Manual do ISS Fortaleza v1

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Manual do Sistema 
 
 
ISS FORTALEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versão 1.8 
Elaborado por: SEFIN 
Revisado por: - 
Aprovado por: - 
Data modificação: 31/05/2019 
 
 
 
 
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HISTÓRICO DE REVISÕES 
 
Data Versão Descrição Autor 
08/05/2014 
 
1.0 Criação do Documento Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
25/08/2016 1.1 Ajustes de layout Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
25/05/2017 1.2 Nova versão do documento com conteúdo 
atualizado 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
10/10/2017 1.3 Nova versão do documento com conteúdo 
atualizado 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
 09/03/2018 
 
1.4 Nova versão do documento com conteúdo 
atualizado 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
02/04/2018 1.5 Nova versão do documento com conteúdo 
atualizado 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
18/04/2018 1.6 Nova versão do documento com inclusão de 
informações sobre DDPS 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
25/09/2018 1.7 Nova versão do documento com inclusão de 
informações sobre Apropriação de DAM 
AVULSO 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
31/05/2019 1.8 Nova versão do documento com inclusão de 
informações sobre DEDIPE 
Secretaria Municipal das 
Finanças de Fortaleza 
 
 
 
 
 
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SUMÁRIO 
 
1. Introdução .............................................................................................. 6 
1.1. Objetivo............................................................................................... 6 
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações ......................................................... 6 
2. Página de Acesso ..................................................................................... 6 
2.1. Cadastramento do Usuário - Primeiro Acesso ................................................ 8 
2.2 Efetuar Login ....................................................................................... 17 
2.3 Esqueceu a Senha? .............................................................................. 18 
2.4 Validar NFS-e (por número ou RPS) ........................................................... 20 
2.5 Validar Schema de lote de RPS (Webservice).............................................. 22 
3. Página Inicial do ISS Fortaleza..................................................................... 24 
3.1 Controle de Acesso .............................................................................. 25 
3.1.1 Manter Perfil .................................................................................... 26 
3.1.2 Manter Acessos de Usuários................................................................. 28 
3.1.3 Solicitar Homologação de lotes de RPS .................................................. 32 
3.2 Dados do contribuinte........................................................................... 33 
3.2.1 Visualização de dados do contribuinte .................................................. 33 
3.2.2 Inclusão de logomarca na NFS-e .......................................................... 33 
3.3 Clientes/Fornecedores .......................................................................... 35 
3.3.1 Cadastrar Clientes/Fornecedores ......................................................... 35 
3.3.2 Consultar /Editar Cliente ou Fornecedor ................................................. 37 
3.3.3 Importar Clientes/Fornecedores ........................................................... 37 
3.4 NFS-e ................................................................................................ 39 
3.4.1 Emitir NFS-e ...................................................................................... 40 
3.4.1.1 Pesquisa de tomador ......................................................................... 40 
3.4.1.2 Dados do Tomador ........................................................................... 41 
3.4.1.3 Serviço ........................................................................................... 42 
3.4.1.3.1 Competência ............................................................................... 43 
3.4.1.3.2 Discriminação do Serviço ................................................................ 44 
3.4.1.3.3 Descrição do Serviço...................................................................... 45 
3.4.1.3.4 Local da Prestação ........................................................................ 45 
3.4.1.3.5 Natureza da Operação .................................................................. 45 
3.4.1.3.6 Construção Civil ............................................................................ 46 
3.4.1.3.7 Órgão Público .............................................................................. 47 
3.4.1.3.8 Valores........................................................................................ 47 
3.4.1.3.9 Impostos Federais .......................................................................... 47 
3.4.1.3.10 Validar Campos Obrigatórios da NFS-e/ Limpar Dados ........................ 48 
3.4.1.3.11 Totalizador ................................................................................ 48 
3.4.1.3.12 Confirmar Emissão de NFS-e ou Alterar............................................. 49 
3.4.2 Substituir NFS-e ................................................................................. 50 
3.4.3 Cancelar NFS-e ................................................................................ 55 
3.4.4 Consultar NFS-e ................................................................................ 58 
3.4.5 Consultar Documentos Digitados .......................................................... 63 
3.4.6 Consultar NFS-e por RPS ...................................................................... 65 
3.4.7 Consultar NFS-e por Lote de RPS ........................................................... 66 
3.4.8 Enviar Arquivo- Lote RPS ..................................................................... 67 
3.4.9 Consultar Situação de Lote de RPS........................................................ 70 
3.4.10 Consultar Lotes Processados ................................................................ 70 
3.4.11 Consultar Cancelamento Administrativo em Lote ..................................... 73 
3.5 Escrituração ........................................................................................ 75 
3.5.1 Manter/Consultar Escrituração ............................................................. 76 
3.5.1.1 Resultado da consulta da Escrituração .................................................. 78 
3.5.1.2 Lista de Escriturações Pendentes de Meses Anteriores ................................ 81 
3.5.1.3 Escriturar ......................................................................................... 83 
3.5.1.3.1 Abas da Escrituração ..................................................................... 85 
3.5.1.3.2 Aba Serviços Pendentes .................................................................. 86 
3.5.1.3.3 Ação de Aceitar ou Recusar ............................................................ 87 
 
 
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3.5.1.3.4 Ação de Tomar Ciência .................................................................. 89 
3.5.1.3.5 Aba Notas Recusadas .................................................................... 90 
3.5.1.3.6 Aba Serviços Tomados .................................................................... 91 
3.5.1.3.6.1 Situação .................................................................................. 92 
3.5.1.3.6.2 Status ...................................................................................... 93 
3.5.1.3.6.3 Ações ...................................................................................... 93 
3.5.1.3.6.4 Digitar documento .....................................................................94 
3.5.1.3.7 Aba Informações para Sociedade de Profissionais ............................... 102 
3.5.2 Importar Escrituração ....................................................................... 105 
3.5.3 Reimprimir Certificados..................................................................... 108 
3.5.4 Manter DDPS ................................................................................. 110 
3.5.4.1 Declarar DDPS................................................................................ 113 
3.5.4.1.1 Declarar DDPS - Estacionamento ..................................................... 113 
3.5.4.1.1.1 Declarar DDPS sem movimento – Estacionamento............................ 120 
3.5.4.1.2 Declarar DDPS – Lava-jato ............................................................. 123 
3.5.4.1.2.1 Declarar DDPS sem movimento – Lava-jato..................................... 127 
3.5.4.1.3 Declarar DDPS – Motel .................................................................. 129 
3.5.4.1.3.1 Declarar DDPS sem movimento – Motel ......................................... 135 
3.5.4.1.4 Declarar DDPS – Albergues, pensões e congêneres.............................. 137 
3.5.4.1.4.1 Declarar DDPS sem movimento – Albergues, pensões e congêneres ..... 143 
3.5.4.2 Alterar DDPS .................................................................................. 146 
3.5.4.2.1 Alterar DDPS – Declaração Complementar ........................................ 146 
3.5.4.2.2 Alterar DDPS – Declaração Retificadora ............................................ 151 
3.5.4.3 Visualizar DDPS ............................................................................... 155 
3.5.5 Manter DEDIPE ............................................................................... 157 
3.5.5.1 Declarar DEDIPE – Estabelecimento ..................................................... 158 
3.5.5.1.1 Adicionar Evento ......................................................................... 160 
3.5.5.1.1.1 Editar Evento ........................................................................... 165 
3.5.5.1.1.2 Excluir Evento .......................................................................... 167 
3.5.5.1.2 Adicionar Serviço......................................................................... 168 
3.5.5.1.2.1 Editar Serviço........................................................................... 172 
3.5.5.1.2.2 Excluir Serviço .......................................................................... 173 
3.5.5.2 Declarar DEDIPE – Estabelecimento e Organizador ................................. 175 
3.5.5.2.1 Adicionar Evento ......................................................................... 175 
3.5.5.2.1.1 Editar Evento ........................................................................... 179 
3.5.5.2.1.2 Excluir Evento .......................................................................... 181 
3.5.5.2.2 Adicionar Serviço......................................................................... 181 
3.5.5.2.2.1 Editar Serviço........................................................................... 181 
3.5.5.2.2.2 Excluir Serviço .......................................................................... 182 
3.5.5.3 Declarar DEDIPE – Organizador .......................................................... 182 
3.5.5.3.1 Adicionar Evento ......................................................................... 182 
3.5.5.3.1.1 Editar Evento ........................................................................... 188 
3.5.5.3.1.2 Excluir Evento .......................................................................... 189 
3.5.5.3.2 Adicionar Serviço......................................................................... 190 
3.5.5.3.2.1 Editar Serviço........................................................................... 190 
3.5.5.3.2.2 Excluir Serviço .......................................................................... 190 
3.5.5.4 Enviar DEDIPE ................................................................................. 190 
3.5.5.5 Visualizar DEDIPE em aberto .............................................................. 192 
3.5.5.6 Exportar DEDIPE em aberto ............................................................... 194 
3.5.5.7 Editar DEDIPE em aberto ................................................................... 196 
3.5.5.8 Excluir DEDIPE em aberto .................................................................. 197 
3.5.5.9 Visualizar Histórico de DEDIPEs entregues .............................................. 199 
3.5.5.10 Exportar DEDIPE entregue .............................................................. 201 
3.5.5.11 Visualizar DEDIPE entregue ............................................................. 203 
3.5.5.12 Retificar DEDIPE entregue .............................................................. 204 
3.6 Recolhimento.................................................................................... 207 
3.6.1 Apropriação de DAM Avulso ............................................................. 207 
3.6.1.1 Consultar DAM avulso pago .............................................................. 207 
3.6.1.2 Apropriar DAM avulso ...................................................................... 210 
 
 
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3.6.1.3 Apropriar DAM com ISS próprio e ISS retido............................................ 217 
3.6.1.4 Apropriar DAM de ISS retido com ISS próprio e vice-versa.......................... 218 
3.6.1.5 Apropriação de DAM avulso com ISS de outra competência. ................... 221 
3.6.1.6 Apropriação de DAM avulso com cotas de sociedades de profissionais ...... 222 
3.6.1.7 Detalhar e Exportar DAM apropriado ................................................... 225 
3.6.1.8 Detalhar DAM avulso apropriado com cotas de sociedade de profissionais.. 227 
3.7 Relatórios ......................................................................................... 228 
3.7.1 Relatório de Serviços Recusados......................................................... 228 
 
 
 
 
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1. Introdução 
1.1. Objetivo 
Este documento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do Sistema ISS 
FORTALEZA. 
1.2. Definições, Acrônimos e Abreviações 
 NFS-e: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 
 EFS-e: Escrituração Fiscal de Serviços Eletrônica; 
 RPS: Recibo Provisório de Serviços; 
 CPBS: Cadastro de Produtores de Bens e Serviços do Município de 
Fortaleza 
2. Página de Acesso 
O acesso ao Sistema do ISS Fortaleza é realizado através do site 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br ou do banner existente na página da SEFIN 
(www.sefin.fortaleza.ce.gov.br) 
 
 
 
Ao acessar o site, surge na tela a “Página de Acesso” ao Sistema: 
 
 
 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
file:///C:/Users/f0612857/Downloads/www.sefin.fortaleza.ce.gov.br
 
 
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Na “Página de Acesso”, encontram-se as seguintes funcionalidades: 
 
 Login no Sistema 
 Cadastramento do usuário - Primeiro Acesso 
 Definição de uma nova senha - Esqueceu a Senha? 
 Validação de documentos- Validar NFS-e (por número ou RPS) 
 Validação de um arquivo XSD - Validar Schema de Lote de RPS (Webservice) 
 Manuais do Sistema 
 Perguntas e Respostas 
 Informativos 
 Layout/Documentos do Sistema. 
 
 Observe no rodapé da página a informação dos contatos para dúvidas sobre o sistema. 
 
Ao clicar em ,o sistema lhe encaminhará para a página da Secretaria de 
Finanças/Atendimento. Digite seu nome, e-mail, selecione o assunto, adicione um arquivo 
clicando em “ Escolher arquivos” (caso necessário), digite uma mensagem com sua 
dúvida ou reclamação, digite os caracteres da imagem e clique em “Enviar”. 
 
 
 
 
Assunto “Suporte ao site e aos sistemas da SEFIN” – Por este assunto você tira dúvidas 
sobre o funcionamento do ISS Fortaleza e solicitaauxílio ao suporte do s istema. Nesses 
casos, é importante anexar a esse registro o “print” das telas onde surgiu a dúvida ou 
o problema, exibindo a inscrição municipal do ISS. 
 
Comentado [DFS1]: Verificar telefones. Conversar com 
Daniela vasc 
 
 
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2.1. Cadastramento do Usuário - Primeiro Acesso 
Antes de realizar o primeiro login no Sistema, o usuário tem que efetuar o seu 
cadastramento no Sistema. Para se cadastrar, clique em “Primeiro Acesso”. 
 
 
 
 
 
Na tela seguinte, informe o CNPJ do estabelecimento ou o CPF da Pessoas Física (PF) 
equiparada a Pessoa jurídica (ver ajuda “?”), apenas números, selecionando a informação 
desejada. O sistema traz a opção CNPJ selecionada. Digite os caracteres da imagem (o 
sistema não diferencia maiúsculas de minúsculas) e clique em “Continuar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Na próxima tela, informe o número de “Inscrição Municipal” no Cadastro de Produtores 
de Bens e Serviços do Município de Fortaleza (Cadastro do ISS) e clique em “Continuar”. 
 
 
 
 
 
Informe o “CPF do Representante Legal” (apenas números) e Clique em “Continuar”. 
 
 
Atente para o aviso: máximo de 10 tentativas para preenchimento do CPF do 
Representante Legal cadastrado na SEFIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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A seguir, de acordo com o tipo de inscrição no CPBS, informe os seguintes dados: 
 
1) Caso a Inscrição no CPBS não tenha sido efetuada pela REDESIMPLES e a 
empresa tem mais de um sócio, surge o campo para informar o CPF ou CNPJ de sócio 
(apenas números) diferente do Representante Legal (ver ajuda “?”). Após preenchimento, 
clique em “Continuar”. 
 
 
 
Surge um campo para preenchimento do e-mail do Representante Legal. Esse e-mail 
deverá estar cadastrado previamente na SEFIN. O Cadastro da empresa na SEFIN deverá 
estar completo. Verificar a mensagem contida na ajuda “?”. Após preencher o e-mail e 
confirmá-lo, clique em “Enviar”. 
Caso o usuário seja Representante Legal de outro estabelecimento, utilizar o mesmo 
e-mail já cadastrado. 
 
 
 
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2) Caso a inscrição do ISS tenha sido efetuada pela REDESIMPLES, será necessário 
informar o número do Protocolo de Formalização do FCNRE da JUCEC (Junta Comercial do 
Estado do Ceará). As letras “CE” já estão preenchidas, informar somente os números. 
Exemplo: CE999999999. Clique em “Continuar”: 
 
 
 
O sistema verificará a existência de restrição na inclusão no CPBS (no Portal da JUCEC esta 
informação será disponibilizada para o requerente): 
 
 a) Se a inclusão no CPBS foi deferida sem restrição, informe o e-mail do 
Representante Legal, confirme o e-mail e clique em “Enviar”. 
 
 b) Se a inclusão no CPBS foi deferida com restrição, será necessário informar 
os dados que geraram a restrição (dados do contador e/ou e-mail do representante 
legal): 
 
 
Observações: 
1. Após o primeiro Acesso, caso haja troca de Representante Legal, a informação do protocolo 
FCNRE nã o s erá neces s á ria . 
 
2. Antes de concluir o primeiro acesso, informando esses dados, o sujeito passivo não poderá 
emiti r o Ca rtã o de Ins criçã o, nem Certidã o Nega tiva . 
 
 
 
 Se o que gerou a restrição foi a falta dos dados do contador , 
serão abertos campos para inserir esses dados. Primeiramente, 
selecione se o contabilista é pessoa física ou jurídica, marcando CPF 
ou CNPJ do Contabilista, respectivamente . 
 
 
 Página 12 de 230 
 
 
Informe o número do CPF/CNPJ e a Qualificação do Contabilista: 
 - No caso de pessoa física (CPF), a s opções de qualificação são: Profissional 
Autônomo, Funcionário da Empresa, Contabilista de fora do município e Contador Sócio de 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depois de s e leciona r, cl ique em . 
 
 
 Página 13 de 230 
 - No caso de pessoa jurídica (CNPJ), a única opção é Empresa de contabilidade. 
 
 
 Depois de selecionar, clique em . 
 
Em seguida, caso a empresa tenha mais de um sócio, surge o campo para informar o CPF 
ou CNPJ de outro sócio (apenas números). A opção “CPF do sócio/Administrador” já 
vem selecionada. Informar CPF de sócio diferente do informado anteriormente para 
Representante Legal. Ver Ajuda “?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 14 de 230 
 Se o que gerou a restrição foi a falta do e-mail do representante legal, será aberto 
um campo para informar esse dado. O e-mail do representante legal será utilizado para 
receber avisos do sistema, bem como para definição e redefinição de senha de acesso 
a o sistema. Informe o e-mail no campo respectivo, repita-o no campo seguinte para 
confi rma r e cl ique em “Enviar”: 
 
OBS:Caso o usuário seja Representante Legal de outro estabelecimento, utilizar o mesmo 
e-mail já cadastrado. 
 
Para qualquer tipo de Inscrição, após a conclusão do cadastro, a próxima tela exibirá a 
mensagem: “Usuário cadastrado com Sucesso”. 
 
 
 
 
Clique em “Login”, caso o Representante legal já possua senha de usuário cadastrada. 
Uma mensagem de confirmação será enviada para o e-mail do Representante Legal. 
Assunto do e-mail: Acesso ao ISS-Fortaleza. 
Comentado [DFS2]: Verificar telefones 
 
 
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Modelo de e-mail enviado para o Representante Legal: 
 
 
 
Se o usuário (Representante Legal) ainda não tiver senha cadastrada, um segundo e-mail 
Será enviado com um link (endereço eletrônico) para definição de senha. Assunto do e-
mail: “Seu Usuário foi cadastrado, agora defina sua senha”. O link para definição de 
senha tem duração de uma hora , contada do envio do e-mail. Caso perca esse prazo, entre 
na Página de Acesso ao sistema em http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clique em 
“Esqueceu a senha? ”. (Ver item 2.1.3 deste manual). 
 
 
Exemplo do e-mail enviado para o Representante Legal: 
 
 
 
 
 
Obs.: Caso não receba a mensagem em instantes, verifique seu filtro AntiSpam e dê a 
permissão necessária para que e-mails de issfortaleza@sefin.fortaleza.ce.gov.br e 
sefin.comunica@sefin.fortaleza.ce.gov.br cheguem à sua caixa de entrada. È possível 
que o e-mail cadastrado foi informado com erro de grafia. Compareça à SEFIN. 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
mailto:issfortaleza@sefin.fortaleza.ce.gov.br
 
 
 Página 16 de 230 
 
 
 
Clicando no link, surge a tela para definição de senha a seguir: 
 
 
 
 
A senha deve possuir 8 ou mais caracteres, conter letras, números e caracteres especiais. 
Letras maiúsculas e minúsculas são consideradas diferentes. Não utilize senha de outro 
site ou algo muito óbvio como seu número de telefone, nome de familiares ou o nome do 
seu animal de estimação. 
 
 
Após definição de senha e sua confirmação, digite os caracteres da imagem e clique em 
“Salvar”. Após o processamento, surge a tela de confirmação de definição de senha. Clique 
no botão “Login” ou acesse o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br para efetuar o “Login” 
no Sistema, utilizando a senha definida. 
 
 
 
 
 
 
 
Será enviado um e-mail para o usuário (Representante Legal) informando que sua senha 
foi definida. 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 17 de 230 
Modelo de e-mail enviado para o Representante Legal: 
 
 
 
 
 
2.2 Efetuar Login 
Para efetuar o Login no sistema, informe o CPF do Usuário (somente números), a senha 
definida, digite os caracteres da imagem e clique em “Entrar”. 
Verifique se a tecla “CAPS LOCK” está ligada, porque o assistente de senha reconhece 
quando o caractere digitado está maiúsculo ou minúsculo e isso pode impactar na não 
identificação da sua senha. 
 
 
 
 Página 18 de 230 
A próxima tela será a “Página Inicial”. 
Observação: Caso o login tenha sido efetuado por Usuário de mais de um 
estabelecimento, selecione a inscrição desejada, clicandono botão azul (Caso necessite, 
utilize o campo para pesquisa. Selecione o tipo de pesquisa (ex: CNPJ), preencha-o no 
campo de pesquisa e clique em “Pesquisar”). A próxima tela será a “Página Inicial”. 
 
 
2.3 Esqueceu a Senha? 
Caso esqueça a senha, acesse a tela inicial do sistema (http://iss.fortaleza.ce.gov.br) 
e clique em “Esqueceu a Senha? ”. 
 
Na tela seguinte, preencha o CPF do usuário (somente números), o e-mail do usuário, 
digite os caracteres da imagem e clique em “Solicitar”. 
 
 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 19 de 230 
O sistema exibirá uma mensagem confirmando o envio de um e-mail com um link 
(endereço eletrônico) para geração de uma nova senha. 
 
 
 
Assunto do e-mail: “Solicitação de alteração de senha”. 
 
Modelo de e-mail enviado para o usuário: 
 
 
 
O link para definição de senha tem duração de uma hora (contada do horário do envio do 
e-mail). Caso o usuário perca esse prazo, deverá iniciar novamente o procedimento, 
entrando na tela inicial do sistema (http://iss.fortaleza.ce.gov.br) e clicando em 
“Esqueceu a senha? ”. 
Após clicar no link do e-mail, o usuário será direcionado para a tela de redefinição de 
senha: 
 
 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
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Digite uma nova senha, confirme a senha definida, preencha os caracteres da imagem e 
clique em “Salvar”. 
 
A senha deve possuir 8 ou mais caracteres, conter letras, números e caracteres especiais. 
Letras maiúsculas e minúsculas são consideradas diferentes. Não utilize senha de outro 
site ou algo muito óbvio como seu número de telefone, nome de familiares ou o nome do 
seu animal de estimação. 
 
 
Após o processamento e confirmação da alteração de senha, clique no botão “Login” ou 
acesse o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br para efetuar o “Login” no Sistema, 
utilizando a senha definida. 
 
