparação e 
Resposta a 
Emergências 
A empresa não manteve plano de emergência e simulados 
de evacuação para treinar os funcionários. 
Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. 
 
N.º Item da norma 
ISO 
7. Descrição da oportunidade de melhoria 
Exemplo 
5.2. Política de 
saúde e segurança 
do trabalho (SST) 
Documentar a política de SST da organização 
Disponibilizar a política nos canais de 
comunicação 
Comunicar a política aos funcionários em 
treinamentos e reuniões 
1 7.1.3. Infraestrutura Fornecer o computador com mouse e teclado independente. 
2 7.1. Recursos 
Fornecer estrutura para o desenvolvimento das atividades e 
atender às normas de ergonomia, separando um espaço 
para o descanso e as pausas dos trabalhadores. 
3 
9.1.2. Satisfação dos 
clientes 
Manter o telefone no gancho para ouvir e avaliar a satisfação 
dos clientes com o produto. 
4 
6.1.3 Requisitos legais 
e outros requisitos 
Disponibilizar um espaço de descanso para os funcionários 
que realizam o trabalho em pé e atender às normas de 
ergonomia. 
5 
7.1.5.2. 
Rastreabilidade da 
medição 
Verificar e calibrar periodicamente os equipamentos 
conforme a orientação do fabricante. 
6 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
Ter atenção com os impactos ambientais gerados e tratá-los; 
disponibilizar os equipamentos necessários para auxiliar no 
processo de reposição da cola e treinar os funcionários sobre 
a forma correta de realizar a atividade. 
7 
8.1 Planejamento e 
controle operacionais 
Instalar sistema de filtros para auxiliar na exaustão do ar. 
8 
7.1.4. Ambiente para 
operações dos 
processos 
Oferecer um ambiente adequado para o desenvolvimento 
dos processos de secagem dos calçados, garantindo a 
conformidade dos serviços. 
9 
6.1.2 - Aspectos 
Ambientais 
Identificar os perigos, avaliar os riscos e as oportunidades 
para preservar a saúde dos trabalhadores. 
10 
8.2 – Preparação e 
Resposta a 
Emergências 
Elaborar e manter um plano de emergência, realizando 
novos simulados de evacuação e treinar os colaboradores. 
Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes. 
 
 
 
8. Conclusão 
A empresa atende aos requisitos das normas? Identifique o que pode ser melhorado 
ou o que deve ser corrigido. 
Ao realizar uma auditoria e entrevistar os líderes de cada setor (costura, montagem e 
secagem) da empresa, constamos que há não conformidades com as normas e não 
atende aos requisitos. 
Foram identificadas 3 não conformidades com a ISO 9001 (Sistema de gestão da 
qualidade), 4 com a ISO 45001 (Sistema de gestão de saúde e segurança 
ocupacional) e 2 com a ISO 14001 (Sistema de gestão ambiental). 
É necessário considerar os aspectos ambientais e identificar os riscos e perigos, pois 
os funcionários não utilizam os equipamentos de proteção necessários ao ter contato 
com o produto e há contaminação do solo; disponibilizar a infraestrutura e os recursos 
necessários, fornecendo computador completo, com mouse e teclado independente e 
estrutura para o desenvolvimento das atividades; respeitar os requisitos legais, pois o 
espaço de descanso dos funcionários foi extinto para expandir um dos setores; instalar 
sistema de filtros para auxiliar a exaustão do ar e diminuir a exposição dos 
trabalhadores ao calor excessivo; garantir a conformidade dos serviços oferecendo 
um ambiente adequado para o desenvolvimento dos processos de secagem dos 
calçados; avaliar a satisfação dos clientes mantendo o telefone sempre no gancho; 
calibrar periodicamente os equipamentos para verificar a medição das peças; retomar 
com os simulados de evacuação, treinar e preparar os funcionários para situações de 
emergência. 
 
 
 
 
9. Auditor líder 
Nome: Thuany Couto. Visto: Thuany C. Data: 02/02/2023 
 
Sendo o relatório de auditoria interna um dos documentos exigidos obrigatoriamente 
pelas normas de sistemas de gestão, cite como tal documento pode ser controlado e 
como ele é registrado. 
 
DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO 
Documento 
Proposta da forma de 
controle 
Proposta da forma de 
registro 
Relatório de auditoria 
interna 
Com a Lista Mestra, 
rastrear os documentos 
por meio de versão e 
vigência, reunindo 
evidências que 
demonstram se o 
sistema de gestão está 
sendo executado 
adequadamente. 
Manter os registros 
armazenados em condições 
ambientais adequadas, longe 
de umidade e exposição ao sol, 
protegidos contra danos e 
perdas, para que sejam 
prontamente recuperáveis, 
mesmo em meios eletrônicos. 
 
Orientações 
Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens 
em verde.