 
 
 
 
2.4 Validar NFS-e (por número ou RPS) 
 
O consumidor/tomador do serviço poderá verificar a validade da NFS-e ou se o RPS 
recebido do prestador do serviço já foi convertido em NFS-e. Para tanto, deverá acessar o 
site http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clicar na opção “Validar NFS-e (por 
Número/RPS) ”. 
 
 
 
 
 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 21 de 230 
Na tela seguinte, selecione o tipo de documento: Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ou Recibo 
Provisório de Serviço (RPS). 
 
 
Caso selecione Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), insira seu Número, o Código de 
Verificação e o CNPJ/CPF (somente números) do Prestador e clique em “Consultar”: 
Se a NFS-e for encontrada, o sistema exibe a pré-visualização da NFS-e, com a opção de 
exportar para PDF e desta forma imprimi-la. Caso não exista registro deste documento, 
isto indica que o documento consultado não é válido (inidôneo). Faça a sua denúncia pelo 
site: https://www.notafortaleza.com.br/ 
 
 
 
 
 
 
 Página 22 de 230 
Caso selecione Recibo Provisório de Serviço (RPS), poderá acompanhar a conversão 
do RPS em nota. Insira o número e a série do RPS, o CPF/CNPJ (somente números) do 
Tomador (campo não obrigatório), o CNPJ (somente números) do Prestador, e clique em 
“Consultar”: 
 
 
 
 
Se a NFS-e for encontrada, o sistema exibe a pré-visualização da NFS-e, com a opção de 
exportar para PDF. Se nenhum registro for encontrado, verifique se o RPS está dentro do 
prazo (5 dias) para conversão e tente novamente após a decorrência do prazo. Esgotado 
o prazo, sem a conversão em NFS-e, entre em contado com o Prestador do Serviço para 
exigir a conversão do RPS ou faça a sua denúncia pelo site: 
https://www.notafortaleza.com.br/ 
 
 
2.5 Validar Schema de lote de RPS (Webservice) 
É possível validar o Schema do lote de RPS antes do seu envio. Para tanto, deverá acessar 
o site http://iss.fortaleza.ce.gov.br e clicar na opção “Validar Schema de Lote de 
RPS (Webservice). 
 
 
Após a abertura da página, clique em “Adicionar” e selecione o arquivo XML. 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 23 de 230 
 
O Sistema irá mostrar o arquivo selecionado e o lote associado. Informe os caracteres da 
imagem exibida e clique em “Validar”. 
 
 
 
Corrigir o erro, caso exista. 
 
Mensagem de sucesso ao validar arquivo sem erro: 
 
 
 
 Página 24 de 230 
3. Página Inicial do ISS Fortaleza 
Após o login, o Sistema habilita as operações da empresa selecionada na “Página Inicial”, 
como mostrado na tela abaixo: 
 
Legenda: 
 
Observe que, na parte superior, há um marcador de tempo com contagem regressiva 
a partir de 20 minutos. A contagem do tempo será reiniciada a cada mudança de página. 
Caso não haja movimentação, dentro desse período, a sessão será expirada, sendo 
necessário fazer o Login novamente. 
Ao lado do marcador de tempo, tem-se a informação do Nome do Usuário que realizou 
o Login. Ao clicar no nome, surge a informação do CPF e e-mail do usuário. 
Caso não deseje utilizar o sistema, clique em “Sair”. 
 
 
Abaixo da frase “SEJA BEM-VINDO” tem-se o Nome do Usuário, o seu perfil e seu tipo. 
Logo abaixo a data do último acesso e o IP do computador em que foi realizado o Login. 
 
 
No retângulo verde tem-se a Inscrição Municipal no CPBS (Cadastro do ISS) e a Razão 
Social da empresa. Ao Clicar na Inscrição ou Razão Social surge um quadro com Dados 
do Contribuinte. 
 
 
1 
2 
3 
1 
 
2 
3 
4 
 
 
 Página 25 de 230 
Para acessar outra Inscrição municipal, vinculada ao mesmo Usuário, basta clicar em 
ao lado da inscrição atual e selecionar a inscrição desejada. 
O sistema exibirá a tela com todas as inscrições vinculadas ao usuário. Para selecionar, 
clique no botão azul ao lado da inscrição desejada. 
 
 
 
 
 
Observe, no topo da página, a barra de menu das funcionalidades do Sistema: 
 
 Página Inicial: Ao usar outras páginas do Sistema, pode-se 
retornar à essa tela, clicando na barra de menu em “Página 
Inicial”. 
 Controle de Acesso 
 Dados do Contribuinte 
 Clientes/Fornecedores 
 NFS-e 
 Escrituração 
 Recolhimento 
 Relatórios 
 Caixa de entrada 
Para facilitar sua utilização, o sistema exibe botões de atalho para “Emitir NFS-e”, 
“Substituir NFS-e”, “Cancelar NFS-e” e “Consultar NFS-e”. 
 
 
 
 
3.1 Controle de Acesso 
 
No menu “Controle de Acesso”, encontramos as seguintes funcionalidades: 
 
 Manter perfil 
 Manter acesso de Usuários 
 Solicitar Homologação de Lotes RPS 
 
 
4 
 
 
 Página 26 de 230 
O “Controle de Acesso dos usuários” ao sistema será feito em dois passos: 
1. Manter Perfil (criação do perfil) 
2. Manter Acesso de Usuários (inclusão de usuário). 
 
O Representante Legal é o Usuário Master de cada estabelecimento, com acesso a 
“todas” as funcionalidades do ISS FORTALEZA. O Sistema possibilita que o 
Representante Legal delegue a outros usuários de seu interesse (sócios, 
administradores, contadores, outros) as funcionalidades disponíveis no me nu do 
sistema: de forma total (todas as funcionalidades) ou parcial (apenas funcionalidades 
selecionadas, conforme sua necessidade). Importante ressaltar que, mesmo após a 
delegação, a responsabilidade por todos os atos praticados por terceiros com Acesso 
ao Sistema continua sendo do Representante legal. 
 
3.1.1 Manter Perfil 
Para criar um perfil, clicar na barra de Menu “Controle de Acesso” e selecionar “Manter 
Perfil”. 
 
Na tela seguinte, clicar em “ Cadastrar Novo Perfil”. 
 
 
 
A seguir, selecione o tipo de perfil dentre os apresentados (Representante legal, 
Profissional de Contabilidade, Sócio/Administrador ou outro). Apenas se optar pelo Perfil 
“Outro”, será necessário atribuir um nome ao Perfil no campo “Descrição”. 
 
 
 
 
 Página 27 de 230 
Em seguida, deve-se marcar as funcionalidades que deseja permitir para o Perfil escolhido, 
clicando no quadrado ao lado da funcionalidade (Ex: ). É possívelmarcar e desmarcar todas as funcionalidades utilizando os botões e 
. 
Após a conclusão clique em “Gravar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando uma nova funcionalidade é adicionada ao sistema, o acesso será disponibilizado 
somente para o Representante Legal (Usuário Master). Caso deseje permitir que outro 
perfil acesse essa funcionalidade, edite os acessos do Perfil. 
 
 
 
 
 Página 28 de 230 
Caso seja necessário, é possível a “Pesquisa por Perfil” já gravado. Digite o nome do 
Perfil e clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
Serão visualizados 10 perfis por página. Caso deseje visualizar mais resultados clique na 
página seguinte. 
 
 
 
 
3.1.2 Manter Acessos de Usuários 
 
Criados os Perfis, o segundo passo é o cadastramento dos CPFs daquelas pessoas que 
terão permissão de acesso às funcionalidades, vinculando-as a um Perfil. Clicar em 
“Controle de Acesso” e selecionar “Manter Acessos de Usuários”. 
 
 
 
 
 
 
 Página 29 de 230 
Na próxima tela, clique em “Cadastrar Novo Acesso”. 
 
 
 
Na tela seguinte, informar o CPF da pessoa que deverá ter acesso ao sistema e clicar no 
botão “Consultar”. O Sistema reconhecerá os CPFs das pessoas já incluídas no CPBS na 
Secretaria Municipal das Finanças e apresentará seu vínculo com o estabelecimento, se 
houver. Os Perfis de Representante Legal, Profissional de Contabilidade e 
Sócio/Administrador só poderão ser delegados para pessoas com o respectivo vínculo. 
Em seguida, escolher o Perfil que deseja atribuir à pessoa, considerando as funcionalidades 
permitidas, dentre os perfis criados no passo anterior. Clique na seta ao lado do perfil para 
visualizar outros perfis. 
 
 
 
 
A funcionalidade permitida, para o Perfil selecionado, terá o símbolo ao lado da 
funcionalidade e a não permitida terá o símbolo ao lado da funcionalidade. 
 
Caso a pessoa não tenha senha cadastrada como usuário, surge o campo de preenchimento 
“E-mail” da pessoa que deverá ter acesso ao sistema. O Sistema reconhecerá o e-mail 
das pessoas já incluídas no CPBS na Secretaria Municipal das Finanças. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 30 de 230 
Após preenchimento. Clique em “Gravar”. 
 
 
 
Será enviado um e-mail para o Usuário do perfil criado, informando o Acesso ao ISS 
FORTALEZA do estabelecimento. 
Modelo de e-mail enviado: 
 
 
Caso o usuário não possua senha cadastrada através de outro estabelecimento, será 
enviado, também, um e-mail para definição de senha para acesso ao Sistema ISS 
Fortaleza. 
Modelo do e-mail enviado para o usuário: 
 
 
 
 
 Página 31 de 230 
Clicando no link, surge a tela para definição de senha a seguir. O link para definição de 
senha tem duração de uma hora (contada do horário do envio do e -mail). Caso o usuário 
perca esse prazo, deverá iniciar novamente o procedimento, entrando na tela inicial do 
sistema (http://iss.fortaleza.ce.gov.br) e clicando em “Esqueceu a senha? ”. 
 
 
 
 
 
Após a gravação do acesso do usuário, serão exibidos todos os usuários que têm acesso 
permitido, com seu respectivo perfil. Da mesma forma do passo anterior, nas colunas do 
menu “Ações”, poderão ser visualizadas e editadas a seleção das funcionalidades e excluído 
o acesso do usuário ao Perfil. Observe que o mesmo perfil pode ser selecionado para várias 
pessoas. Para continuar, clique em “Cadastrar Novo Acesso”. 
 
 
 
 
 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 32 de 230 
3.1.3 Solicitar Homologação de lotes de RPS 
No Menu “Controle de Acesso”, também, é possível solicitar acesso ao ambiente de 
homologação do envio de lotes de RPS via Webservice, clicando em “Solicitar 
Homologação de lotes de RPS”. 
 
 
Após a abertura da página, clique em “Solicitar” para confirmar. 
 
 
 
O Sistema confirma que a solicitação foi autorizada com sucesso. 
 
Vale ressaltar, que essa opção somente será visualizada para o usuário que tenha essa 
funcionalidade selecionada no seu Perfil (Representante legal ou usuário delegado por ele). 
O ambiente de homologação estará disponível a partir do dia seguinte à solicitação e 
permanecerá liberado por 10 dias corridos. Caso os 10 dias não sejam suficientes para 
realizar os testes, o usuário poderá realizar novamente o cadastro para homologação, 
seguindo os passos descritos acima. Assim, terá mais dias de ambiente de homologação. 
 
 
Em caso de dúvidas sobre integração via webservice e envio de lotes via RPS, clique em 
“Perguntas e Respostas” na página de acesso (http://iss.fortaleza.ce.gov.br). 
http://iss.fortaleza.ce.gov.br/
 
 
 Página 33 de 230 
3.2 Dados do contribuinte 
No Menu “Dados do Contribuinte”, encontramos as seguintes funcionalidades: 
 
 Visualizar Dados 
 Manter Logomarca 
3.2.1 Visualização de dados do contribuinte 
Na barra de Menu, clique em “Dados do Contribuinte”. Selecione “Visualizar Dados”. 
 
 
 
Um quadro com dados do Contribuinte surgirá na tela. 
 
 
 
3.2.2 Inclusão de logomarca na NFS-e 
Para Incluir Logomarca na NFS-e, clique “Dados do Contribuinte”, na barra de menu, e 
selecione “Manter Logomarca” para Upload da Logomarca. 
 
 
 
Na tela que surge, se o botão “Escolher Imagem” não estiver habilitado na tela, verifique 
se o Adobe Flash está habilitado para o ISS Fortaleza. 
 
 
 
 
 Página 34 de 230 
Clique em “Escolher Imagem”. Selecione arquivo com a Logomarca no seu computador. 
Abra o arquivo de imagem (.jpg) desejado. 
 
A imagem surgirá na página. Clique em “Salvar”. 
 
 
 
Na tela seguinte, tem-se a confirmação do processo. 
 
 
 
 
 
 Página 35 de 230 
O sistema mantém um histórico das logomarcas cadastradas. Caso deseje substituir a 
logomarca atual, repita os mesmos passos descritos anteriormente. Após salvar a nova 
logomarca, a logomarca anterior será substituída e mantida no “Histórico de Logomarcas”, 
que conterá,também, a “Data do Upload” e a “Data da Alteração”. 
 
Caso deseje remover a logomarca da NFS-e, clique em .Em 
seguida, confirme a remoção, na janela que surge no topo da página, clicando em “OK” . 
 
 
 
 
 
Essa Operação somente repercutirá nas NFS-e emitidas após a “Data da Alteração”. 
 
 
3.3 Clientes/Fornecedores 
Para agilizar a emissão da NFS-e, no Menu “Clientes/Fornecedores”, encontramos as 
seguintes funcionalidades: 
 
 Cadastrar 
 Consultar/Editar 
 Importar Clientes/Fornecedores 
 
3.3.1 Cadastrar Clientes/Fornecedores 
 
Para efetuar o cadastro de clientes e fornecedores para utilizar na emissão da NFS-e, clique 
em “Clientes/Fornecedores”, na barra de menu, e selecione “Cadastrar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 36 de 230 
Na tela seguinte, selecionar o tipo de pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou 
Estrangeiro (Empresa ou Pessoa Física). 
 
 
 
 Ca so selecione “Pessoa Física”, nenhum campo é obrigatório, no entanto, sem o CPF, a NFS-e 
emitida não poderá participar do Programa Nota Fortaleza, caso o toma dor s eja ins cri to. 
 Ca so selecione “Pessoa Jurídica”, todos os ca mpos são obrigatórios (*), com exceção da 
Inscrição Municipal e do complemento do endereço, que devem ser preenchidos, caso o 
Pres ta dor pos s ua es s a informa çã o. 
 Ca so selecione “Estrangeiro” surge o campo “Tipo de Documento”. Após seleção de CPF, CNPJ 
ou Não Informado, preencha os dados Obrigatórios (“*”) e os fa cul ta tivos que des eja r. 
Após preenchimento clique em “Salvar”. 
Observe no topo da página a mensagem “Cadastro realizado com Sucesso” ou outra 
mensagem com indicação de erro no preenchimento. 
 
 
 
Caso deseje continuar cadastrando, clique no botão “Cadastrar Novo Cliente”. 
 
Observação: O Cliente receberá uma cópia da NFS-e por e-mail, caso o campo e-mail, do 
cadastro de Cliente/Fornecedor, tenha sido preenchido corretamente. 
 
 
 
 Página 37 de 230 
3.3.2 Consultar /Editar Cliente ou Fornecedor 
Para consultar um Cliente ou Fornecedorjá cadastrado, clique em “Cliente/Fornecedor” 
na barra de menu, e selecione “Consultar/Editar”. 
 
 
 
Na tela que surge, para consultar um cliente ou fornecedor já cadastrado, escolha a opção 
de consulta: CPF, CNPJ ou Nome/Denominação. Preencha o dado escolhido e clique em 
“Consultar”. 
 
Observações: 
 
 Para visualizar e editar dados, cl ique em . Após ediçã o cl ica r em “Salvar”. 
 Para excluir o cadastro, se lecione a l inha , cl ique em “x” e confi rme a exclus ã o. 
 Para passar de página, s elecione a pá gina s eguinte no rodapé da relação de 
Cl ientes /Fornecedores Ca da s tra dos 
 Para Exportar, em um a rquivo EXCEL, os Clientes/Fornecedores cadastrados, selecione os 
Cl ientes/Fornecedores desejados e cl ique em “Exportar Clientes Selecionados”. Só é 
permitido exporta r cem (100) cl ientes por vez. 
 Pa ra facilitar a seleção, cl ique em “Selecionar todos da página atual” para selecionar os 
cl ientes da pá gina . 
Cada página contém no máximo 10 clientes. Para visualizar a próxima página clique na 
seta ou no número seguinte: 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 Importar Clientes/Fornecedores 
 
A importação de Clientes/fornecedores foi concebida para viabilizar a inclusão dos clientes 
e/ou fornecedores existentes nos sistemas dos contribuintes no Cadastro de Clientes do 
Sistema. O arquivo a ser importado deve atender a um layout pré-definido, conforme 
tabela abaixo, e deve ser gerado em formato texto (.csv) com campos separados por “; ” 
(ponto e vírgula), podendo ter qualquer nome, a critério do contribuinte. 
O Layout para Importação de Clientes/Fornecedores, também está disponível no menu 
lateral “Layouts e Documentos” do site ISS Fortaleza, com informações detalhadas 
sobre a questão e na versão mais recente . 
 
 
 
 
 
 
 Página 38 de 230 
Layout: 
 
 
Caso deseje importar, clique em “Importar Clientes/Fornecedores”, no menu 
Clientes/Fornecedores. 
 
 
Após criação do arquivo dentro do layout pré-definido, clique em “Adicionar”. Selecione 
o arquivo com os dados dos Clientes no seu computador. Abra o arquivo desejado. Em 
“Informações do Arquivo” tem -se o nome e tamanho do arquivo selecionado. 
 
 
 
Clique em “Validar” para verificar se há a existência de erros ou inconsistências. 
 
 
 Página 39 de 230 
Caso sejam encontrados erros na validação, serão listados por linha do arquivo. 
 
 
 
 
Caso não tenham sido encontrados erros no arquivo, clique em “Processar” para inclusão 
dos Clientes. 
 
Quando o processamento é concluído surge a mensagem: Importação concluída com 
sucesso! 
 
 
 
 
Para consultar dados importados, selecione “Consultar/Editar” em 
“Clientes/Fornecedores” na Barra de Menu. 
 
 
3.4 NFS-e 
 
No município de Fortaleza, o contribuinte tem quatro formas de emissão de NFS-e: 
 
 A partir do site ISS Fortaleza: 
1. Emissão individual e direta ; 
2. Emissão manual de RPS, e conversão individual e direta em NFS-e; 
3. Emissão de RPS por software próprio e envio de lotes de RPS para conversão 
de NFS-e ; 
 
 Via Webservice: 
 4.Emissão de RPS por software próprio e envio de lotes de RPS para conversão 
de NFS-e. 
 
 
 Página 40 de 230 
3.4.1 Emitir NFS-e 
Após efetuar login no sistema, para emitir a NFS-e, clique no menu “NFS-e” e selecione 
“Emitir NFS-e”, ou diretamente no atalho da Página inicial clicando na opção “Emitir 
NFS-e” em azul. 
 
 
 
Na tela seguinte, temos duas abas: Tomador e Serviço. A aba Tomador já vem 
selecionada. 
 
 
 
3.4.1.1 Pesquisa de tomador 
Na Aba do Tomador, caso o cliente tenha sido cadastrado anteriormente, é possível 
pesquisar o Tomador pelo CPF, CNPJ, Nome/Razão Social ou Inscrição Municipal de 
Fortaleza. 
 
 
 
 
 Página 41 de 230 
Após seleção do tipo de pesquisa, preencha o dado escolhido no campo a seguir. O Nome 
da empresa ou pessoa física cadastrada surgirá. Clique no nome do cliente para 
preenchimento automático dos dados já cadastrados. 
 
Caso deseje cadastrar o cliente nesse momento, clique em “Cadastrar Novo Cliente”. 
Caso concorde (clique em Sim), você será direcionado para a página “Cadastrar 
Cliente/Fornecedor”. Após Novo cadastro , clique, novamente, em “Emitir NFS-e”. 
 
 
 
 
 
3.4.1.2 Dados do Tomador 
 
 
 
Selecione o tipo de Pessoa: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro: 
 
 
 1) Se o tomador for Pessoa Física: todos os campos dessa aba são “opcionais”, 
entretanto, se o CPF não for digitado no campo respectivo, a NFS-e não participará do 
sorteio do Programa Nota Fortaleza. . 
 
 2) Se o tomador for Pessoa Jurídica: todos os campos são obrigatórios (*), com 
exceção da Inscrição Municipal e do complemento do endereço, que devem ser preenchidos 
caso o Prestador possua essa informação. 
 
 3) Se o tomador for Estrangeiro: surge o campo para seleção do “Tipo de 
Documento” (CPF, CNPJ ou Não Informado). Após seleção, prossiga com o 
preenchimento dos campos obrigatórios (*) e dos facultativos que desejar. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 42 de 230 
Campo para seleção do Tipo do Documento para “Estrangeiro”: 
 
 
 
Clique no botão “Limpar Dados”, caso deseje deletar todos os dados preenchidos do 
Tomador. 
Observação: A NFS-e será enviada para o e-mail informado para o tomador, caso seja 
preenchido corretamente. 
 
3.4.1.3 Serviço 
Após preenchimento dos dados do Tomador, selecione a aba “Serviço” e preencha os 
campos a seguir. 
 
 
 
 
 
 Página 43 de 230 
3.4.1.3.1 Competência 
A competência de uma NFS-e é a data da ocorrência do fato gerador. Selecione o Mês e 
o Ano da prestação do serviço, clicando na seta ao lado. 
 
Observe que o sistema oferece como padrão o Mês e o Ano da competência vigente. 
 
 
 
Clique na seta para selecionar o Mês. Clique no mês desejado. Para o exercício 
atual, somente os meses transcorridos e o atual serão oferecidos para seleção. 
 
 
 
Clique na seta para selecionar o Ano desejado. 
 
 
 
 
 
 
 Página 44 de 230 
3.4.1.3.2 Discriminação do Serviço 
Selecione a descrição do CNAE do serviço prestado, entre os cadastrados, clicando na 
seta e no serviço. 
 
 
 
Exemplo: 
 
 
 
Caso o Serviço Prestado não esteja cadastrado, clique em “Pesquisar” para selecionar 
outro CNAE. Na tela que surge, preencha o número do CNAE ou a descrição do serviço. 
Clique em “Pesquisar”. Após o resultado da pesquisa, clique em para selecionar o 
CNAE do serviço desejado. 
 
Exemplo: 
 
 
 
 
A tabela de CNAEs do município de Fortaleza pode ser consultada no endereço 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/listacnae. 
 
 
Em regra, após a seleção da descrição do CNAE do serviço, os campos Código do CNAE, 
Local da Incidência e Alíquota (%) serão, automaticamente, preenchidos. No 
entanto, a alíquota deverá ser preenchida, manualmente, quando o contribuinte for 
optante pelo Simples Nacional ou quando o imposto for devido para outro município. 
 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/listacnae
 
 
 Página 45 de 230 
 
 
Para os optantes do Simples Nacional, a alíquota digitada não poderá ser inferior à 
calculada segundo a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores 
ao período de apuração (RBT12). 
 
O local de Incidência do Imposto está vinculado ao código CNAE selecionado. 
 
3.4.1.3.3 Descrição do Serviço 
O campo “Descrição do Serviço” é obrigatório e de digitação livre. 
 
 
3.4.1.3.4 Local da Prestação 
Selecione o País, a Unidade da Federação (UF) e a Cidade onde o serviço foi prestado. 
Observe, que o local da prestação do Serviço independe do local onde está estabelecido 
o Prestador ou o Tomador. 
 
 
 
 
3.4.1.3.5 Natureza da Operação 
Selecione, entre as opções disponíveis, a que corresponde à Natureza da O peração do 
serviço prestado: 
 
 As opções “Tributação no Município de Fortaleza” e “Tributação Fora do Município”referem-
s e ao local da tributação, conforme CNAE e o local da prestação do serviço selecionados 
a nteriormente. 
 As opções “Isenção” e “Imunidade” referem-se aos serviços prestados por empresas com essa 
condiçã o reconhecida , previa mente , a tra vés de proces s o a dminis tra tivo. 
 As opções “Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial” e “Exigibilidade Suspensa por 
Procedimento Administrativo” para contribuintes com processo Judicial ou Administrativo 
com exigibi l ida de do Tributo s us pens a . 
 A opção “Não Incidência” referem-se aos serviços sem incidência do ISS (Exemplo: Locação). 
 
 
 Página 46 de 230 
 
Caso seja selecionada a natureza da operação “Tributação Fora do Município”, o sistema 
exibe o campo “ISS Retido”, que deve ser marcado, se o ISS for retido para outro 
município. A alíquota poderá ser alterada, nesse momento, caso seja diferente da Alíquota 
para o município de Fortaleza. 
 
 
 
3.4.1.3.6 Construção Civil 
Para as empresas que realizam obras de construção civil existem os campos de 
preenchimento: Código ART (número da Anotação de Responsabilidade Técnica) e 
Código da Obra (número da matricula CEI da obra ou da empresa). 
 
 
Caso não preencha o campo “Código ART” surge a mensagem: 
 
 
Selecione Sim ou Não para continuar. 
 
 
 Página 47 de 230 
3.4.1.3.7 Órgão Público 
As empresas que realizam serviços para órgão público podem acrescentar a informação 
do número do Empenho. 
 
 
 
No caso de não preenchimento do número do empenho, surge a mensagem para 
confirmação de emissão da NFS-e sem essa informação. Selecione “Sim” ou “Não”. 
 
 
 
 
3.4.1.3.8 Valores 
Preencher o Valor do Serviço, o Valor das Deduções para Redução da Base de Cálculo, 
o valor dos Descontos Incondicionados, o valor dos Descontos Condicionados e 
Outras Retenções na fonte (informação declaratória) em Reais (R$). 
 
 
 
 
Observe que o campo “Deduções”, somente poderá ser preenchido para as atividades com 
a dedução prevista em lei. Para as atividades 7.2 e 7.5, a dedução superior a 40% do valor 
do serviço deve ser solicitada através de processo administrativo. 
 
3.4.1.3.9 Impostos Federais 
São informações declaratórias: valor da retenção do Imposto de Renda (IR), valor da 
retenção do PIS, valor da retenção do COFINS, valor da retenção do CSLL e valor da 
retenção do INSS em Reais (R$). Esses valores serão utilizados no cálculo do valor líquido 
na NFS-e. 
 
 
 
 
 
 
 Página 48 de 230 
3.4.1.3.10 Validar Campos Obrigatórios da 
NFS-e/ Limpar Dados 
 
Após o preenchimento, clique em “Validar Campos Obrigatórios da NFS-e” e verifique 
no topo da página se há alguma crítica aos dados preenchidos. Se for o caso, corrija os 
dados indicados. 
Caso deseje limpar todos os dados preenchidos nessa aba, clique em “Limpar Dados” e 
preencha novamente. 
 
 
 
3.4.1.3.11 Totalizador 
Após validação dos dados, o sistema exibe os dados de totalização da nota. 
 
 
 
 
 
A Base de Cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraídos o Valor de Deduções 
previstas em lei e o Desconto Incondicionado (ver ajuda “?”). 
 
 
Exemplo: 
 
 
O Valor Líquido da Nota é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: o Valor 
do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado 
e Desconto Condicionado (ver ajuda “?”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 49 de 230 
Exemplo: 
 
 
3.4.1.3.12 Confirmar Emissão de NFS-e ou 
Alterar 
Caso deseje modificar os dados informados, antes da emissão da NFS-e, clique em 
“Alterar”. Após alteração, valide os dados novamente . 
 
 
Para concluir a emissão, clique em “Confirmar Emissão de NFS-e”. 
 
 
 
Uma vez emitida, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por 
iniciativa do Prestador do Serviço, ser substituída ou cancelada. 
 
Após a emissão, o sistema exibe uma tela confirmando a operação: 
 
 
 
 
 
 Página 50 de 230 
Caso deseje emitir outra NFS-e, clique em “Nova Emissão”. Caso deseje exportar para 
PDF, clique em “Exportar PDF”. Após a exportação, caso deseje, imprima a NFS-e ou 
faça download para salvar, clicando na figura correspondente. 
 
Observação: A NFS-e será enviada para o e-mail do tomador, se o e-mail tiver sido 
preenchido corretamente. 
 
Modelo de e-mail enviado para o Tomador do Serviço: 
 
 
 
 
 
3.4.2 Substituir NFS-e 
 
Caso haja erro em algum dado a NFS-e poderá ser substituída, mediante seu cancelamento e 
emissão de nova nota fiscal da mesma espécie. Obs erva ndo o s eguinte: 
 
 Nã o s erá permitida a s ubstituição de NFS-e para a modificação de dados do tomador do 
s erviço; 
 A NFS-e somente poderá ser substituída pelo emitente quando não ocorram as condições 
impeditivas pa ra o ca ncelamento de NFS -e. (NFS-e a ce ita pelo toma dor, ISSQN 
corres pondente já houver s ido pa go e fora do pra zo); 
 O contribuinte deverá jus tificar o motivo da s ubstituição da NFS-e por ocasião da 
s ubs ti tuiçã o. 
 
 
Para substituir uma NFS-e, selecione “Substituir NFS-e” dentro das opções de “NFS-e”, 
na barra de menu, ou diretamente na tela, clicando na opção em azul. 
 
 
 
 
 
 Página 51 de 230 
Ao carregar a tela, selecione a opção de consultar por “Número” ou por “Período”. Caso 
deseje consultar por “Número”, digite o número da NFS-e que deseja substituir e clique 
em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
 
No caso de consulta por “Período”, informe a data inicial e final de emissão e, 
opcionalmente, o CPF ou CNPJ do tomador e clique em “Consultar”. 
 
 
 
Na tela a seguir, selecione a nota desejada, clicando no ícone da operação de substituição 
(duas setas cruzadas) . Observe, no rodapé, que podem existir outras páginas. 
 
 
 
 Página 52 de 230 
A tela seguinte traz as informações da nota a ser substituída: Número da NFS-e a ser 
substituída e seu Código de Verificação. O motivo da substituição/cancelamento já vem 
preenchido: ”Dados da NFS-e incorretos”. 
 
 
 
Descreva o motivo da substituição no campo “Observação da substituição. (Campo 
obrigatório) 
 
 
 
 
 
Todos os dados da aba do tomador estarão bloqueados e não podem ser 
modificados. 
Caso deseje alterar dados do Tomador, cancele a Nota Fiscal e Emita NFS-e com os dados 
corretos. 
Clique em “Voltar”, caso deseje alterar o número da NFS-e a ser substituída. 
Em seguida, clique na aba “Serviço”, para modificar o dado que deseja. 
 
 
 
 
 
 
 Página 53 de 230 
Após corrigir os dados, clique em “Validar Campos Obrigatórios da NFS-e”. 
 
 
O Sistema exibe os dados de totalização da NFS-e. Clique em “Confirmar Substituição” 
para gravar a nota ou em “Alterar” para modificar alguns dados da NFS-e e em “Voltar” 
caso deseje alterar o número da NFS-e a ser substituída. 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A NFS-e substituída constará na escrituração do Prestador e do Tomador com a 
situação “Cancelada” e a NFS-e que a substituiu terá nova numeração e novo Código de 
Verificação. A Nota Fiscal substituída deverá ser aceita ou recusada pelo Tomador, na aba 
de serviços pendentes. Se a escrituração do Prestador já estiver encerrada no momento 
da substituição, será reaberta e necessitará de novo encerramento. 
 
 
 
 
 
 Página 54 de 230 
Após a substituição, o sistema exibirá uma tela confirmando a operação : 
 
 
 
 
 
 
 
 
A NFS-e emitida em substituição conterá o número da NFS-e substituída, no campo 
circulado abaixo: 
 
 
 
 
 
Caso deseje imprimir ou salvar em PDF, clique em “Exportar PDF”. Caso deseje substituir 
outra nota fiscal clique em “Nova Substituição”. 
 
 
 
 
 
Será enviado um e-mail para o Tomador comunicando a substituição da NFS-e e o 
cancelamento da NFS-e substituída. 
 
 
 Página 55 de 230 
Modelo de e-mail enviado para o Tomador: 
 
 
3.4.3 Cancelar NFS-e 
As NFS-e emitidas poderão ser canceladas nas seguintes hipóteses:1-Quando o serviço não for aceito pelo tomador ou intermediário do serviço, no ato da 
entrega do mesmo; 
 2-Quando o serviço não houver sido prestado. 
 
As NFS-e emitidas não poderão ser canceladas, no Sistema, nas seguintes hipóteses: 
 
 1-Quando o ISSQN correspondente houver sido pago. 
 2-Quando a NFS-e já houver sido aceita pelo tomador do serviço no Sistema. 
 3-Estiver fora do prazo para cancelamento. 
 
Na ocorrência de uma das condições impeditivas para o cancelamento, a NFS-e somente 
poderá ser cancelada pela Administração Tributária, mediante processo administrativo 
instaurado por requerimento do emissor da NFS-e, onde o mesmo faça prova da ocorrência 
de uma das condições para o cancelamento . 
 
Para cancelar uma NFS-e, selecione “Cancelar Serviços” dentro das opções de “NFS-e”, 
na barra de menu, ou, diretamente na tela, clique na opção em azul, como mostra a tela 
a seguir. 
 
 
 
 
 
 Página 56 de 230 
Ao carregar a tela de cancelamento, preencha o número da NFS-e que deseja cancelar no 
campo respectivo, e clique em “Prosseguir”. 
 
 
Na tela seguinte, selecione o motivo do cancelamento (Serviço não prestado/ Tomador 
recusou o serviço/ Dados da NFS-e incorretos) e preencha o campo “Observação” com o 
complemento do motivo do cancelamento (campos obrigatórios). Os dados do Tomador 
constantes na NFS-e serão preenchidos pelo sistema. 
 
Confirme os dados, e Clique em “Sim” para confirmar o cancelamento da NFS-e ou “Não” 
para retornar. 
 
 
 
 
 
 Página 57 de 230 
Após o cancelamento, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a operação, 
apresentando número da NFS-e, Código de Verificação e Data de Cancelamento. Caso 
deseje cancelar outra NFS-e, preencha o número e clique em “Prosseguir”. 
 
 
 
Na Escrituração, a NFS-e mudará de “Situação”, passando de “Normal” para “Cancelada”. 
 
 
A NFS-e conterá a informação “NOTA CANCELADA ”, a data e o motivo do cancelamento. 
 
 
 
 
 Página 58 de 230 
Após o cancelamento, será enviado um e-mail para o Tomador comunicando o 
cancelamento da NFS-e. 
 
Modelo de e-mail enviado para o Tomador: 
 
 
 
3.4.4 Consultar NFS-e 
Para consultar uma ou mais NFS-e, selecione “Consultar NFS-e” dentro das opções de 
“NFS-e” na barra de menu, ou, diretamente na tela, clique na opção em azul, conforme 
tela a seguir: 
 
 
 
 
 
 
Na tela seguinte, selecione o tipo de Serviço (Serviço Prestado ou Serviço Tomado). A 
opção Serviços Prestados já vem selecionada. 
 
 
 
 
 
 Página 59 de 230 
 Pa ra Serviços Prestados a consulta pode ser realizada de 3 maneiras: por Número, por Período 
de Emissão/Tomador ou por Competência/Tomador. Selecione a aba que deseja efetuar a 
cons ulta . 
 
 
 Pa ra Serviços Tomados a consulta pode ser realizada de 4 maneiras: por Número, por Período 
de Emissão/Tomador, por Competência/Tomador ou por Mês de Vencimento do Imposto 
(a ba s omente pa ra Toma dores Regime de ca ixa ) 
 
 
 Em qualquer tipo de consulta: 
 
1) para consultar por Número, digite o número da NFS-e no campo indicado. (Essa aba 
já vem selecionada). Em seguida, clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 Página 60 de 230 
Se a NFS-e for encontrada o sistema retornará com seus dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) para consultar por Período de Emissão, selecione esta opção de consulta e preencha 
os campos referentes à data de emissão inicial e à data de emissão final. A data poderá 
ser digitada diretamente no campo (somente números) ou selecionada no calendário ao 
lado da data . (Selecione o dia do mês) 
 
No campo Tomador/Prestador a opção Todos, que pesquisa os Serviços 
Prestados/tomados, no período (período não pode ser superior a 31 dias), para todos os 
Tomadores/Prestadores, já vem selecionada. Caso deseje pesquisar notas emitidas para 
um Tomador/Prestador específico, selecione a opção CPF ou o CNPJ e preencha o dado 
escolhido (período da pesquisa não pode ser superior a 365 dias ). 
 Em seguida, clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 61 de 230 
O sistema retornará as NFS-e encontradas. 
 
 
 
 
3) para consultar por competência, podendo filtrar o Tomador, selecione a aba 
correspondente. O sistema mostrará a competência atual para consulta. 
 
 
 
 
Para selecionar outra competência, clique em cima da competência mostrada para alterá-
la. Selecione a competência desejada e clique em “OK”. O Filtro Tomador vem com a opção 
“Todos” selecionada, caso deseje um Tomador específico informe o CPF ou o CNPJ. Em 
seguida, clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
 Página 62 de 230 
Após a consulta, o sistema retornará a (s) NFS-e encontrada (s), de acordo com a 
competência escolhida. 
 
 
 
4) Para consultar por Mês de Vencimento do Imposto (essa opção somente aparece 
para tomadores que recolhem por regime de caixa), selecione a aba correspondente, e 
informe o mês do vencimento do imposto, podendo filtrar a consulta para um CPF/CNPJ 
específico ou consultar “Todos” os P restadores. 
 
Para alterar o vencimento, clique em cima do mês mostrado, selecione o mês de 
vencimento desejado e clique em “OK”. 
 
Após a definição dos parâmetros de consulta, clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
 Página 63 de 230 
Após a consulta, o sistema retornará a(s) NFS-e encontrada(s), de acordo com o 
vencimento escolhido 
Em todas as maneiras, após o sistema retornar com os dados: 
 Ca so deseje exportar os resultados da consulta para um arquivo EXCEL, selecione os serviços 
desejados (clicando em ao lado da NFS-e) e Clique em . O relatório será 
enviado pa ra o e -mail do Us uário. Observar a mensagem no topo da tela: 
 . Somente s erá permitido exportar 100 
nota s por vez. 
 Cl ique em se desejar selecionar todas as NFS-e da página 
a tua l . Obs erve o conta dor de pá gina s logo a ba ixo do res ul ta do da cons ulta . 
 Ca so deseje o XML das notas Fiscais. Selecione as notas fiscais desejadas e clique em 
. Um a rquivo com o XML será criado. Clique no arquivo para 
a bri-lo. Também, é possível obter o XML de cada NFS-e clicando na seta ao lado dos dados da 
NFS-e 
 Pa ra visualizar cada uma dessas notas, clique na lupa ao lado dos dados da NFS-e ( ). Caso 
des eje vis ua l i za r em PDF, cl ique em “Vis ua l i za r PDF”, na te la que s urge. 
3.4.5 Consultar Documentos Digitados 
 
Para consultar um ou mais Documentos Digitados, selecione “Consultar Documentos 
Digitados” dentro das opções de “NFS-e” na barra de menu, conforme tela a seguir: 
 
 
Em s eguida , s e lecione o tipo de cons ulta : “Serviços Prestados” ou “Serviços Tomados”. 
 
 
 Página 64 de 230 
Selecione um fi l tro pa ra rea l i za r a cons ulta : Cl ique na a ba pa ra s e leciona r. 
 
 Número do Documento Digitado (a ba já vem s eleciona da ). 
Digi te o número do documento e cl ique em “Consultar”. 
 
 
 Período de Emissão do Documento Digitado 
Selecione a a ba correspondente e e scolha a data de emissão inicial e final, clicando no 
ca lendário para selecionar ou digitando a data diretamente. Escolha um período com no 
má ximo 31 dias. A consulta será realizada para todos os Prestadores (Serviços Tomados) ou 
pa ra todos os Tomadores (Serviços Prestados) ou para Prestador ou Tomador específico. Neste 
ca so, selecione “CPF” ou “CNPJ” e preencha o dado correspondente. Após a seleção dos filtros, 
cl ique em “Consultar” 
 
 
 Competência do Documento Digitado 
Selecione a a ba corres pondente . 
 
 
 
 Página 65 de 230 
A competência atual vem selecionada, caso deseje alterá-la, clique em cima da competência, 
es colha o mês e o a no da competência e cl ique em “Ok” pa ra confi rma r. 
 
 
 
A consulta poderá ser realizada para todos os Prestadores (Serviços Tomados) e para todos os 
Tomadores (Serviços Prestados) conforme o caso. A opçã o “Todos” já vem s eleciona da . 
Pa ra consulta deum Prestador ou Tomador específico, selecione “CPF” ou “CNPJ” e preencha 
o da do corres pondente. 
 Após a seleção dos filtros, clique em “Consultar” 
 
Res ul ta do da Cons ulta de Documentos Digi ta dos : 
 
 
Pa ra visualizar o documento digitado, clique na lupa . Caso deseje exportar o resultado da consulta, 
Selecione os documentos, clicando dentro do círculo azul ou clique no botão 
(s ó é permitido exportar 100 documentos por vez) em seguida, clique no botão verde . 
O Rela tório s erá envia do pa ra o e -ma i l ca da s tra do do Us uá rio. 
 
3.4.6 Consultar NFS-e por RPS 
Para consultar uma NFS-e a partir de um número de RPS, acesse o menu “NFS-e” e, em 
seguida, clique em “Consultar NFS-e por RPS”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 66 de 230 
Em seguida, preencha o número do RPS e a série do RPS. Clique em “Consultar”. 
 
 
Caso o RPS tenha sido convertido em NFS-e, em seguida, é exibido o resultado da consulta. 
Clique no ícone da lupa azul para visualizar a NFS-e. 
 
3.4.7 Consultar NFS-e por Lote de RPS 
Caso queira consultar uma NFS-e e não tenha mais o número do RPS, acesse o menu 
“NFS-e” e, em seguida, clique em “Consultar NFS-e por Lote de RPS”. Ao carregar a 
página, insira o “Número do Protocolo” e clique em “Consultar”. 
 
 
Na tela seguinte o sistema exibe o resultado da consulta, mostrando o número de todos 
os RPS do lote, assim como o número da série e da NFS-e gerada e seu código de 
verificação. Clique em “Exportar”, se deseja exportar todos os arquivos das NFS-e. Se 
deseja apenas visualizar cada NFS-e individualmente, clique no ícone da lupa azul. Ao abrir 
a visualização é possível também exportar o arquivo da NFS-e visualizada. 
 
 
 Página 67 de 230 
 
 
3.4.8 Enviar Arquivo- Lote RPS 
Em primeiro lugar, o contribuinte deverá desenvolver ou contratar uma solução de software 
para gerar arquivos em lote de RPS. 
 
O arquivo dos lotes deverá ter formato XML e estar de acordo com os layouts pré-
determinados pela SEFIN (consulte os XML’s de exemplo para webservice que constam no link 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/downloads/arquivos/exemplos_XML.zip 
 
Todas as informações para o desenvolvimento do software gerador de RPS podem ser 
encontradas no site ISS Fortaleza, clicando em “Perguntas e Respostas”. 
 
 
 
 
 
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/downloads/arquivos/exemplos_XML.zip
 
 
 Página 68 de 230 
Para converter em NFS-e os RPS’s emitidos por software próprio, faça login no site ISS 
Fortaleza. Clique no menu “NFS-e”, e em seguida em “Enviar Arquivo – Lote RPS”: 
 
 
 
 
 
Após carregar a página, clique em “Adicionar” e selecione o arquivo. 
 
 
 
Depois de selecionar o arquivo, clique em “Enviar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 69 de 230 
Ao clicar em enviar, será gerado um número de protocolo. A partir deste número, você 
poderá consultar a situação de envio dos lotes, as NFS-e geradas, etc. Para enviar outro 
arquivo clicar em “Novo”. 
 
Para envio de lotes de RPS via Webservice, além de contratar uma solução de software 
para gerar arquivos em lote de RPS, o contribuinte precisa adquirir um certificado digital 
(e-CNPJ). 
Devem ser usados certificados emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Para pessoa jurídica, são aceitos 
os tipos A1, A3 ou certificado de servidor (híbrido). Não é preciso comprar um certificado 
para cada filial da empresa. Um certificado é suficiente, desde que as filiais possuam a 
mesma raiz de CNPJ. No caso de pessoa física, os tipos A1 ou A3 são válidos. 
 
Endereço para envio do lote de RPS através de webservice: 
https://iss.fortaleza.ce.gov.br/grpfor-iss/ServiceGinfesImplService 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Todas as informações para o desenvolvimento do software gerador de RPS e de 
envio dos arquivos, a partir de Webservice, podem ser encontradas no site ISS 
Fortaleza, clicando em “Perguntas e Respostas”. 
 
 
https://iss.fortaleza.ce.gov.br/grpfor-iss/ServiceGinfesImplService
 
 
 Página 70 de 230 
3.4.9 Consultar Situação de Lote de RPS 
Para consultar a situação de um lote enviado, acesse o menu “NFS-e” e, em seguida, 
clique em “Consultar Situação de Lote de RPS”. 
 
 
Na próxima tela, inserir o número de protocolo gerado ao enviar o lote de RPS e clicar em 
“Consultar”. Na tela seguinte o sistema re torna com os dados da pesquisa informando a 
situação do Lote. 
 
3.4.10 Consultar Lotes Processados 
A consulta dos lotes processados permite visualizar erros de processamento de cada lote, 
caso existam. 
 
Acesse o menu “NFS-e” e, em seguida, clique em “Consultar Lotes Processados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 71 de 230 
Escolha a opção de consulta: 
 Por número de Protocolo (Preencha o número do protocolo) 
 
 
 Por Período de envio do lote. (Período não pode ser superior a um mês). Clique no calendário 
 pa ra s e leciona r a da ta de emis s ã o inicia l e fina l . 
 
 
É possível filtrar o resultado para retornar apenas os “Processados com erros “ou apenas 
os “Processados com sucesso”. 
 
 
 
Após seleção de filtros, clique em “Consultar”. 
 
 
 Página 72 de 230 
É possível exportar o resultado da consulta (arquivo em pdf) com a lista dos lotes, clicando 
em “Exportar”. 
 
 
 
 
 
O arquivo exibe os possíveis erros de processamento, com as respectivas soluções: 
 
 
 
 
 
 
 Página 73 de 230 
3.4.11 Consultar Cancelamento Administrativo em Lote 
 
Caso tenha protocolado Processo na SEFIN para cancelamento de lotes de RPS e deseje 
acompanhar o andamento do processo, acesse o menu “NFS-e” e, em seguida, clique em 
“Consultar Cancelamento A dministrativo em Lote”. 
 
 
 
 
 
Na tela seguinte, digite o número do Processo (somente números de ano/número) e Clique 
em “Consultar”. 
 
 
 
Caso o processo tenha sido concluído, as notas canceladas em lote poderão ser visualizadas 
na “Lista de Autorizações de Cancelamento”. 
 
 
 
 
 
 Página 74 de 230 
Após clicar em “Visualizar Notas”, surge a lista de notas fiscais do lote. 
 
 
 
É possível consultar a NFS-e pelo número. Digitar número da Nota Fiscal e clicar em 
“Consultar”. 
 
 
 
 
Caso deseje pesquisar pelo status da NFS-e, selecione a opção desejada (Processado 
com erro, cancelado ou aguardando) e clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
Caso deseje consultar por competência, clique em competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 75 de 230 
O campo “Competência” surgirá na tela para seleção. A competência atual vem preenchida. 
 
 
 
 
Caso deseje selecionar outra competência, clique em cima do campo da competência. 
Selecione o mês e o ano desejado e clique em “OK”. Em seguida, clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
 
3.5 Escrituração 
A Escrituração Fiscal de Serviço Eletrônica-EFS-e compreende o registro mensal, 
de forma individualizada, de todas as operações: 
 I- De prestação de serviços, na condição de Prestador ou de Tomador; 
 II- De locação ou cessão de bens realizadas, na condição de locador ou de 
locatário. 
A emissão de NFS-e no Sistema será escriturada automaticamente na EFS-e do 
Prestador (aba “Serviços Prestados”) e registrada na aba “Serviços Pendentes” na 
EFS-e do tomador (para aceite ou recusa do serviço). 
Devem ser digitados na EFS-e do Tomador, sujeitos ou não à incidência do ISSQN para 
Município de Fortaleza: 
 Notas fiscais (de Fortaleza ou de outros munícipios) em papel que não 
constem na escrituração fiscal; 
 Notas fiscais avulsas ; 
 Documentos não fiscais (fatura, orçamento, recibos , RPA) recebidos ; 
 RPS não convertido no prazo legal. 
 
Na competência na qual não tenha ocorrido nenhuma operação sujeita a registro na 
EFS-e, es ta deverá ser encerrada sem movimento. (Obrigatório). 
 
A EFS-e poderá ser realizada atravésde importação de dados de s istema próprio do 
sujeito passivo, conforme layout definido pela Secretaria Municipal das Finanças (ver 
Layout e Documentos na página de acesso ao Sis tema). 
 
 
 
 
 
 Página 76 de 230 
A EFS-e deverá ser encerrada mensalmente, desde o início de atividade, com ou sem 
movimento, nos seguintes prazos : 
 I - Até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao período de competência; 
quando a data limite estabelecida para o encerramento da EFS-e coincidir com dia não 
úti l , fica prorrogada para o primeiro dia úti l seguinte 
 II - Até o segundo dia útil anterior ao da realização do evento, para os 
organizadores de eventos e os expos itores não estabelecidos ou domiciliados no 
Município de Fortaleza. 
3.5.1 Manter/Consultar Escrituração 
Para consultar ou realizar a manutenção da Escrituração, cl ique em “Manter 
Escrituração” no menu “Escrituração”. 
 
 
Em seguida, preencha o período que deseja consultar/manter. 
 
A competência atual já vem preenchida, para alterá-la cl ique em cima da competência, 
que deseja alterar, selecione outra competência e cl ique em “OK”. 
 
 
Após a seleção do período, cl ique em “Consultar”. 
 
 
 Página 77 de 230 
Em seguida, surge o resultado da consulta. 
 
 
Caso deseje exportar a escrituração do período, cl ique em “Exportar”. O arquivo em 
formato EXCEL será enviado para o e-mail do Usuário. Assunto do e-mail: Exportação 
Escrituração Fiscal. 
Modelo de e-mail enviado para o Usuário:
 
 
 
 
Cl ique no arquivo enviado em anexo para abri -lo. 
 
 
 Página 78 de 230 
3.5.1.1 Resultado da consulta da Escrituração 
 
 
O Resultado da consulta da Escrituração exibe as seguintes informações : 
 Competência: Competência(s) do período selecionado (12 competências por 
página). 
 
 Situação: 
1. Aberta Normal: Escrituração sem encerramento até a data do prazo 
legal para encerrar. 
2. Aberta Retificadora (1, 2…n): 
o Escrituração reaberta dentro do prazo legal para 
encerrar; 
o Emissão ou substituição de NFS-e após encerramento 
da escrituração e dentro do prazo legal para encerrar. 
3. Aberta-Com Pendência: 
o Sem encerramento no prazo Legal; 
o Sem encerramento após reabertura e fora do prazo 
legal; 
o Emissão de NFS-e após encerramento da escrituração; 
o Na condição de Prestador, deixou de dar a Ciência na 
recusa pelo Tomador da NFS-e ou do documento 
digitado e está com escrituração aberta após prazo 
legal. 
o Na condição de Prestador ou Tomador, deixar de dar 
ciência em Ajuste de NFS-e. 
 
 
 Página 79 de 230 
 
4. Fechada Normal : primeiro encerramento da escrituração. 
 
5. Fechada-Retificadora (1,2...n): Escrituração encerrada da 
Escrituração Retificadora (1, 2…n) . 
 
6. Fechada-Com Pendência: Escrituração encerrada com pendência: 
o Na condição de Prestador, deixar de fazer o Aceite ou 
Recusa em documento digitado pelo Tomador. 
o Na condição de Prestador, deixou de dar a Ciência na recusa 
pelo Tomador de NFS-e emitida; 
o Na condição de Tomador, deixou de fazer o Aceite ou a 
Recusa de NFS-e; 
o Na condição de Tomador, deixar de dar a Ciência da recusa 
de documento digitado recusado pelo Prestador; 
o Na condição de Prestador ou Tomador, deixar de dar ciência 
em Ajuste de NFS-e. 
 
7. Fechada em Análise: Escrituração encerrada por contribuinte em 
Regime especial de escrituração. 
 
 Data do primeiro Encerramento: caso o Encerramento tenha ocorrido. 
 
 Data da situação: 
 
o Aberta Normal: Data do primeiro dia da competência sem 
encerramento e dentro do prazo Legal para encerrar. 
 
o Aberta Retificadora (1,2.....n): 
- Data da reabertura da escrituração que se encontra dentro 
do prazo legal para encerrar ou 
- Data da reabertura da escrituração por emissão ou 
substituição de NFS-e dentro do prazo legal para encerrar. 
 
o Aberta-Com Pendência: Data da geração da pendência. 
 
o Fechada Normal: Data do primeiro encerramento da escrituração. 
 
o Fechada-Retificadora (n): data do último encerramento de 
escrituração retificadora. 
 
o Fechada-Com Pendência: Data da geração da Pendência. 
 
o Fechada em análise: Data do encerramento por contribuinte em 
Regime Especial de Escrituração. 
 
 
 Página 80 de 230 
 Escriturar: 
o Para escrituração aberta. 
o Para escrituração encerrada (Fechada). 
 
 Cl ique na seta azul para manter a escrituração. 
 
 Reabrir: 
 
o Se a escrituração estiver aberta. 
o Se a escrituração estiver fechada. 
 Clique em para reabri-la. 
 
 
 
 Visualizar: 
Para visualizar a escrituração, sem necessidade de reabrir a escrituração, 
cl ique em para visualizar. Na visualização, não é permitida nenhuma 
ação na EFS-e. 
 
 Exportar: 
Caso deseje exportar a escrituração de uma competência, clique em . 
A seguir, selecione o formato entre as opções: XLS, TXT ou CSV. Após a 
seleção, cl ique em “Gerar” e aguarde enquanto o arquivo é gerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 81 de 230 
Clique no arquivo para abri -lo. 
O s istema armazena o último arquivo gerado, informando o dia, a hora e o 
formato em que foi gerado. 
 
 Certificado: 
 
o Não permite visualização do Certificado de Escrituração. 
Motivo: Escrituração Aberta, aberta-com Pendência ou Fechada-
com Pendência 
 
o Cl ique na figura para visualizar o Certificado de Escrituração, 
que foi gerado após encerramento da Escrituração e sem 
pendências (Fechada-Normal ou Fechada- Retificadora (n)). 
 
3.5.1.2 Lista de Escriturações Pendentes de Meses 
Anteriores 
Caso exista alguma competência com pendência na escrituração, ao acessar o menu 
Escrituração” opção “Manter escrituração”, o sistema exibe a “Lista de Escriturações 
Pendentes de Meses Anteriores”. 
 
 
 
 
 
 Página 82 de 230 
As situações de Pendências são: Aberta-com Pendência ou Fechada-com Pendência. 
 
 
 
Pendências: 
 Escrituração aberta e fora do prazo para encerramento; 
 De Aceite ou recusa do Tomador de NFS-e ou de documentos digitados pelo 
Prestador; 
 De Aceite ou recusa do Prestador de documento digitado pelo Tomador; 
 De Ciência pelo Prestador da recusa do Tomador de nota fiscal digitada ou 
eletrônica; 
 De Ciência para o Tomador de recusa do documento digitado pelo Tomador. 
 De Ciência para Prestador ou Tomador de NFS-e Ajustada 
 
A seguir apresentamos algumas ações ou omissões do sujeito passivo, na condição de 
prestador ou tomador de serviços, que geram pendências na escrituração. Veja algumas 
delas e quais as respectivas providências a serem tomadas: 
 
 
 
 
 
 Página 83 de 230 
3.5.1.3 Escriturar 
Para escriturar, clique em “Manter Escrituração” no menu “Escrituração”, selecione o 
período, clique em “Consultar”. 
 
 
 
 
Após o resultado da consulta: 
 
 Se a escrituração da competência estiver com situação “Aberta-Normal”, “Aberta-
Retificadora” ou “Aberta-Com Pendência”, clique em na coluna Escriturar. 
 
 Se a escrituração da competência estiver com s ituação “Fechada Normal”, 
“Fechada Retificadora (n)”, “Fechada- Com Pendência” ou “Fechada–Em Análise”, 
cl ique em na coluna Reabrir .Observe a mudança na Situação(Fechada para 
Aberta) e na Data da Situação (data da reabertura) .Em seguida, clique na 
coluna Escriturar. 
 
 
Na sequência, surge a tela da Escrituração da Competência selecionada. 
 
 
 
 
 
 Página 84 de 230 
No Topo da página de Escrituração podemos visualizar: 
 
 
 
 
 A Competência s e leciona da : Mês /Ano 
 O Tipo de escrituração: Norma l , Reti fica dora . 
 O Tipo de Tributação: Normal, Fixa Sociedade de Profissionais, Simples Nacional ME-EPP, 
Simples Na ciona l MEI, Es tima tiva e Nenhum 
 O Regime de Tributa çã o: Competência , Ca ixa . 
 Botão Pa ra s e leciona r outra competência . 
 
Para selecionaroutra competência, clique em “Alterar” e em seguida em cima da 
competência atual para alterá-la. 
 
 
 
 
Selecione a competência desejada (Mês/Ano) e clique em “OK”. 
 
 
 
 
Para continuar na competência atual clique em “Cancelar”. 
 
Após a seleção, clique em “Confirmar” para alterar a Competência. 
 
 
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Caso a competência selecionada esteja com a Escrituração encerrada (Fechada), surge na 
tela a opção para reabri-la, clique em “SIM” para prosseguir e “Não” para não alterar a 
situação da competência. 
 
 
 
 
 
3.5.1.3.1 Abas da Escrituração 
 
Na página da Escrituração Fiscal, observe as abas que podem ser visualizadas: 
 
 Encerra mento 
 Serviços Pres ta dos 
 Serviços Toma dos 
 Serviços Pendentes 
 Nota s Recus a da s 
 Nota s a jus ta da s 
 Informa ções pa ra Socieda de de Profis s iona is 
 
Exemplo: 
 
 
 
 
Observações: 
 
 As abas “Encerramento”, “Serviços Prestados”, “Serviços Tomados”, Serviços Pendentes” e 
“Notas Recusadas” sempre estarão visíveis, mesmo que não contenham serviços. 
 
 A a ba “Notas Ajustadas” s omente será visualizada, caso exista Ajuste na Escrituração da 
competência . 
 
 A a ba “Informações para Sociedade de Profissionais” s omente s erá visualizada para 
contribuintes com es s e tipo de tributa çã o. 
 
 
Comentado [DFS3]: Retirei o nome da aba Simples 
Nacional. Incluir posteriormente quando for inserida 
novamente. 
Comentado [DFS4]: Retirei a informação sobre a aba 
Simples Nacional( a partir de Jan/2018) 
 
 
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3.5.1.3.2 Aba Serviços Pendentes 
Na aba “Serviços Pendentes” estão relacionados os Serviços Prestados e Tomados com 
pendência de Aceite, de Recusa e/ou de Ciência. Tipos de Pendências: 
 
 Serviços Prestados: Ciência de Serviços Prestados recusados pelo Tomador e /ou Aceite ou 
recus a de Documento Digi ta do pelo Toma dor 
 Serviços Tomados: Ciência de Recusa de Documento Digitado e Aceite ou Recusa de Serviços 
Tomados. 
 Ajustes na Escrituração: Ciência de ajuste de NFS-e com alteração na Escrituração. 
Observações: 
 
1. A emissão de NFS-e será escriturada automaticamente na EFS-e do Prestador, na aba “Serviços 
Prestados” e regis tra da na a ba “Serviços Pendentes” na EFS-e do Toma dor. 
2. A escrituração da NFS-e na EFS-e do Tomador fica condicionada ao Aceite ou Recusa pelo 
Toma dor na a ba “Serviços Pendentes”. 
3. Os Documentos Digitados pelo Tomador s erão escriturados a utomaticamente na aba 
“Serviços Tomados” da EFS-e do Tomador e na aba “Serviços Pendentes” na EFS-e do 
Pres ta dor pa ra a cei te ou recus a . 
4. O Encerra mento da Es cri tura çã o fica condiciona do à res oluçã o da s Pendência s . 
Para solucionar as Pendências, clique na Aba “Serviços Pendentes”. 
 
 
 
Visualize os serviços com pendência e solucione a(s) pendência(s) no Menu “Ações” de 
Serviços Prestados e de Serviços Tomados .(Recusar, Aceitar ou Ciente) 
 
Observe o filtro para Seleção: 
 
 
 
Selecione os filtros desejados e clique em “Pesquisar”. 
 
 
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3.5.1.3.3 Ação de Aceitar ou Recusar 
Para aceitar ou recusar, clique na opção desejada , no menu “Ações”: 
 
 
 
 Visualizar NFS-e ou Documento digi ta do que s erá a cei to ou recus a do- Cl ique em 
 Recus a r NFS-e ou Documento digi ta do de Serviço Pres ta do- Cl ique em 
 Aceitar NFS-e ou Documento digitado de Serviço Prestado- Cl ique em 
Se Clicar na lupa , a NFS-e ou os dados do Documento Digitado surgirão na Tela para 
Visualização. 
 
 Após visualização da NFS-e, clique em “Exportar para PDF” ou em “Voltar” para retornar para 
a Es cri tura çã o Fis ca l . 
 
 
 Após visualização do Documento Digitado, cl ique em “Voltar” pa ra retornar para a 
Es cri tura çã o Fis ca l . Obs erve a s a ba s com da dos do “Tomador” e do “Serviço”: 
 
 
Se clicar em “Aceitar”, surge o quadro para confirmação do aceite. Clique em “Sim” para 
Confirmar e em “Não” para desistir do Aceite. 
 
 
 
Caso clique em “Sim”, o Serviço será automaticamente escriturado na aba correspondente 
com o Status “Aceita”. 
 
 
 Página 88 de 230 
Se clicar em “Recusar”, surge um quadro para seleção do “Motivo da Recusa” 
(Obrigatório) e preenchimento do campo “Observação da Recusa” (Obrigatório), que 
complementam o motivo. 
 
 
Selecione o “Motivo da Recusa”, clicando na seta e em seguida em um dos motivos 
propostos. 
 
 
Em “Observação da Recusa”, justifique a escolha do Motivo da Recusa. 
 
 
 
Confirme a Recusa clicando em “Sim” ou clique em “Não” para desistir da recusa. 
 
 
 
Caso clique em “Sim”, o Serviço será automaticamente escriturado na aba correspondente 
(Serviço Prestado ou Tomado) com o Status “Recusada” e na aba “Notas Recusadas”. 
 
É possível “Aceitar Todos” ou “Recusar Todos”, clicando no botão correspondente. 
 
 
 
 
 Página 89 de 230 
3.5.1.3.4 Ação de Tomar Ciência 
 Ciência da Recusa de um Serviço 
 Ciência do Ajuste de NFS-e 
Para Tomar ciência da Recusa de um Serviço , clique em “Ciente” no menu “Ações” 
correspondente ao serviço Prestado ou Tomado. O documento poderá ser visualizado 
clicando na lupa . 
 
 
Após clicar em “Ciente”, confirme a ciência clicando em “Sim” ou desista da ciência 
clicando em “Não”. 
 
 
No menu “Ações”, também existe a opção “Cancelar”. Ao clicar nessa opção responda a 
pergunta que surge na tela. 
 
 
 
Se clicar em “Sim”, Você será redirecionado para a funcionalidade de “Cancelar NFS-e”. 
 
 
Esta ação será possível desde o cancelamento da NFS-e esteja dentro do prazo legal. 
Se clicar em “Não”, o sistema retorna para a Escrituração. 
 
Não é possível encerrar a escrituração com pendência de ciência. 
 
 
 
 Página 90 de 230 
Para Tomar ciência de ajuste de uma NFS-e, clique em para visualizar o Documento de 
Ajuste e em para confirmar ciência. 
 
 
 
Clique em “Sim” para confirmar a ciência ou em “Não” para retornar à Escrituração Fiscal. 
 
 
 
A Escrituração Fiscal não poderá ser encerrada com pendência de Ciência. 
 
3.5.1.3.5 Aba Notas Recusadas 
Na aba Notas Recusadas, serão visualizados os Serviços Prestados recusados pelo 
Tomador e os Serviços Tomados recusados na competência selecionada. 
 
 
 
No menu “Ações”, é possível: visualizar o documento, clicando na lupa , ou “Aceitar” 
o Serviço. 
Caso clique em “Aceitar”, confirme o aceite no quadro “Alterar Status”, clicando em “Sim”. 
 
 
 
 
 
 Página 91 de 230 
Na Coluna Status, clique em “Recusada” para obter os Dados da Recusa. 
 
 
 
Clique em “Fechar” para retornar à Escrituração. 
 
Observe os filtros de Seleção para Serviços Prestados e Serviços Tomados: 
 
 
 
 Situação: Todos, Normal ou Cancelada. 
 ISS Retido: Todos, Sim ou Não. 
 Outros Filtros: Nenhum, Dia, número, CPF do Prestador, CNPJ do Prestador, Valor do Serviço. 
 
Caso seja necessário, selecione os filtros desejados clicando na seta e, em seguida, 
em “Pesquisar”. 
 
 
 
3.5.1.3.6 Aba Serviços Tomados 
Na aba “Serviços Tomados” serão escriturados os Serviços Tomados com Aceite ou 
Recusa (realizados na aba “Serviços Pendentes”) e os Serviços Tomados cancelados pelo 
Prestador. 
 
 
 
Nas colunas “Situação”, “Status” e “Ações”, os dados com a cor azul contém informações 
adicionais ou possibilitam alterações. 
 
Comentado [DFS5]: Filtro Status quando 
 
 
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Observe os filtros para “Seleção: 
 
 
 
 
 Tipo Documento: Todos , NFS-e, NFS-e a jus ta da , Outros Documentos . 
 Si tua çã o: Todos , Ca ncela da , Norma l . 
 Sta tus : Todos , Acei ta , Recus a da . 
 ISS Retido: Todos , Sim, Nã o. 
 Outros Filtros: Nenhum, Dia, número, CPF do Prestador, CNPJ do Prestador, Valor do Serviço. 
Caso seja necessário, selecione os filtros desejados clicando na seta e, em seguida, 
em “Pesquisar”. 
 
 
3.5.1.3.6.1 Situação 
A Situação do documento do Serviço Tomadopode ser Normal ou Cancelada. 
 
 
 
 
Se desejar informações sobre o Cancelamento do serviço, clique em “Cancelada”. Um 
quadro com informações surgirá na tela. Quando o “Autor do Cancelamento” for a 
SEFIN trata-se de Cancelamento Administrativo. 
 
 
 
 
 
Comentado [DFS6]: Corrigir após conclusão da OTRS 
Comentado [DFS7]: Situação corrigir após otrs 
Comentado [DFS8]: Testar o cancelamento 
administrativo 
 
 
 Página 93 de 230 
3.5.1.3.6.2 Status 
O Status do documento do Serviço Tomado pode ser Aceita, Recusada ou não 
informada ( Ex: Nota fiscal de outro Município digitada) 
 
 
 
Se desejar informações complementares sobre a recusa do serviço, clique em 
“Recusada”. Um quadro com informações surgirá na tela. 
 
 
 
3.5.1.3.6.3 Ações 
 No menu Ações é possível: 
 
 Visualizar Documento – Clicar na lupa 
 Alterar documento Digitado – Clique em 
 Excluir Documento Digitado – Clique em 
 Recusar ou Aceitar Serviço – Clique em ou 
 
 
 
Para as ações “Excluir Documento Digitado” e “Aceitar”, é necessário a confirmação da 
ação no quadro que o sistema exibe. Clique “Sim” para confirmar. 
 
 
 
 
 
 Página 94 de 230 
Se clicar em “Recusar”, surge um quadro (Alterar Status) para seleção do “Motivo da 
Recusa” (Obrigatório) e preenchimento do campo “Observação da Recusa” (Obrigatório), 
que complementam o motivo. 
 
 
 
Selecione o “Motivo da Recusa”, clicando na seta e em seguida em um dos motivos 
propostos. 
 
 
Em “Observação da Recusa”, justifique a escolha do Motivo da Recusa. 
 
 
 
Confirme a Recusa clicando em “Sim” ou clique em “Não” para desistir da recusa. 
 
 
 
Caso clique em “Sim”, o Status do documento ficará alterado para “Recusada” e incluído 
na aba “Notas Recusadas” 
 
 
3.5.1.3.6.4 Digitar documento 
Devem ser digitados na aba Serviços Tomados, sujeitos ou não à incidência do ISSQN para 
Município de Fortaleza: 
 Notas fiscais (de Fortaleza ou de outros munícipios) em papel que não 
constem na escrituração fiscal; 
 Notas fiscais avulsas (de Fortaleza ou de outros munícipios ); 
 Documentos não fiscais (fatura, orçamento, recibos , RPA) recebidos ; 
 RPS não convertido no prazo legal. 
 
 
 
 Página 95 de 230 
Clique em “Digitar Documento” para escriturar os serviços. 
 
 
 
Observe a existência das abas Prestador e Serviço. A aba “Prestador” já vem selecionada. 
 
 
 
 
1) Pesquisa do Prestador: 
Na Aba do Prestador, caso o fornecedor já tenha sido cadastrado, é possível pesquisar o 
Prestador pelo CPF, CNPJ, Nome/Razão Social ou Inscrição Municipal de Fortaleza. 
 
 
 
Após seleção do tipo de pesquisa, preencha o dado escolhido no campo a seguir. O Nome 
da empresa ou pessoa física cadastrada surgirá. Clique no nome do fornecedor para 
preenchimento automático dos dados já cadastrados. 
 
 
 
 
 Página 96 de 230 
Caso deseje cadastrar o Fornecedor nesse momento, clique em “Cadastrar Novo 
Fornecedor”. Caso concorde (clique em Sim), você será direcionado para a página 
“Cadastrar Cliente/Fornecedor”. Se clicar em “Não”, voltará para a página “Digitar 
Documento- Serviço Tomado”. 
 
 
 
O cadastro de Cliente/Fornecedor está detalhado no item 3.3.1 desse manual. Após Novo 
cadastro, reinicie a Escrituração, clicando no menu Escrituração, opção Manter 
Escrituração, como explicado anteriormente. 
 
2) Dados do Prestador: 
 
Os “Dados do Prestador” podem ser preenchidos manualmente sem a utilização da 
Pesquisa e sem a realização de novo cadastro. 
 
 
 
Selecione o tipo de Fornecedor: Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro: 
 
 a)Se o Prestador for Pessoa Física: Preencha os campos obrigatórios (*) e os 
facultativos que desejar. 
 
 b) Se o Prestador for Pessoa Jurídica: Preencha os campos obrigatórios (*) e os 
facultativos que desejar. 
 
 c) Se o Prestador for Estrangeiro: surge o campo para seleção do “Tipo de 
Documento” (CPF, CNPJ ou Não Informado). Após seleção, prossiga com o 
preenchimento dos campos obrigatórios (*) e dos facultativos que desejar. 
 
Campo para seleção do Tipo do Documento para “Estrangeiro”: 
 
 
Comentado [DFS9]: Criei OTRS para alterar título para 
Cliente/Fornecedor 
 
 
 Página 97 de 230 
Observação: Quando a cidade for diferente de “Fortaleza”, surge, abaixo do campo 
“Telefone”, o campo “Tipo de Tributação” para seleção das opções: Normal, Simples 
Nacional ME-EPP ou Simples Nacional MEI. A opção “Normal” já vem selecionada como 
padrão. 
 
 
 
Se desejar apagar todos os dados já preenchidos, clique em “Limpar Dados” para apagar 
todos os dados, ou prossiga a digitação, clicando na aba “Serviço”. 
 
 
Após o preenchimento dos dados do Prestador, selecione a aba “Serviço”. 
 
 
 
Preencha os campos a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 98 de 230 
1) Dados Documento: 
 Tipo do Documento Digitado: Clique em cima do campo para 
selecionar uma opção disponível. (* Obrigatório). 
 
 
Se o tipo de documento selecionado for “RPA ou Recibo (Pessoa Física) ”, surge um 
campo, logo abaixo, com a opção de seleção do ISS Retido. O Autônomo inscrito no 
CPBS, que esteja Ativo e adimplente com o ISS ou seja Isento do imposto, não deve 
ter esta opção marcada. 
 
 
 Número e Série: Digi ta r o número e a s érie do documento. 
 
 Data de Emissão do Documento: Digite a data de emis s ã o no ca mpo, 
s eparando dia, mês e ano com barra (/) ou clique no calendário e selecione o dia 
da emis s ã o do documento des eja do. (* Obriga tório) 
 
 
 
 Situação: Clique no campo para selecionar a situação do documento 
“Normal” ou “Cancelado”. 
 
 
 
 
 
 Página 99 de 230 
2) Competência: A competência da escrituração do Documento digitado 
vem selecionada e não pode ser alterada. 
 
3) Discriminação do Serviço: 
 
 
 
 
Caso o Prestador seja cadastrado no CPBS, selecione a “Descrição do CNAE” do 
serviço prestado, entre os cadastrados, clicando na seta e no serviço. 
 
Exemplo: 
 
Caso o Serviço Prestado não esteja cadastrado ou o Prestador não tenha cadastro no 
CPBS, clique em “Pesquisar” para selecionar o CNAE. Na tela que surge, preencha o 
número do CNAE ou a descrição do serviço. Clique em “Pesquisar”. Após o resultado da 
pesquisa, clique em para selecionar o CNAE do serviço desejado. 
 
 Exemplo: 
 
 
 
 
 Página 100 de 230 
Em regra, após a seleção da descrição do CNAE do serviço, os campos Código do CNAE, 
Local da Incidência e Alíquota (%) serão, automaticamente, preenchidos. No 
entanto, a alíquota deverá ser preenchida, manualmente, quando o contribuinte for 
optante pelo Simples Nacional ou quando o imposto for devido para outro município. 
 
 
 Exemplo: 
 
 
 
O campo “Descrição do Serviço” é obrigatório e de digitação livre. 
 
 
4) Local da Prestação: Selecione o País, a Unidade da Federação (UF) e a Cidade 
onde o serviço foi prestado. Observe, que o local da prestação do Serviço independe 
do loca l onde es tá es ta belecido o Pres ta dor ou o Toma dor. 
 
 
 
5) Natureza da Operação: Selecione, entre as opções disponíveis, a que 
corres ponde à Na tureza da Opera çã o do s erviço pres ta do: 
 As opções “Tributação no Município de Fortaleza” e “Tributação Fora do 
Município” referem-se a o local da tributação, conforme CNAE e o local da 
pres ta çã o do s erviço s e leciona dos a nteriormente. 
 As opções “Isenção” e “Imunidade” referem-se a os s erviços prestados por 
empresas com essa condição reconhecida, previamente, a través de processo 
a dminis tra tivo. 
 As opções “Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial” e “Exigibilidade 
Suspensa por Procedimento Administrativo” para contribuintes com processo 
Judicia l ou Adminis tra tivo com exigibi l ida de do Tributo s us pens a . 
 A opção “Não Incidência” referem-se aos serviçossem incidência do ISS (Exemplo: 
Loca çã o). 
6) Construção Civil: Para Os Prestadores que realizam obras de construção 
civil existem os campos de preenchimento: Código ART (número da 
Anotação de Responsabilidade Técnica) e Código da Obra (número da 
matricula CEI da obra ou da empresa). 
 
 
 
 
 Página 101 de 230 
7) Órgão Público: Informa çã o do número do empenho 
 
8) Valores: Preencher o Valor do Serviço, o Valor das Deduções para Redução da Base 
de Cá lculo, o va lor dos Descontos Incondicionados, o va lor dos Descontos 
Condicionados e Outras Retenções na fonte (informação declaratória) em Reais 
(R$). 
 
 
9) Impostos Federais: São informações declaratórias o valor da retenção do Imposto 
de Renda (IR), o valor da retenção do PIS, o valor da retenção do COFINS, o valor da 
retenção do CSLL e o valor da retenção do INSS em Reais (R$). Esses valores serão 
uti l i za dos no cá lculo do va lor l íquido do s erviço. 
 
Após o preenchimento, se desejar apagar todos os dados já preenchidos, clique em 
“Limpar Dados”. 
 
 
Para concluir a escrituração do documento, clique em “Gravar Documento”. 
 
 
A qualquer momento é possível retornar à Escrituração (aba Encerramento), clicando em 
 
 
 
Observação: Se clicar em “Voltar para encerramento” antes de “Gravar Documento”, 
todos os dados já digitados serão apagados. 
Ainda na aba Serviços Tomados, caso deseje exportar a escrituração dos Serviços Tomados 
para um arquivo (XLS,TXT ou CSV), clique em “Exportar Escrituração”. 
 
 
 
 
 
 Página 102 de 230 
 Na primeira geração de arquivo, selecione o tipo de arquivo e clique em 
“Gerar”. Clique em “Fechar” para continuar a escrituração. 
 
 
 A partir da segunda geração de arquivo, o arquivo gerado anteriormente fica 
disponível para consulta, informando o dia e hora da geração. Clique em 
cima do arquivo para visualizá-lo, em “Gerar”, se houver alteração na 
escrituração após a data do último arquivo gerado ou em “Fechar” para 
continuar a escrituração. 
 
 
 
 
3.5.1.3.7 Aba Informações para Sociedade 
de Profissionais 
Na Escrituração Fiscal, para contribuintes com tipo de tributação “Sociedade de 
Profissionais”, além das abas Encerramento, Serviços Prestados, Serviços Tomados, 
Serviços Pendentes e Notas Recusadas, tem-se a aba “Informações Para Sociedade 
de Profissionais”. Nesta aba, o contribuinte deve informar os dados para o cálculo 
do ISS. 
 
Clique na aba “Informações para Sociedade de Profissionais ”. 
 
 
 
 
 
 
 Página 103 de 230 
 
 
Preencher os campos do quadro exibido. Informar a quantidade de profissionais 
habilitados, seja sócio, empregado ou trabalhador temporário, que preste serviço 
em nome da sociedade. Ao final, clicar em “Salvar”. Exemplo: 
 
 
 
Atenção: Se houver mais de uma unidade empresarial, somente a unidade centralizadora 
poderá prestar informações referentes a todas as unidades. 
 
 
 
 
 Página 104 de 230 
Se houver unidade(s) em outro(s) município(s), deverão também ser preenchidos os 
campos correspondentes à quantidade total de cada tipo de profissional habilitado dessas 
unidades. 
 
Exemplo: 
 
 
 
Depois de preencher os campos referentes à quantidade de profissionais, clicar em 
“Calcular Imposto”. 
 
O sistema exibirá a quantidade total de profissionais habilitados, a cota a ser paga por 
profissional e o valor do imposto para a unidade. Ao final, se as informações exibidas 
estiverem corretas, clicar em “Confirmar”. Exemplo: 
 
 
 
Após a confirmação, surge a mensagem no topo da tela: “Gravado com Sucesso”. Caso 
deseje alterar informações já inseridas com o imposto já calculado, clicar em “Alterar”. 
 
 
 
O Valor do Imposto a recolher ficará escriturado na aba “Encerramento” no menu “Imposto 
sobre Serviços”. 
 
 
 Página 105 de 230 
3.5.2 Importar Escrituração 
Para importar uma escrituração, clique em “Importar Escrituração” no menu 
“Escrituração”: 
 
 
 
Caso o botão “+Adicionar” esteja desabilitado, verifique se o Flash está bloqueado no seu 
navegador. Clique no ícone de cadeado que fica ao lado da barra de endereços do 
navegador: 
 
 
Será aberta uma janela. Clique em “Bloquear”: 
 
 
 
 
 Página 106 de 230 
Selecione a opção “Sempre permitir neste site”: 
 
 
 
Em seguida clique em “Recarregar” para aplicar as alterações: 
 
 
 
Se ainda assim o botão “+Adicionar” continuar desabilitado, verifique se o Adobe Flash 
está instalado em sua máquina. O programa é necessário para importar a escrituração. 
Quando tiver instalado, deverá clicar no botão “+Adicionar”. 
 
 
 
Será aberta uma janela para localizar o arquivo salvo na máquina do usuário. Localize e 
selecione o arquivo em formato .txt e clique em “Abrir”. O nome e o tamanho do arquivo 
serão exibidos na tabela “Informações do Arquivo”. Clique em “Validar”: 
 
 
 
 Página 107 de 230 
 
 
Se o arquivo não estiver configurado corretamente, serão exibidas mensagens com os 
erros encontrados: 
 
 
 
Nesta situação, o arquivo deverá ser corrigido. Caso o arquivo esteja correto, será exibida 
a seguinte mensagem: Validação concluída com sucesso! Clique em “Processar”: 
 
 
 
 
Será exibida a mensagem: Importação concluída com sucesso! 
 
 
 Página 108 de 230 
 
 
 
 
3.5.3 Reimprimir Certificados 
Para reimprimir certificados de encerramento de escriturações, clique em “Reimprimir 
Certificados” no menu “Escrituração”: 
 
 
Clique na competência atual, para selecionar competências anteriores: 
 
 
Selecione a competência desejada, alterando o mês e o ano. Em seguida, clique em “OK”: 
 
 
 
 Página 109 de 230 
 
 
Clique em “Consultar”: 
 
 
 
Uma tabela será exibida com todos os encerramentos de escrituração da competência 
selecionada, original e retificadoras. Clique no ícone do encerramento que deseja imprimir, 
na coluna “Certificado”. 
 
 
 
O certificado será exibido. Para imprimir clique no ícone da impressora acima ou abaixo do 
certificado: 
 
 
 Página 110 de 230 
 
 
Obs.: Só estarão disponíveis para impressão os certificados referentes a encerramentos 
realizados a partir de junho de 2016. Caso haja escrituração retificadora de competência 
anterior, mas encerrada a partir de junho de 2016, estará disponível para impressão. As 
escriturações encerradas antes desta data, indisponíveis para impressão, aparecerão com 
o ícone na cor preta, como mostra o exemplo abaixo (a original com o ícone na cor preta 
e a retificadora com o ícone na cor azul): 
 
 
 
 
3.5.4 Manter DDPS 
 
A Declaração de Dados de Prestação de Serviços (DDPS) é obrigatória para todos os 
prestadores de serviços que desenvolvam as atividades abaixo relacionadas, inclusive os 
 
 
 Página 111 de 230 
isentos, imunes, optantes do SIMPLES NACIONAL ou submetidos ao pagamento do ISSQN 
por receita bruta: 
 
 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores (DDPS-E); 
 Lavagem, limpeza e lustração de veículos e congêneres (DDPS-L); 
 Hospedagem de qualquer natureza, inclusive em hotéis, apart-service, 
condominiais, flat, aparthotéis, hotéis residência, resorts, residence -service, 
suíte service e congêneres; bem como de ocupação por temporada com 
fornecimento de serviço, independente do seu regime de tributação (DDPS-
H). 
 
Para verificar todos os CNAES contemplados por essas atividades, consulte o “Perguntas 
e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na página inicial 
do site do ISS Fortaleza. 
 
 
 
Para declarar, alterar ou visualizar uma DDPS, clique em “Manter DDPS” no menu 
“Escrituração”: 
 
 
 
 
Clique no campo “Exercício” para selecionar o exercício: 
 
 
 
 Página 112 de 230 
 
 
 
Selecione o exercício desejado: 
 
 
 
Selecione o grupo para o qual deseja abrir a declaração, no campo “Grupo”. Neste campo, 
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento, que estãosujeitas 
ao envio de DDPS. Caso o estabelecimento só exerça uma atividade sujeita ao envio de 
DDPS, esta atividade já aparecerá selecionada no campo “Grupo”. Caso exerça mais de 
uma atividade sujeita ao envio de DDPS, essas atividades aparecerão no campo “Grupo” 
para seleção. Neste caso, o sujeito passivo deverá enviar uma declaração para cada 
atividade. Depois de selecionar o grupo, clique em “Consultar”: 
 
 
 
Será exibida uma tabela com informações acerca da DDPS, referente ao exercício e 
atividade selecionados, com opções para declarar, caso ainda não o tenha feito, alterar ou 
visualizar: 
 
 
 Página 113 de 230 
 
 
 
3.5.4.1 Declarar DDPS 
 
Para iniciar a declaração da DDPS, clique no botão “Declarar”: 
 
 
A DDPS será aberta. Cada tipo de estabelecimento terá uma DDPS com campos diferentes, 
de acordo com a atividade. Localize seu tipo de DDPS nos itens a seguir. 
 
 
3.5.4.1.1 Declarar DDPS - Estacionamento 
 
 
 
 Página 114 de 230 
 
 
Após clicar em “Declarar” a DDPS será aberta, com os seguintes campos: 
 
 Exercício de Referência: Este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado 
pelo usuário na tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página 
inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie 
novamente o processo. 
 
 
 Atividade: Este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso o usuário tenha mais de um CNAE 
sujeito à DDPS, retorne para a página inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” 
no menu “Escrituração” e inicie novamente o processo. 
 
 
 
 Espécie de Declaração: também não pode ser alterado. Se for a primeira 
declaração do exercício, a opção “Ordinária” já virá selecionada. 
 
 
 Página 115 de 230 
 
 
 Regime de Tributação: também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de 
acordo com o cadastro do sujeito passivo, caso seja optante do SIMPLES, e de acordo 
com a opção realizada entre pagamento do ISSQN por receita bruta ou estimativa. 
 
 
 
Para mais informações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o 
“Perguntas e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na 
página inicial do site do ISS Fortaleza. 
 
 
 
 Área do Estacionamento: este campo deve ser preenchido com a área total do 
estacionamento em metros quadrados. 
 
 
 
 Planta baixa do estacionamento: o usuário deverá fazer o upload da planta baixa 
do estabelecimento, em arquivo .pdf, clicando em “Adicionar”: 
 
 
 
 Página 116 de 230 
 
 
Ao clicar em “Adicionar”, será aberta uma janela para que o usuário localize o 
arquivo. Após selecionar o arquivo, clique em “Abrir” e o arquivo já estará anexado: 
 
 
 
 Quantidade de vagas rotativas: neste campo, o usuário deverá preencher o 
número de vagas rotativas disponíveis no estacionamento. 
 
 
 
 Valor da Primeira Hora: informe o valor cobrado em reais, pela primeira hora. 
 
 
 
 Dias de Funcionamento do Mês: selecione “22” se o estacionamento funciona de 
segunda à sexta; “26” se funciona de segunda a sábado e “30” se funciona de 
segunda a domingo. 
 
 
 Turnos de Funcionamento no Mês: selecione “1” se o estacionamento funcionar 
apenas durante o dia ou apenas durante a noite e “1,5” se funcionar dia e noite. 
 
 
 
 Vagas mensalistas: informe o número de vagas reservadas apenas para 
mensalistas, caso haja. 
 
 
 
 Valor da mensalidade: informe o valor da mensalidade e clique em “Adicionar”: 
 
 
 Página 117 de 230 
 
 
 
 
Caso clique em “Calcular”, após preencher esses campos e antes de clicar em 
“Adicionar”, aparecerá uma mensagem no início da tela, informando tal situação: 
 
 
 
 
Depois de adicionar, uma tabela será exibida com as vagas de mensalistas inseridas. Caso 
haja mais de um valor de vaga mensalista, cada valor deverá ser informado com a 
respectiva quantidade. Preencha novamente o campo “Vagas Mensalistas” e “Valor 
Mensalidade” e clique em “Adicionar”, para inserir outras vagas com valor diverso: 
 
 
 
 
Depois de inserir todas as vagas de mensalistas, verifique se todas as informações estão 
corretas. Caso haja algum erro, clique no “X” referente à linha com informações erradas: 
 
 
 
 
Todas as informações referentes àquele tipo de vaga serão imediatamente excluídas. 
Observe que não é possível editar as informações de determinado tipo de vaga. Para 
correção, deverá primeiramente excluir, clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente, 
preenchendo os campos “Vagas Mensalistas” e “Valor mensalidade” e clicando em 
“Adicionar”. 
 
Quando todas as vagas estiverem corretamente inseridas, clique em “Calcular”: 
 
 
 
 Página 118 de 230 
 
 
Obs.: Caso clique em “Cancelar”, em qualquer fase do preenchimento, todos os dados 
serão imediatamente apagados e o usuário será redirecionado para a página inicial da 
DDPS, devendo iniciar todo o processo novamente. 
 
Ao clicar em “Calcular”, será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida 
aplicando-se a alíquota de 5% sobre a soma da receita mensal auferida das vagas 
ocupadas por mensalistas e a receita mensal estimada das vagas de ocupação rotativa, 
que consiste na seguinte fórmula: o preço cobrado pela primeira hora x a rotatividade (4) 
x a quantidade de turnos de funcionamento (1 quando funcionar dia ou noite e 1,5 quando 
funcionar dia e noite) x o número de dias de funcionamento no mês (22, 26 ou 30 dias) x 
o número de vagas rotativas. 
 
 
 
Obs.: Quando o regime de tributação for do SIMPLES, a tabela será exibida zerada, pois 
não haverá cálculo de ISSQN a pagar: 
 
 
 Página 119 de 230 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida, retornando para a página inicial da DDPS, 
em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 120 de 230 
3.5.4.1.1.1 Declarar DDPS sem 
movimento – Estacionamento 
 
O usuário poderá declarar a DDPS sem movimento nos seguintes casos: 
 Possuir a atividade sujeita à entrega de DDPS no seu objeto social, mas não a 
exercer. 
 Suspender ou encerrar o exercício da atividade sujeita à entrega de DDPS, sem que 
o objeto social tenha sido alterado para a exclusão da atividade ou a pessoa jurídica 
tenha sido extinta. 
 
No primeiro caso, de não exercício da atividade constante do objeto social, deverá declarar 
“SEM MOVIMENTO” no campo observações e preencher os seguintes campos: a área do 
estacionamento, o número de dias de funcionamento e o turno, além de enviar a planta 
baixa do prédio e terreno em arquivo .pdf. Abaixo imagem da declaração com os campos 
que devem ser preenchidos marcados de vermelho: 
 
 
 
No segundo caso, de suspensão ou encerramento da atividade, deverá preencher também 
a “Quantidade de Vagas Rotativas” e as “Vagas Mensalistas”. Não deverá preencher 
os campos “Valor da Primeira Hora”, nem “Valor Mensalidade”, conforme imagem a 
seguir: 
 
 
 
 Página 121 de 230 
 
 
Para incluir a planta baixa do estacionamento, o usuário deverá fazer o upload do arquivo 
.pdf, clicando em “Adicionar”: 
 
 
 
Ao clicar em “Adicionar”, será aberta uma janela para que o usuário localize o arquivo. 
Após selecionar o arquivo, clique em “Abrir” e o arquivo já estará anexado: 
 
 
 
Para incluiras vagas mensalistas, o usuário deverá preencher o campo “Vagas 
Mensalistas”, com a quantidade de vagas, deixar zerado o campo “Valor Mensalidade” 
e clicar em “Adicionar”: 
 
 
 
Será exibida uma tabela com a quantidade de vagas mensalistas: 
 
 
 
 
 
 Página 122 de 230 
Para maiores informações sobre como preencher cada campo, verifique o tópico anterior 
– Declarar DDPS – Estacionamento. 
 
Depois de preencher os campos, conforme o caso de não exercício ou de suspensão/ 
encerramento, clique em “Calcular”. Será exibida a mensagem abaixo: 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa zerada: 
 
 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
 
 Página 123 de 230 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida sem movimento, retornando para a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 
 
3.5.4.1.2 Declarar DDPS – Lava-jato 
 
 
 
 
Após clicar em “Declarar” a DDPS será aberta, com os seguintes campos: 
 
 Exercício de Referência: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado 
pelo usuário na tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página 
inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie 
novamente o processo. 
 
 
 
 
 Página 124 de 230 
 Atividade: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso o usuário tenha mais de um CNAE 
sujeito à DDPS, retorne para a página inicial da DDPS, clicando em “Manter DDPS” 
no menu “Escrituração” e inicie novamente o processo. 
 
 
 Espécie de Declaração: também não pode ser alterado. Se for a primeira 
declaração do exercício, a opção “Ordinária” já virá selecionada. 
 
 
 Regime de Tributação: também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de 
acordo com o cadastro do sujeito passivo, caso seja optante do SIMPLES, e de acordo 
com a opção realizada entre pagamento do ISSQN por receita bruta ou estimativa. 
 
 
 
Para mais informações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o item 
“Perguntas e Respostas – DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na 
página inicial do site do ISS Fortaleza. 
 
 
 
 
 Página 125 de 230 
 Dias de Funcionamento do Mês: selecione “22” se o estabelecimento funciona de 
segunda à sexta; “26” se funciona de segunda a sábado e “30” se funciona de 
segunda a domingo. 
 
 
 
 Equipamentos: insira a quantidade de elevadores, rampas ou vagas para 
lavagem. Para inserir clique no sinal de “+”: 
 
 
 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
Para adicionar os equipamentos, os seguintes campos deverão ser preenchidos: 
 Tipo de Equipamento: Selecione entre rampa, elevador ou vaga. Caso o 
estabelecimento trabalhe com tipos diferentes de equipamento para a lavagem, cada 
tipo deverá ser adicionado separadamente. 
 Quantidade: Informe a quantidade de equipamentos para o tipo selecionado. 
 Observações: informe alguma observação acerca do equipamento, caso haja. 
 
Depois de preencher todos os campos, clique em “Salvar”. Uma tabela será exibida com 
os equipamentos inseridos. Caso haja mais de um tipo de equipamento, clique novamente 
no sinal de “+”, para inserir o outro tipo. 
 
 
 
Depois de inserir todos os equipamentos, verifique se todas as informações estão corretas. 
Caso haja algum erro, clique no “X” referente à linha com informações erradas: 
 
 
 
 
 Página 126 de 230 
 
Todas as informações referentes àquele tipo de equipamento serão imediatamente 
excluídas. Observe que não é possível editar as informações de determinado tipo de 
equipamento. Para correção, deverá primeiramente excluir, clicando no “X” e, em seguida, 
inserir novamente, clicando novamente no sinal de “+”. 
 
Quando todas as vagas estiverem corretamente inseridas, preencha o campo 
“Observações”, caso haja e clique em “Calcular”. 
 
 
 
Obs.: Caso clique em “Cancelar”, em qualquer fase do preenchimento, todos os dados 
serão imediatamente apagados e o usuário será redirecionado para a página inicial da 
DDPS, devendo iniciar todo o processo novamente. 
 
Ao clicar em “Calcular”, será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida 
aplicando-se a alíquota de 5% sobre a receita mensal estimada apurada de acordo com a 
seguinte fórmula: o preço do serviço estimado (R$20,00) x a rotatividade (12) x o número 
de dias de funcionamento no mês (22, 26 ou 30 dias) x quantidade de elevador, rampa ou 
vaga utilizada para lavagem. 
 
 
 
Obs.: Quando o regime de tributação for do SIMPLES, a tabela será exibida zerada, pois 
não haverá cálculo de ISSQN a pagar: 
 
 
 
 
 
 Página 127 de 230 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida, retornando para a página inicial da DDPS, 
em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 
3.5.4.1.2.1 Declarar DDPS sem 
movimento – Lava-jato 
 
O usuário poderá declarar a DDPS sem movimento nos seguintes casos: 
 Possuir a atividade sujeita à entrega de DDPS no seu objeto social, mas não a 
exercer. 
 Suspender ou encerrar o exercício da atividade sujeita à entrega de DDPS, sem que 
o objeto social tenha sido alterado para a exclusão da atividade ou a pessoa jurídica 
tenha sido extinta. 
 
Em todos os casos, deverá declarar zero nos campos da declaração, declarar “SEM 
MOVIMENTO” no campo observações e selecionar o número de dias de funcionamento. A 
seguir imagem da declaração com os campos que devem ser preenchidos circulados de 
vermelho: 
 
 
 Página 128 de 230 
 
 
Depois de preencher os campos marcados, clique em “Calcular”. Será exibida a 
mensagem abaixo: 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “Cancelar”, as informações não serão apagadas. Apenas será fechada a 
janela de confirmação e retornará para a tela de edição. Caso clique em “OK”, será exibida 
uma tabela com o cálculo da estimativa zerada: 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 Página 129 de 230 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida sem movimento, retornandopara a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 
3.5.4.1.3 Declarar DDPS – Motel 
 
 
 
Após clicar em “Declarar” a DDPS será aberta, com os seguintes campos: 
 
 
 Página 130 de 230 
 
 Exercício: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página inicial da DDPS, 
clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie novamente o 
processo. 
 
 
 Atividade: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso haja, retorne para a página inicial 
da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie novamente 
o processo. 
 
 
 Espécie de Declaração: também não pode ser alterado. Se for a primeira 
declaração do exercício, a opção “Ordinária” já virá selecionada. 
 
 
 Regime de Tributação: também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de 
acordo com o cadastro do sujeito passivo, caso seja optante do SIMPLES, e de acordo 
com a opção realizada entre pagamento do ISSQN por receita bruta ou estimativa. 
 
 
 
Para mais informações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o 
“Perguntas e Respostas DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na 
página inicial do site do ISS Fortaleza. 
 
 
 Página 131 de 230 
 
 
 Tipo de Estabelecimento: se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo 
também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de acordo com o CNAE 
cadastrado, que repercutirá no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por 
receita bruta ou SIMPLES, o tipo de estabelecimento pode ser altera do pelo usuário. 
 
 
 
 Taxa de Ocupação nos 12 meses anteriores: o preenchimento deste campo não 
é obrigatório para motéis. 
 
 Apartamentos, quartos ou cômodos: Neste campo, o usuário deverá indicar todos 
os apartamentos disponíveis em seu estabelecimento. Se o estabelecimento tem 
mais de um tipo de apartamento, com valores diferentes para cada um, irá inserir 
cada tipo de apartamento por vez, clicando no sinal de “+”: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 132 de 230 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
 
Para inserir o primeiro tipo de apartamento, os seguintes campos deverão ser preenchidos: 
 Tipo de apartamento: Informe a denominação do apartamento, de acordo com a 
utilizada no estabelecimento. Exemplos: suíte safira, suíte ouro, suíte diamante, etc. 
 Quantidade: Indique a quantidade de apartamentos para este tipo que está 
inserindo. 
 Preço permanência (R$): Indique o valor em reais da diária ou outra permanência 
mínima, para este tipo de estabelecimento. 
 Observações: caso haja alguma peculiaridade, deverá ser informada neste campo 
não obrigatório. 
Depois de preencher os campos, clique em “Sim” para inserir. Uma tabela será exibida 
com o primeiro tipo de apartamento inserido. Para continuar inserindo outros 
apartamentos, clique no sinal de “+” novamente: 
 
 
 
Depois de inserir todos os tipos de apartamento, verifique se todas as informações estão 
corretas. Caso haja algum erro, clique no “X” referente ao quarto com informações 
erradas: 
 
 
 
 
 Página 133 de 230 
Todas as informações referentes àquele tipo de quarto serão imediatamente excluídas. 
Observe que não é possível editar as informações de determinado tipo de quarto. Para 
correção, deverá primeiramente excluir clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente, 
clicando no sinal de “+”. 
Observe que também não é possível inserir um tipo de quarto com a mesma denominação 
de quarto já inserido. Ao clicar em “Sim”, a seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
Ao terminar de inserir todos os tipos de quarto, preencha o campo “Observações”, caso 
haja alguma informação adicional sobre o estabelecimento e , a seguir, clique em 
“Calcular”: 
 
 
 
Será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida aplicando -se a alíquota 
de 5% sobre a receita mensal estimada, que consiste no somatório da seguinte fórmula 
para cada tipo de quarto: o preço da diária ou permanência mínima x a quantidade de 
apartamento, quarto ou cômodo x a rotatividade (1) x 30 (dias). 
 
 
 
 Página 134 de 230 
 
 
Obs.: Quando o regime de tributação for do SIMPLES, a tabela será exibida zerada, pois 
não haverá cálculo de ISSQN a pagar: 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique “Recalcular”. A tabela de cálculo será 
apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
para confirmar, clique em “Salvar”. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida, retornando para a página inicial da DDPS, 
em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 Página 135 de 230 
3.5.4.1.3.1 Declarar DDPS sem 
movimento – Motel 
 
O usuário poderá declarar a DDPS sem movimento nos seguintes casos: 
 Possuir a atividade sujeita à entrega de DDPS no seu objeto social, mas não a 
exercer. 
 Suspender ou encerrar o exercício da atividade sujeita à entrega de DDPS, sem que 
o objeto social tenha sido alterado para a exclusão da atividade ou a pessoa jurídica 
tenha sido extinta. 
 
No primeiro caso, de não exercício da atividade constante do objeto social, deverá declarar 
“SEM MOVIMENTO” no campo observações e preencher apenas o campo “Tipo de 
Estabelecimento”. Se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo já virá 
preenchido de acordo com o CNAE cadastrado e não poderá ser alterado, pois repercute 
no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por receita bruta ou SIMPLES, o tipo de 
estabelecimento pode ser alterado pelo usuário. Abaixo imagem da declaração com os 
campos que devem ser preenchidos marcados de vermelho: 
 
 
 
No segundo caso, de suspensão ou encerramento da atividade, deverá preencher também 
o campo “Apartamento, quartos ou cômodos”, clicando no sinal de “+”: 
 
 
 
 
 
 
 Página 136 de 230 
Para inserir o primeiro tipo de apartamento, apenas os campos “Tipo de Apartamento” 
e “Quantidade” deverão ser preenchidos. Deixe o campo “Preço permanência” com o 
valor zerado. Depois, clique em “Sim” para inserir. 
 
 
Uma tabela será exibida com o primeiro tipo de apartamento inserido . 
 
 
Para continuar inserindo outros apartamentos, clique no sinal de “+” novamente e vá 
preenchendo os campos, lembrando de deixar zerado o campo “Preço permanência”. 
 
Para maiores informações sobre como preencher cada campo, verifique o tópico anterior 
– Declarar DDPS – Motel. 
 
Depois de preencher os campos necessários, conforme o caso de não exercício ou de 
suspensão/ encerramento, clique em “Calcular”. Será exibida a mensagem abaixo: 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa zerada: 
 
 
 
 
 Página 137 de 230 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS serátransmitida sem movimento, retornando para a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
3.5.4.1.4 Declarar DDPS – Albergues, 
pensões e congêneres 
 
 
 
 
 Página 138 de 230 
Após clicar em “Declarar” a DDPS será aberta, com os seguintes campos: 
 
 Exercício: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outro exercício, retorne para a página inicial da DDPS, 
clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie novamente o 
processo. 
 
 
 Atividade: este campo não pode ser alterado, pois foi selecionado pelo usuário na 
tela anterior. Para declarar outra atividade, caso haja, retorne para a página inicial 
da DDPS, clicando em “Manter DDPS” no menu “Escrituração” e inicie novamente 
o processo. 
 
 
 Espécie de Declaração: também não pode ser alterado. Se for a primeira 
declaração do exercício, a opção “Ordinária” já virá selecionada. 
 
 
 Regime de Tributação: também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de 
acordo com o cadastro do sujeito passivo, caso seja optante do SIMPLES, e de acordo 
com a opção realizada entre pagamento do ISSQN por receita bruta ou estimativa. 
 
 
 
Para mais informações acerca da opção de recolhimento por receita bruta, consulte o item 
“Perguntas e Respostas DDPS”, disponível na opção “Perguntas e Respostas” na 
página inicial do site do ISS Fortaleza. 
 
 
 
 Página 139 de 230 
 
 
 Tipo de Estabelecimento: se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo 
também não pode ser alterado, pois já vem selecionado de acordo com o CNAE 
cadastrado, que repercutirá no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por 
receita bruta ou SIMPLES, o tipo de estabelecimento pode ser alterado pelo usuário. 
 
 
 
 Taxa de Ocupação nos 12 meses anteriores: neste campo, o usuário deverá 
preencher a taxa de ocupação dos doze últimos meses anteriores a data de envio da 
DDPS. Para obter a taxa de ocupação de cada mês, o usuário deverá fazer o seguinte 
cálculo: 
TO = UHs vendidas x 100 
 UHs disponíveis 
 
Onde TO = Taxa de ocupação e UHs = unidades habitacionais. 
 
Desta forma, para calcular a taxa de ocupação mensal, deve-se levar em consideração a 
quantidade de apartamentos, quartos ou cômodos disponíveis em um mês. Por exemplo, 
se o período mínimo do estabelecimento é a diária e existem 10 quartos no 
estabelecimento, o total de UHs disponíveis será de 10 quartos x 30 dias, isto é 300 diárias. 
Se o estabelecimento vendeu 250 diárias no mês, sua taxa de ocupação, será: 
 
TO = 250 X 100 = 83,33 
 300 
 
 
 
 Página 140 de 230 
Para preencher a taxa de ocupação de cada mês, clique em “0,00”. 
 
 
O campo ficará disponível para preenchimento: 
 
 
 Apartamentos, quartos ou cômodos: Neste campo, o usuário deverá indicar todos 
os apartamentos disponíveis em seu estabelecimento. Se o estabelecimento tem 
mais de um tipo de apartamento, com valores diferentes para cada um, irá inserir 
cada tipo de apartamento por vez, clicando no sinal de “+”: 
 
 
 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
 
 Página 141 de 230 
Para inserir o primeiro tipo de apartamento, os seguintes campos deverão ser preenchidos: 
 Tipo de apartamento: Informe a denominação do apartamento, de acordo com a 
utilizada no estabelecimento. Exemplos: duplo, triplo, quádruplo, com banheiro 
privativo, dormitório masculino, dormitório feminino, dormitório misto, etc. 
 Quantidade: Indique a quantidade de apartamentos para este tipo que está 
inserindo. 
 Preço permanência (R$): Indique o valor em reais da diária ou outra permanência 
mínima, para este tipo de apartamento. 
 Observações: caso haja alguma peculiaridade, deverá ser informada neste campo 
não obrigatório. 
Depois de preencher os campos, clique em “Sim” para inserir. Uma tabela será exibida 
com o primeiro tipo de apartamento inserido. Para continuar inserindo outros 
apartamentos, clique no sinal de “+” novamente: 
 
 
Depois de inserir todos os tipos de apartamento, verifique se todas as informações estão 
corretas. Caso haja algum erro, clique no “X” referente ao apartamento com informações 
erradas: 
 
 
Todas as informações referentes àquele tipo de quarto serão imediatamente excluídas. 
Observe que não é possível editar as informações de determinado tipo de quarto. Para 
correção, deverá primeiramente excluir clicando no “X” e, em seguida, inserir novamente, 
clicando no sinal de “+”. 
Observe que também não é possível inserir um tipo de apartamento com a mesma 
denominação de outro já inserido. Ao clicar em “Sim”, a seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
 
 Página 142 de 230 
 
Ao terminar de inserir todos os tipos de apartamento, preencha o campo “Observações”, 
caso haja alguma informação adicional sobre o estabelecimento e , a seguir, clique em 
“Calcular”: 
 
 
 
Será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa, que é obtida aplicando -se a alíquota 
de 5% sobre a receita mensal estimada, que consiste no somatório da seguinte fórmula 
para cada tipo de quarto: o preço da diária ou permanência mínima x a quantidade de 
apartamento, quarto ou cômodo x a rotatividade (0,4) x 30 (dias). 
 
 
 
Obs.: Quando o regime de tributação for do SIMPLES, a tabela será exibida zerada, pois 
não haverá cálculo de ISSQN a pagar: 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique “Recalcular”. A tabela de cálculo será 
apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
para confirmar, clique em “Salvar”. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 Página 143 de 230 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer a lguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida, retornando para a página inicial da DDPS, 
em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
 
 
3.5.4.1.4.1 Declarar DDPS sem 
movimento – Albergues, 
pensões e congêneres 
 
O usuário poderá declarar a DDPS sem movimento nos seguintes casos: 
 Possuir a atividade sujeita à entrega de DDPS no seu objeto social, mas não a 
exercer. 
 Suspender ou encerrar o exercício da atividade sujeita à entrega de DDPS, sem que 
o objeto social tenha sido alterado para a exclusão da atividade ou a pessoa jurídica 
tenha sido extinta. 
 
No primeiro caso, de não exercício da atividade constante do objeto social, deverá declarar 
“SEM MOVIMENTO” no campo observações e preencher apenas o campo “Tipo de 
Estabelecimento”. Se o tipo de recolhimento for por estimativa, este campo já virá 
preenchido de acordo com o CNAE cadastrado e não poderá ser alterado, pois repercute 
no cálculo da estimativa. Caso o recolhimento seja por receita bruta ou SIMPLES, o tipo de 
estabelecimento pode ser alterado pelo usuário. Abaixo imagem da declaração com os 
campos que devem ser preenchidos marcados de vermelho: 
 
 
 
 Página 144 de 230 
 
 
No segundo caso, de suspensão ou encerramento da atividade, deverá preencher também 
o campo “Apartamento, quartos ou cômodos”, clicando no sinal de “+”: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 145 de 230 
Para inserir o primeiro tipo de apartamento, apenas os campos “Tipo de Apartamento” 
e “Quantidade” deverão ser preenchidos. Deixe o campo “Preço permanência” com o 
valor zerado. Depois, clique em “Sim” para inserir. Uma tabela será exibida com o primeiro 
tipo de apartamento inserido. 
 
 
Para continuar inserindo outros apartamentos, clique no sinal de “+” novamente e vá 
preenchendo os campos, lembrando de deixar zerado o campo “Preço permanência”. 
 
Para maiores informações sobre como preencher cada campo, verifiqueo tópico anterior 
– Declarar DDPS – Albergue, pensões e congêneres. 
 
Depois de preencher os campos necessários, conforme o caso de não exercício ou de 
suspensão/ encerramento, clique em “Calcular”. Será exibida a mensagem abaixo: 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, será exibida uma tabela com o cálculo da estimativa zerada: 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
informações serão imediatamente apagadas, sem pergunta de confirmação, devendo o 
usuário iniciar novamente toda a declaração. Caso todas as informações estejam corretas, 
clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
 
 Página 146 de 230 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS será transmitida sem movimento, retornando para a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 
3.5.4.2 Alterar DDPS 
O usuário poderá alterar a DDPS por dois motivos: 
1. Para atualização de informações, tais como alteração de valor, funcionamento ou 
estrutura. Neste caso deverá enviar uma declaração complementar, em até 10 dias 
da ocorrência do fato capaz de modificar a tributação da atividade pelo ISSQN. 
2. Para correção de dados incorretos declarados anteriormente. Neste caso, deverá 
enviar uma declaração retificadora. 
 
 
3.5.4.2.1 Alterar DDPS – Declaração 
Complementar 
 
Para enviar uma declaração complementar, o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no 
menu “Escrituração” do ISS Fortaleza: 
 
 
 
Clique no campo “Exercício” para selecionar o exercício: 
 
 
 
 
 Página 147 de 230 
Selecione o exercício desejado: 
 
 
 
Selecione o grupo para o qual deseja abrir a declaração, no campo “Grupo”. Neste campo, 
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento que estão sujeitas 
ao envio de DDPS. Caso o estabelecimento só exerça uma atividade sujeita ao envio de 
DDPS, esta atividade já aparecerá selecionada no campo “Grupo”. Caso exerça mais de 
uma atividade sujeita ao envio de DDPS, essas atividades aparecerão no campo “Grupo” 
para seleção. Selecione o grupo que deseja alterar, e clique em “Consultar”: 
 
 
 
Será exibida uma tabela com informações acerca da DDPS, referente ao exercício e 
atividade selecionados. Clique no ícone vermelho na coluna “Alterar” correspondente à 
declaração que deseja alterar: 
 
 
 
Obs.: No final deste subtópico, veja mais informações sobre como enviar uma declaração 
retificadora, caso já haja outra retificadora ou complementar no exercício. 
 
Ao clicar no ícone da coluna “Alterar”, a DDPS será aberta para alteração: 
 
 
 
 Página 148 de 230 
 
 
No campo “Espécie de Declaração”, a opção “Ordinária” aparecerá desabilitada, uma 
vez que já houve envio desta declaração, não sendo possível enviar novamente outra 
declaração ordinária. Selecione então “Complementar”, para fazer a atualização das 
informações. Observe que ao fazer esta seleção, a opção “Retificadora” ficará 
desabilitada, não sendo possível alterar. Caso tenha selecionado “Retificadora” por 
engano, deverá iniciar novamente todo o processo, clicando no botão “Cancelar” no final 
da página. 
 
 
Ao selecionar a opção “Complementar”, o campo “Competência Indicada” aparecerá 
na tela. Clique neste campo para selecionar a competência a partir da qual houve ou haverá 
alteração de valores, de funcionamento ou de estrutura. Por exemplo, se o estabelecimento 
pretende aumentar o valor dos serviços a partir do mês de abril, deverá fazer uma 
declaração complementar e selecionar a competência de abril no campo “Competência 
Indicada”. Da mesma forma, se o estacionamento aumentar o número de vagas, ou a 
pousada aumentar o número de quartos ou o lava -jato diminuir o número de rampas, por 
exemplo, a partir de um determinado mês, em todos esses casos deverá enviar uma 
declaração complementar e selecionar, no campo “Competência Indicada”, o mês a 
partir do qual estas alterações começarão a funcionar. 
 
 
 
Depois de selecionar a competência, este campo também ficará desabilitado para 
alteração. Caso tenha selecionado outro mês por engano, deverá iniciar novamente todo 
o processo, clicando no botão “Cancelar” no fim da página. 
 
 
 
Depois de selecionar a competência, a partir da qual iniciarão as alterações, faça a 
atualização das informações na DDPS. 
 
 
 
 
 
 Página 149 de 230 
Obs.: Para maiores informações sobre como preencher cada campo da DDPS, veja o 
subtópico correspondente à sua atividade no tópico “Declarar DDPS”. Lembrando que 
para atualizar quantidade de rampas, vagas ou elevadores de lava-jato, quantidade ou 
valor de vagas de mensalistas nos estacionamento e quantidade ou valor de apartamentos 
ou quartos nos estabelecimentos de hospedagem, a tabela deverá ser atualizada. 
Primeiramente, clique no “X” na coluna “Ações” referente à linha da tabela que deseja 
atualizar, e, em seguida, adicione as novas informações, clicando-se no “+” no caso dos 
lava-jatos ou hospedagem e preenchendo os campos “Vagas Mensalistas” e “Valor 
Mensalidade” e clicando no botão “Adicionar”, no caso dos estacionamentos. 
 
Depois de fazer todas as atualizações, clique em “Calcular”. Será exibida uma tabela com 
o novo cálculo da estimativa. Observe que no exemplo abaixo, como a competência 
selecionada no campo “Competência Indicada” foi o mês de abril, as mudanças surtirão 
efeitos a partir desta competência: 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção, clique em “Recalcular”. A tabela de cálculo 
será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente em 
“Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as alterações 
serão imediatamente descartadas e o usuário será redirecionado à página inicial da DDPS, 
para começar novamente todo o processo de alteração. Caso todas as informações estejam 
corretas, clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem será exibida: 
 
 
 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS Complementar será transmitida, retornando para a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 
 Página 150 de 230 
 
 
Caso já tenha enviado uma declaração complementar ou retificadora no exercício, na 
página inicial de “Manter DDPS”, depois de selecionar o exercício e o grupo e clicar em 
“Selecionar”, serão exibidas na tabela as declarações já enviadas no exercício. Para fazer 
uma nova atualização, clique no ícone da coluna “Alterar”, correspondente à declaração 
vigente: 
 
 
 
Se, por engano, clicar no ícone vermelho referente à declaração ordinária, ou outra 
declaração que não esteja mais vigente, será exibida a seguinte mensagem, informando 
que a declaração vigente perderá seus efeitos: 
 
Assim, se foi enviada uma declaração complementar, que aumentou os valores dos 
serviços a partir de abril, e o usuário deseja enviar uma nova declaração complementar, 
para aumentar os valores dos serviços a partir de setembro, deverá alterar a declaração 
complementar, vigente, no caso a de abril. Caso altere a declaração ordinária, de janeiro, 
o aumento dos valores em abril perderá seus efeitos. Será como se esta declaração 
complementar nunca tivesse sido enviada. Caso o usuário queira manter a declaração 
complementar enviada, para fazer uma nova atualização, clique em “Não”, na mensagem 
da imagem anterior. 
 
 
 Página 151 de 230 
Depois clique no ícone vermelho da coluna “Alterar” correspondente à declaração que 
deseja de fatoalterar e siga os passos descritos neste subtópico , a partir do ponto em que 
a DDPS é aberta para alteração. 
 
 
 
3.5.4.2.2 Alterar DDPS – Declaração 
Retificadora 
 
Para enviar uma declaração retificadora , o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no 
menu “Escrituração” do ISS Fortaleza: 
 
 
 
Clique no campo “Exercício” para selecionar o exercício: 
 
 
 
Selecione o exercício desejado: 
 
 
 
Selecione o grupo para o qual deseja abrir a declaração, no campo “Grupo”. Neste campo, 
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento que estão sujeitas 
ao envio de DDPS. Caso o estabelecimento só exerça uma atividade sujeita ao envio de 
DDPS, esta atividade já aparecerá selecionada no campo “Grupo”. Caso exerça mais de 
uma atividade sujeita ao envio de DDPS, essas atividades aparecerão no campo “Grupo” 
para seleção. Selecione o grupo da DDPS que deseja alterar, e clique em “Consultar”: 
 
 
 Página 152 de 230 
 
 
Será exibida uma tabela com informações acerca da DDPS, referente ao exercício e 
atividade selecionados. Clique no ícone vermelho na coluna “Alterar” correspondente à 
declaração que deseja alterar: 
 
 
 
Obs.: No final deste subtópico, veja mais informações sobre como enviar uma declaração 
retificadora, caso já haja outra retificadora ou complementar no exercício. 
 
Ao clicar no ícone da coluna “Alterar”, a DDPS será aberta para alteração: 
 
 
 
No campo “Espécie de Declaração”, a opção “Ordinária” aparecerá desabilitada, uma 
vez que já houve envio desta declaração, não sendo possível enviar novamente outra 
declaração ordinária. Selecione então “Retificadora”, para fazer a correção das 
informações. Observe que ao fazer esta seleção, a opção “Complementar” ficará 
desabilitada, não sendo possível alterar. Caso tenha selecionado “Complementar” por 
engano, deverá iniciar novamente todo o processo, clicando no botão “Cancelar” no final 
da página. 
 
 
 
 Página 153 de 230 
Depois de selecionar a opção “Retificadora”, faça a correção das informações na DDPS. 
 
Obs.: Para maiores informações sobre como preencher cada campo da DDPS, veja o sub-
tópico correspondente à sua atividade no tópico “Declarar DDPS”. Lembrando que para 
corrigir quantidade de rampas, vagas ou elevadores de lava -jato, quantidade ou valor de 
vagas de mensalistas nos estacionamento e quantidade ou valor de apartamentos ou 
quartos nos estabelecimentos de hospedagem, as informações adicionadas nas tabelas 
deverão ser excluídas e inseridas novamente. Primeiramente, clique no “X” na coluna 
“Ações” referente à linha da tabela que deseja corrigir, e, em seguida, adicione as 
informações corretas, clicando-se no “+” no caso dos lava-jatos ou hospedagem e 
preenchendo os campos “Vagas Mensalistas” e “Valor Mensalidade” e clicando no 
botão “Adicionar”, no caso dos estacionamentos. 
 
Depois de fazer todas as correções, clique em “Calcular”. Será exibida uma tabela com o 
cálculo da estimativa corrigido, a partir de janeiro, caso a declaração corrigida seja a 
ordinária e a partir do mês de competência da declaração complementar, caso se esteja 
corrigindo uma complementar. 
 
 
 
Caso precise ainda fazer alguma correção no cálculo, clique em “Recalcular”. A tabela de 
cálculo será apagada, para que o usuário faça as alterações necessárias e clique novamente 
em “Calcular”. Para apagar todas as informações, clique em “Cancelar”. Todas as 
alterações serão imediatamente descartadas e o usuário será redirecionado à página inicial 
da DDPS, para começar novamente todo o processo de correção. Caso todas as 
informações estejam corretas, clique em “Salvar”, para confirmar. A Seguinte mensagem 
será exibida: 
 
Clique em “OK”, para confirmar ou “Cancelar”, caso precise ainda fazer alguma alteração. 
Caso clique em “OK”, a DDPS Retificadora será transmitida, retornando para a página 
inicial da DDPS, em que será exibida a mensagem de confirmação: 
 
 
 Página 154 de 230 
 
 
Caso já tenha enviado uma declaração complementar ou retificadora no exercício, na 
página inicial de “Manter DDPS”, depois de selecionar o exercício e o grupo e clicar em 
“Selecionar”, serão exibidas na tabela todas as declarações enviadas no exercício em 
questão. Para fazer uma correção, clique no ícone da coluna “Alterar”, correspondente à 
declaração que deseja corrigir: 
 
 
 
Se clicar, por engano, no ícone vermelho referente a outra declaração que não seja a 
vigente, será exibida a seguinte mensagem, informando que a declaração vigente perderá 
seus efeitos. 
 
Assim, se foi enviada uma declaração complementar, que aumentou os valores dos 
serviços a partir de abril, por exemplo, e o usuário enviar uma declaração retificadora, 
corrigindo a declaração ordinária, o aumento dos valores a partir de abril perderá seus 
efeitos. Desta forma, depois de corrigir a declaração ordinária, o usuário deverá enviar 
novamente uma declaração complementar para aumentar os valores a partir de abril. Caso 
o usuário queira corrigir a declaração vigente, complementar, clique em “Não” e selecione 
a declaração correta. Caso queira corrigir uma declaração anterior à vigente, clique em 
“Sim” e, depois de corrigi-la, envie novamente a declaração complementar. 
 
 
 Página 155 de 230 
 
Lembrando que a declaração retificadora produzirá efeitos a partir da competência da 
declaração que está alterando. Se estiver corrigindo uma declaração ordinária, as 
correções produzirão efeitos a partir de janeiro. Se estiver corrigindo uma declaração 
complementar, as correções produzirão efeitos a partir da competência desta declaração 
complementar. No exemplo a seguir, trata-se de uma declaração retificadora que está 
corrigindo os dados de uma declaração complementar com competência em junho. A 
competência da declaração retificadora é a mesma da declaração que está sendo corrigida, 
não sendo possível alterar esta competência. No caso de estar corrigindo a declaração 
ordinária, o campo “Competência Indicada”, como marcado na imagem a seguir, não é 
exibido, pois produz efeitos a partir de janeiro: 
 
 
 
 
 
3.5.4.3 Visualizar DDPS 
 
Para visualizar uma declaração, o usuário deverá clicar em “Manter DDPS” no menu 
“Escrituração” do ISS Fortaleza: 
 
 
 
Clique no campo “Exercício” para selecionar o exercício: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 156 de 230 
Selecione o exercício desejado: 
 
 
 
Selecione o grupo para o qual deseja abrir a declaração, no campo “Grupo”. Neste campo, 
apenas serão exibidas as atividades cadastradas pelo estabelecimento, que estão sujeitas 
ao envio de DDPS. Caso o estabelecimento só exerça uma atividade sujeita ao envio de 
DDPS, esta atividade já aparecerá selecionada no campo “Grupo”. Caso exerça mais de 
uma atividade sujeita ao envio de DDPS, essas atividades aparecerão no campo “Grupo” 
para seleção. Selecione o grupo que deseja visualizar, e clique em “Consultar”: 
 
 
 
Clique no ícone azul na coluna “Visualizar”, correspondente à declaração que deseja 
verificar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 157 de 230 
A DDPS será aberta para visualização: 
 
 
 
 
 
3.5.5 Manter DEDIPE 
 
A Declaração de Informações sobre Diversões Públicas e Eventos (DEDIPE) é obrigatória 
para todos os estabelecimentos de diversão pública, de estádios, de ginásios, de centros 
de eventos, de centro de convenções, de buffets e congêneres. Também é obrigatória para 
todos os estabelecimentos que, mesmo não se enquadrando nos casos acima, aluguem ou 
cedam espaço em imóvel de sua propriedade ou posse para a realização de eventos. 
 
 
Para declarar, alterar ou visualizar uma DEDIPE, clique em “DEDIPE” no menu 
“Escrituração”: 
 
 
 
 
 
Será exibida a página inicial da DEDIPE onde se poderá visualizá-la, declará-la e alterá-la, 
conforme descrito nos itens a seguir. 
 
 
 
 Página 158 de 230 
3.5.5.1 Declarar DEDIPE – EstabelecimentoPara iniciar a declaração da DEDIPE, clique no botão azul “+ Nova Declaração”: 
 
 
 
Será aberta uma tela para que o usuário informe a competência que deseja declarar. Clique 
no campo “Competência”, caso queira alterar a competência exibida e, em seguida, clique 
no botão “Validar Competência”: 
 
 
 
Caso tente validar a DEDIPE de uma competência já entregue, será aberta uma janela com 
a seguinte mensagem: “Já existe uma DEDIPE entregue para essa competência. 
Deseja retificá-la?”. 
 
 
 
 
 Página 159 de 230 
 
Caso contrário, a DEDIPE da competência selecionada será aberta. Para adicionar eventos, 
clique no botão “Adicionar Evento+” (mais informações nos subtópicos a seguir). Para 
adicionar serviços tomados relacionados ao evento, clique em “Adicionar Serviço+” 
(mais informações nos subtópicos a seguir). 
 
É possível deixar salvas as informações adicionadas, sem enviar ainda a declaração, 
clicando em “Salvar”. Assim, o usuário poderá adicionar mais informações posteriormente, 
antes de enviar a declaração. Caso saia desta tela sem salvar, os dados dos eventos e 
serviços adicionados serão perdidos. 
 
 
 
Caso tente salvar, antes de relacionar um serviço tomado a um evento, será exibida uma 
mensagem informando tal condição, conforme mostra a figura a seguir. Neste caso, deverá 
clicar no ícone da coluna “Editar”, referente ao evento em que será prestado o serviço, 
para fazer a inclusão: 
 
 
 
Para mais informações sobre como vincular um serviço tomado a um evento, verifique o 
tópico a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 Página 160 de 230 
Quando todos os serviços tomados estiverem vinculados a algum evento, ao clicar em 
“Salvar”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE e as seguintes 
mensagens serão exibidas: Registro salvo com sucesso. Atenção! Esta ação não entrega a 
declaração. 
 
 
 
Para mais informações sobre como entregar a DEDIPE, verifique o tópico “Enviar 
DEDIPE”. 
 
3.5.5.1.1 Adicionar Evento 
 
Clique no botão “Adicionar Evento +”, para informar os eventos a serem realizados no 
mês de competência: 
 
 
 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
 
 
 Página 161 de 230 
O usuário deverá preencher os campos a seguir: 
 
 Forma de atuação: Selecione a opção “Estabelecimento”. 
 
 
 Nome do evento: Informe o nome do evento conforme divulgado. 
 
 Data e Hora Início: Informe o dia e a hora de início do evento. O campo referente 
ao mês fica desabilitado pois vem preenchido de acordo com a competência 
selecionada, não sendo possível alteração. Caso queira declarar evento a ser 
realizado em outro mês, volte para a tela inicial da DEDIPE e selecione a 
competência desejada. 
 
 
 
 Estimativa de Público: Informe a quantidade esperada de pessoas no evento. No 
caso de eventos públicos, a quantidade de ingressos que será exposta à venda. No 
caso de eventos privados, o número de convidados, conforme contrato. 
 
 
 Duração do Evento(horas): Informe o número de horas previsto no contrato de 
cessão de espaço ou de prestação de serviço de buffet. 
 
 
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Organizador”, 
“Serviços Relacionados” e “Anexar Documentos” . 
 
Comece preenchendo os campos referentes ao contratante, que é o tomador do serviço: 
 
 Tipo Pessoa: Informe se o contratante é pessoa física ou pessoa jurídica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 162 de 230 
 CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do contratante. Este campo só fica habilitado 
após selecionar o tipo de pessoa no campo anterior. 
 
 
 
 Inscrição: Este campo será preenchido de forma automática pelo sistema, se for 
o caso. 
 
 
 Nome Contratante: Informe o nome da pessoa ou estabelecimento contra tante: 
 
 
 
 Valor do Contrato: Informe o valor total do contrato com o tomador, seja ele 
somente de cessão de espaço ou de buffet. 
 
 
 Telefone: Informe o telefone de contato do contratante: 
 
 
 
 E-mail: Informe o e-mail do Contratante: 
 
 
 UF: Informe a Unidade da Federação do estabelecimento ou de residência do 
contratante, no caso de pessoa física: 
 
 
 Município: Informe a cidade do estabelecimento ou de residência do contratante, 
no caso de pessoa física: 
 
 
 
 Página 163 de 230 
 
Depois de preencher os dados do contratante, clique no botão 
e preencha os dados da aba “Organizador”: 
 
 
 
A aba referente aos dados do organizador é de preenchimento opcional. Caso o organizador 
do evento seja o mesmo contratante da cessão do espaço, clique no botão “Copiar dados 
contratante”: 
 
 
 
Caso seja pessoa diversa do contratante, preencha os seguintes campos: 
 
 Tipo Pessoa: Informe se o organizador do evento é pessoa física ou pessoa 
jurídica. Depois de fazer a seleção, os outros campos ficarão habilitados para 
edição: 
 
 
 
 CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do organizador. 
 
 
 
 
 Página 164 de 230 
 Inscrição: Este campo será preenchido de forma automática pelo sistema, se for 
o caso. 
 
 Nome Contratante: Informe o nome da pessoa ou estabelecimento organizador: 
 
 
 
 Telefone: Informe o telefone de contato do organizador do evento: 
 
 
 
 E-mail: Informe o e-mail do organizador: 
 
 
 UF: Informe a Unidade da Federação do estabelecimento ou de residência do 
organizador, no caso de pessoa física: 
 
 
 Município: Informe a cidade do estabelecimento ou de residência do organizador, 
no caso de pessoa física: 
 
Depois de preencher os dados do organizador, clique no botão 
e preencha a aba dos “Serviços Relacionados”. 
 
 
Nesta aba, deverão ser incluídos todos os serviços tomados relacionados ao evento. Clique 
no campo da lista suspensa para selecionar o serviço. Neste campo somente serão exibidos 
os serviços tomados previamente cadastrados. 
 
 
 
 
 Página 165 de 230 
Depois de preencher os “Serviços Relacionados”, clique no botão 
e preencha a aba dos “Anexar Documentos”: 
 
 
Nesta aba, deverão ser anexados os documentos relacionados ao evento (contrato de 
prestação de serviços e outros documentos). Clique no campo da lista suspensa para 
selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “Outros Documentos”. Em seguida, 
clique em “Adicionar Evento”. 
 
Caso ainda não tenha cadastrado nenhum serviço, você poderá voltar à edição do evento 
posteriormente, para incluir os serviços relacionados. Para mais informações sobre como 
adicionar serviços, verifique o subtópico “Adicionar Serviço”. 
 
O evento salvo será listado na tabela de eventos cadastrados. Para continuar adicionando 
outros eventos, clique novamente no botão “Adicionar Evento+”: 
 
 
 
 
 
 
3.5.5.1.1.1 Editar Evento 
 
 
Para editar um evento, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao evento que 
deseja alterar: 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 166 de 230 
Será aberta a mesma janela utilizada para adicionar o evento. Faça as alterações 
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vinculado, selecionando no 
campo da lista suspensa e clicando em “Adicionar”: 
 
 
 
 
 
Caso precise desvincular um serviço cadastrado por engano, clique no “X” da coluna 
“Excluir” do respectivo serviço: 
 
 
 
 
O serviço será desvinculado do evento e deixará de aparecer na tabela de serviços 
relacionados do evento em questão. 
 
 
Obs.: Esta ação não exclui o cadastro deste serviço, apenas o desvincula do evento que 
está sendo editado. Para excluir um serviço, veja o subtópico “Excluir Serviço”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 167 de 230 
Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em “Salvar Evento”: 
 
 
Será exibida a mensagem: Evento alterado com sucesso. 
 
 
 
 
 
3.5.5.1.1.2 Excluir Evento 
 
 
Para excluir um evento, que teve sua realização cancelada ou que foi cadastrado por 
engano, clique no “X” da coluna “Excluir”, correspondenteao evento que deseja apagar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 168 de 230 
Será exibida a mensagem: Evento removido com sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.5.1.2 Adicionar Serviço 
 
Para adicionar um serviço tomado relacionado a um evento, clique no botão “Adicionar 
Serviço+”: 
 
 
 
 
 
A seguinte janela será aberta onde deverão ser preenchidos os campos solicitados: 
 
 
 
 Página 169 de 230 
 
Na parte de cima da janela: 
 Valor do Serviço: Informe o valor total do serviço. 
 
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Dados do Prestador”, “Eventos 
Relacionados” e “Anexar Documentos”. 
 
Inicialmente, preencha os dados referentes ao prestador do serviço: 
 
 Tipo: Informe se o prestador é pessoa física ou pessoa jurídica: 
 
 
 CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do prestador. Este campo só fica habilitado 
após selecionar o tipo de pessoa no campo anterior. 
 
 Inscrição: Este campo será preenchido de forma automática pelo sistema, se for 
o caso. 
 
 Nome/ Denominação: Informe o nome da pessoa ou estabelecimento prestador: 
 
 CNAE do serviço tomado: Informe o CNAE do serviço contratado. 
 
Obs.: Este campo é autocomplete. Ao iniciar seu preenchimento, com número ou texto, 
as opções começam a ser exibidas para seleção. Caso não seja exibida a opção que 
está tentando localizar, verifique se a ortografia está correta. Em alguns casos a palavra 
 
 
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“segurança” por exemplo, pode estar cadastrada como “seguranca” e “mão de obra” 
pode estar cadastrada como “mão-de-obra”: 
 
 
 
 
 
 Telefone: Informe o telefone de contato do prestador: 
 
 
 
 E-mail: Informe o e-mail do prestador: 
 
 
 UF: Informe a Unidade da Federação do estabelecimento prestador ou de 
residência, no caso de pessoa física: 
 
 
 Município: Informe a cidade do estabelecimento prestador ou de residência, no 
caso de pessoa física: 
 
 
Depois de preencher os dados do prestador, clique no botão 
e na aba dos “Eventos Relacionados” adicione o serviço ao(s) 
respectivo(s) eventos: 
 
 
 
 
 
 
 Página 171 de 230 
 
 
Só é possível adicionar serviços a Eventos que tenham sido cadastrados anteriormente 
através do botão “Adicionar Eventos”. 
Somente os eventos anteriormente cadastrados estarão disponíveis para seleção. 
Depois de adicionar o serviço a determinado evento, clique no botão e 
anexe documentos na aba dos “Anexar Documentos”: 
 
 
 
Nesta aba, deverão ser anexados os documentos relacionados ao serviço (contrato de 
prestação de serviços e outros documentos). Após anexar o documento, clique no campo 
da lista suspensa para selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “Outros 
Documentos”. Em seguida, clique em “Adicionar Serviço”. 
 
O serviço adicionado será listado na tabela “Serviços Tomados para Eventos” e ficará 
disponível para seleção na aba “Serviços Relacionados” na janela de cadastro de cada 
evento. Para continuar adicionando outros serviços, clique novamente no botão 
“Adicionar Serviço+”: 
 
 
 
 
 Página 172 de 230 
 
 
Caso o serviço adicionado ainda não tenha sido vinculado ao evento, o usuário deverá 
clicar no ícone da coluna “Editar” referente ao evento relacionado, na tabela de eventos: 
 
 
 
 
3.5.5.1.2.1 Editar Serviço 
 
Para editar um serviço, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao serviço que 
deseja alterar: 
 
 
 
 
 Página 173 de 230 
Será aberta a mesma janela utilizada para adicionar o serviço. Faça as alterações 
necessárias e clique em “Salvar Serviço”: 
 
 
Será exibida a mensagem: Serviço alterado com sucesso. 
 
 
 
3.5.5.1.2.2 Excluir Serviço 
 
Para excluir um serviço, que foi cancelado ou que foi cadastrado por engano, clique no “X” 
da coluna “Excluir”, correspondente ao serviço que deseja apagar: 
 
 
 
 
 Página 174 de 230 
Caso o serviço já esteja vinculado a um evento, será exibida a seguinte mensagem: 
 Não é permitido remover serviço já associado a um evento. 
 
Neste caso, o usuário deverá editar o evento correspondente, clicando no ícone da coluna 
“Editar”, conforme descrito no tópico “Editar Evento”, para desvincular o referido serviço. 
 
 
 
Depois de desvincular o serviço do evento, repita o procedimento descrito, clicando no “X” 
da coluna “Excluir”, correspondente ao serviço que deseja apagar. Será exibida a 
mensagem: Serviço removido com sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 175 de 230 
3.5.5.2 Declarar DEDIPE – Estabelecimento e 
Organizador 
 
 
Repita os passos iniciais do subtópico 3.1.1.1 e siga para “Adicionar Evento”. 
 
 
3.5.5.2.1 Adicionar Evento 
 
Clique no botão “Adicionar Evento +”, para informar os eventos a serem realizados no 
mês de competência: 
 
 
 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
O usuário deverá preencher os campos a seguir: 
 
 Forma de atuação: Selecione a opção “Estabelecimento e Organizador”. 
 
 
 Nome do evento: Informe o nome do evento conforme divulgado. 
 
 
 Página 176 de 230 
 
 Data e Hora Início: Informe o dia e a hora de início do evento. O campo referente 
ao mês fica desabilitado pois vem preenchido de acordo com a competência 
selecionada, não sendo possível alteração. Caso queira declarar evento a ser 
realizado em outro mês, volte para a tela inicial da DEDIPE e selecione a 
competência desejada. 
 
 
 
 Estimativa de Público: Informe a quantidade esperada de pessoas no evento. No 
caso de eventos públicos, a quantidade de ingressos que será exposta à venda. No 
caso de eventos privados, o número de convidados, conforme contrato . 
 
 
 Duração do Evento(horas): Informe o número de horas previsto no contrato de 
cessão de espaço ou de prestação de serviço de buffet. 
 
 Bilheteria: Informe se o evento possui bilheteria. 
 
 
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Serviços 
Relacionados” e “Anexar Documentos” . 
 
Caso a opção “Evento possui Contratante” esteja selecionada, comece preenchendo os 
campos referentes ao contratante, que é o tomador do serviço, caso contrário clique em 
para preencher a aba dos “Serviços Relacionados”. 
 
 
 Tipo Pessoa: Informe se o contratante é pessoa física ou pessoa jurídica: 
 
 
 
 Página 177 de 230 
 
 CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do contratante. Este campo só fica habilitado 
após selecionar o tipo de pessoa no campo anterior. 
 
 
 
 Inscrição: Este campo será preenchido de forma automática pelo sistema, se for 
o caso. 
 
 
 Nome Contratante: Informe o nome da pessoa ou estabelecimento contratante: 
 
 
 
 Valor do Contrato: Informe o valor total do contrato com o tomador, seja ele 
somente de cessão de espaço ou de buffet. 
 
 
 Telefone: Informe o telefone de contato do contratante: 
 
 
 
 E-mail: Informe o e-mail do Contratante: 
 
 
 UF: Informe a Unidade da Federação do estabelecimento ou de residência do 
contratante, no caso de pessoa física: 
 
 
 
 
 Página 178 de 230 
 Município: Informe a cidade do estabelecimento ou de residência do contratante, 
no caso de pessoa física: 
 
Depois de preencher os dados do contratante, clique no botão 
e preencha a aba dos “Serviços Relacionados”. 
 
 
Nesta aba, deverão ser incluídos todos os serviços tomados relacionados ao evento. Clique 
no campo da lista suspensa para selecionar o serviço. Neste campo somente serão exibidos 
os serviços tomados previamente cadastrados. 
 
 
Depois de preencher os “Serviços Relacionados”, clique no botão 
e preencha a aba dos “Anexar Documentos”: 
 
 
Nesta aba, deverão ser anexados os documentos relacionados ao evento (contrato de 
prestação de serviços e outros documentos). Clique no campo da lista suspensa para 
selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “Outros Documentos”. Em seguida, 
cliqueem “Adicionar Evento”. 
 
Caso ainda não tenha cadastrado nenhum serviço, você poderá voltar à edição do evento 
posteriormente, para incluir os serviços relacionados. Para mais informações sobre como 
adicionar serviços, verifique o subtópico “Adicionar Serviço”. 
 
O evento salvo será listado na tabela de eventos cadastrados. Para continuar adicionando 
outros eventos, clique novamente no botão “Adicionar Evento+”: 
 
 
 
 Página 179 de 230 
 
 
 
 
 
3.5.5.2.1.1 Editar Evento 
 
 
 
Para editar um evento, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao evento que 
deseja alterar: 
 
 
 
 
 
Será aberta a mesma janela utilizada para adicionar o evento. Faça as alterações 
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vinculado, selecionando no 
campo da lista suspensa e clicando em “Adicionar”: 
 
 
 
Caso precise desvincular um serviço cadastrado por engano, clique no “X” da coluna 
“Excluir” do respectivo serviço: 
 
 
 
 Página 180 de 230 
 
 
 
O serviço será desvinculado do evento e deixará de aparecer na tabela de serviços 
relacionados do evento em questão. 
 
 
Obs.: Esta ação não exclui o cadastro deste serviço, apenas o desvincula do evento que 
está sendo editado. Para excluir um serviço, veja o subtópico “Excluir Serviço”. 
 
 
Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em “Salvar Evento”: 
 
 
Será exibida a mensagem: Evento alterado com sucesso. 
 
 
 
 Página 181 de 230 
 
 
3.5.5.2.1.2 Excluir Evento 
 
Para excluir um evento, que teve sua realização cancelada ou que foi cadastrado por 
engano, clique no “X” da coluna “Excluir”, correspondente ao evento que deseja apagar: 
 
 
 
 
Será exibida a mensagem: Evento removido com sucesso. 
 
 
 
 
 
3.5.5.2.2 Adicionar Serviço 
 
Para adicionar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2 – Adicionar 
Serviço. 
 
 
3.5.5.2.2.1 Editar Serviço 
 
Para editar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.1 – Editar Serviço. 
 
 
 
 
 Página 182 de 230 
3.5.5.2.2.2 Excluir Serviço 
 
 
Para excluir serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.2 – Excluir Serviço. 
 
 
 
 
 
 
3.5.5.3 Declarar DEDIPE – Organizador 
 
Repita os passos iniciais do subtópico 3.1.1.1 e siga para “Adicionar Evento”. 
 
 
3.5.5.3.1 Adicionar Evento 
 
Clique no botão “Adicionar Evento +”, para informar os eventos a serem realizados no 
mês de competência: 
 
 
 
 
 
A seguinte janela será aberta: 
 
 
 
 
 
 Página 183 de 230 
O usuário deverá preencher os campos a seguir: 
 
 
 Forma de atuação: Selecione a opção “Organizador”. 
 
 
 
 
 Nome do evento: Informe o nome do evento conforme divulgado. 
 
 
 
 Data e Hora Início: Informe o dia e a hora de início do evento. O campo referente 
ao mês fica desabilitado pois vem preenchido de acordo com a competência 
selecionada, não sendo possível alteração. Caso queira declarar evento a ser 
realizado em outro mês, volte para a tela inicial da DEDIPE e selecione a 
competência desejada. 
 
 
 
 
 
 Estimativa de Público: Informe a quantidade esperada de pessoas no evento. No 
caso de eventos públicos, a quantidade de ingressos que será exposta à venda. No 
caso de eventos privados, o número de convidados, conforme contrato. 
 
 
 
 
 Duração do Evento(horas): Informe o número de horas previsto no contrato de 
cessão de espaço ou de prestação de serviço de buffet. 
 
 
 
 Bilheteria: Informe se o evento possui bilheteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 184 de 230 
Na parte de baixo da janela, são exibidas três abas: “Contratante”, “Estabelecimento”, 
“Serviços Relacionados” e “Anexar Documentos” . 
 
Caso a opção “Evento possui Contratante” esteja selecionada, comece preenchendo os 
campos referentes ao contratante, que é o tomador do serviço, caso contrário clique em 
para preencher a aba dos “Estabelecimento”. 
 
 
 Tipo Pessoa: Informe se o contratante é pessoa física ou pessoa jurídica: 
 
 
 CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CNPJ do contratante. Este campo só fica habilitado 
após selecionar o tipo de pessoa no campo anterior. 
 
 
 
 Inscrição: Este campo será preenchido de forma automática pelo sistema, se for 
o caso. 
 
 
 Nome Contratante: Informe o nome da pessoa ou estabelecimento contratante: 
 
 
 
 Valor do Contrato: Informe o valor total do contrato com o tomador, seja ele 
somente de cessão de espaço ou de buffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 185 de 230 
 Telefone: Informe o telefone de contato do contratante: 
 
 
 
 E-mail: Informe o e-mail do Contratante: 
 
 
 UF: Informe a Unidade da Federação do estabelecimento ou de residência do 
contratante, no caso de pessoa física: 
 
 
 Município: Informe a cidade do estabelecimento ou de residência do contratante, 
no caso de pessoa física: 
 
Depois de preencher os dados do Contratante, clique no botão 
e preencha a aba do “Estabelecimento”. 
 
 
 
 
 
 
 Local do Evento: Informe o local de realização do evento, se público ou privado. 
 
 
 
 Página 186 de 230 
Caso seja marcado como local do evento um local “Público”, serão preenchidos 
somente os dados abaixo para o estabelecimento: 
 
 
 
 
Se o Local do evento for um local “Privado”, deve-se responder a pergunta 
de endereço do Estabelecimento. 
 
 
 Endereço: Informe o endereço se é o mesmo do contratante ou outro. 
 
 
 
Os dados abaixo só serão preenchidos se o endereço do Estabelecimento não for o 
mesmo do contratante, ou seja, “Outro”: 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de preencher os dados do Estabelecimento, clique no botão 
e preencha a aba dos “Serviços Relacionados”. 
 
 
 
 
 
 
 Página 187 de 230 
Nesta aba, deverão ser incluídos todos os serviços tomados relacionados ao evento. Clique 
no campo da lista suspensa para selecionar o serviço. Neste campo somente serão exibidos 
os serviços tomados previamente cadastrados. 
 
 
Depois de preencher os “Serviços Relacionados”, clique no botão 
e preencha a aba dos “Anexar Documentos”: 
 
 
 
Nesta aba, deverão ser anexados os documentos relacionados ao evento (contrato de 
prestação de serviços e outros documentos). Clique no campo da lista suspensa para 
selecionar o “Contrato de Prestação de Serviços” ou “Outros Documentos”. Em seguida, 
clique em “Adicionar Evento”. 
 
 
Caso ainda não tenha cadastrado nenhum serviço, você poderá voltar à edição do evento 
posteriormente, para incluir os serviços relacionados. Para mais informações sobre como 
adicionar serviços, verifique o subtópico “Adicionar Serviço”. 
 
 
O evento salvo será listado na tabela de eventos cadastrados. Para continuar adicionando 
outros eventos, clique novamente no botão “Adicionar Evento+”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 188 de 230 
3.5.5.3.1.1 Editar Evento 
 
 
 
Para editar um evento, clique no ícone da coluna “Editar” correspondente ao evento que 
deseja alterar: 
 
 
 
 
 
Será aberta a mesma janela utilizada para adicionar o evento. Faça as alterações 
necessárias, inclusive para associar algum serviço ainda não vinculado, selecionando no 
campo da lista suspensa e clicando em “Adicionar”: 
 
 
 
Caso precise desvincular um serviço cadastrado por engano, clique no “X” da coluna 
“Excluir” do respectivo serviço: 
 
 
 
 
 
 Página 189 de 230 
 
O serviço será desvinculado do evento e deixará de aparecer na tabela de serviços 
relacionados do evento em questão. 
 
 
Obs.: Esta ação não exclui o cadastro deste serviço, apenas o desvincula do evento que 
está sendo editado. Para excluir um serviço, veja o subtópico “Excluir Serviço”. 
 
 
Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em “Salvar Evento”: 
 
 
Será exibida a mensagem: Evento alterado com sucesso. 
 
 
 
3.5.5.3.1.2 Excluir EventoPara excluir um evento, que teve sua realização cancelada ou que foi cadastrado por 
engano, clique no “X” da coluna “Excluir”, correspondente ao evento que deseja apagar: 
 
 
 
 
 
 
 Página 190 de 230 
Será exibida a mensagem: Evento removido com sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.5.3.2 Adicionar Serviço 
 
Para adicionar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2 – Adicionar 
Serviço. 
3.5.5.3.2.1 Editar Serviço 
 
Para editar serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.1 – Editar Serviço. 
 
3.5.5.3.2.2 Excluir Serviço 
 
Para excluir serviços siga os passos descritos no subtópico 3.5.5.1.2.2 – Excluir Serviço. 
 
 
3.5.5.4 Enviar DEDIPE 
 
Depois de cadastrar todos os eventos e serviços, é preciso enviar a declaração. 
 
É possível fazer o envio da DEDIPE de duas formas. Diretamente, na página inicial da 
DEDIPE, ou dentro da página de edição da competência. Na página inicial da DEDIPE, 
selecione a competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 Página 191 de 230 
 
 
Será exibida uma tabela com as DEDIPES em aberto, dentro das competências 
selecionadas. Para enviar a DEDIPE diretamente, clique no ícone da coluna “Enviar”: 
 
 
 
 
Ao clicar em “Enviar”, é exibida a janela de confirmação a seguir. Clique em “Sim” para 
confirmar: 
 
 
Ao clicar em “Sim”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE, em que 
será exibida a mensagem: Dedipe entregue com sucesso. 
 
 
 
 
 Página 192 de 230 
Também é possível fazer a entrega, dentro da página de edição da DEDIPE, clicando no 
botão da coluna “Editar” correspondente à competência desejada: 
 
 
 
 
 
Na edição da DEDIPE, clique em “Enviar”: 
 
 
 
Será aberta a mesma janela de confirmação. Siga os passos descritos acima. 
 
 
3.5.5.5 Visualizar DEDIPE em aberto 
 
Para visualizar o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue, na 
página inicial da DEDIPE, selecione a competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 Página 193 de 230 
Será exibida uma tabela com as DEDIPES em aberto, dentro da s competências 
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Visualizar”: 
 
 
 
 
 
Será aberta a visualização do que foi cadastrado até o momento. O campo “Protocolo” 
aparece em branco, pois seu número só será gerado depois que a DEDIPE for entregue. 
Os eventos listados aparecem somente com o nome e data e hora de início. Para visualizar 
ou ocultar mais detalhes de cada evento, clique na seta ao lado da data e hora de início do 
evento: 
 
 
 
 
Serão exibidos os detalhes do evento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 194 de 230 
 
3.5.5.6 Exportar DEDIPE em aberto 
 
 
 
Para exportar o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue, na 
página inicial da DEDIPE, selecione a competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será exibida uma tabela com as DEDIPES em aberto, dentro das competências 
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Exportar”, correspondente à competência 
desejada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 195 de 230 
O navegador iniciará imediatamente o download do arquivo em formato .pdf. e o salvará 
na pasta “Downloads” do seu computador, a menos que tenha configurado que os 
downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a referida pasta 
ou a barra de downloads do navegador, conforme imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
Obs.: o arquivo salvo não poderá ser usado para futura importação, pois é tão somente 
um relatório em formato .pdf contendo as informações que foram cadastradas até o 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 196 de 230 
3.5.5.7 Editar DEDIPE em aberto 
 
 
Para continuar cadastrando eventos e serviços na DEDIPE de uma competência, ainda não 
entregue, na página inicial da DEDIPE, selecione a competência desejada e clique em 
“Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
Será exibida uma tabela com as DEDIPES em aberto, dentro das competências 
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Editar”, correspondente à competência desejada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 197 de 230 
Será aberta a página de edição da DEDIPE, em que o usuário poderá adicionar, alterar ou 
excluir eventos e serviços, conforme descrito nos subtópicos anteriores. Sempre que 
terminar a edição o usuário deverá clicar em “Salvar” no fim da página, para não perder 
as alterações efetuadas. Esta ação não entrega a declaração e redireciona o usuário para 
a página inicial da DEDIPE. Caso já tenha adicionado todos os eventos e serviços e esteja 
pronto para enviar a declaração, clique em “Entregar”, também no fim da página: 
 
 
 
 
 
3.5.5.8 Excluir DEDIPE em aberto 
 
Para excluir tudo o que foi cadastrado na DEDIPE de uma competência, ainda não entregue, 
na página inicial da DEDIPE, selecione a competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 Página 198 de 230 
Será exibida uma tabela com as DEDIPES em aberto, dentro das competências 
selecionadas. Clique no ícone da coluna “Excluir”, correspondente à competência 
desejada: 
 
 
 
Será aberta uma janela de confirmação. Clique em “Sim” para confirmar: 
 
 
 
Será exibida a mensagem: Exclusão realizada com sucesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 199 de 230 
3.5.5.9 Visualizar Histórico de DEDIPEs entregues 
 
 
Para, visualizar o histórico de DEDIPES entregues em uma competência, na página inicial 
da DEDIPE, selecione a competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
Será exibida uma tabela com as competências em que constam DEDIPES entregues. Clique 
no ícone em formato de olho na coluna “Histórico” da tabela “Competências 
Entregues”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 200 de 230 
Será aberta uma janela com o histórico de todas as versões de DEDIPE da competência 
selecionada, entre original e retificadoras. Para visualizar as informações que foram 
enviadas na declaração original, depois de ter enviado uma retificadora, por exemplo, 
clique no ícone da coluna “Exportar”: 
 
 
 
 
 
O navegador iniciará imediatamente o download do arquivo em formato .pdf. e o salvará 
na pasta “Downloads” do seu computador, a menos que tenha configurado que os 
downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a referida pasta 
ou a barra de downloads do navegador, conforme imagem abaixo: 
 
 
 
Obs.: o arquivo salvo não poderá ser usado para futura importação, pois é tão somente 
um relatório em formato .pdf contendo as informações da declaração enviada. 
 
 
 
 
 Página 201 de 230 
 
3.5.5.10 Exportar DEDIPE entregue 
 
 
 
Para exportar a DEDIPE de uma competência, na página inicial da DEDIPE, selecione a 
competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
Será exibida uma tabela com as competências em que constam DEDIPES entregues. Clique 
no ícone da coluna “Exportar” da tabela “Competências Entregues”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 202 de 230 
O navegador iniciará imediatamente o download do arquivo em formato .pdf. e o salvará 
na pasta “Downloads” do seu computador, a menos que tenha configurado que os 
downloads sejam salvos em outra pasta. Para acessar o arquivo, verifique a refe rida pasta 
ou a barra de downloads do navegador, conforme imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: o arquivo salvo não poderá ser usado para futura importação, pois é tão somente 
um relatório em formato .pdf contendo as informações da DEDIPE entregue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 203 de 230 
3.5.5.11 Visualizar DEDIPE entregue 
 
Para visualizar a DEDIPE de uma competência, na página inicial da DEDIPE, selecione a 
competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
Será exibidauma tabela com as competências em que constam DEDIPES entregues, dentro 
das competências selecionadas. Clique no ícone da coluna “Detalhar” da tabela 
“Competências Entregues”: 
 
 
 
Será aberta a visualização das informações da DEDIPE entregue, incluído o número de 
protocolo de entrega. Os eventos listados aparecem somente com o nome e data e hora 
de início. Para visualizar ou ocultar mais detalhes de cada evento, clique na seta ao lado 
da data e hora de início do evento: 
 
 
 
 
 
 Página 204 de 230 
Serão exibidos os detalhes do evento: 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.5.12 Retificar DEDIPE entregue 
 
 
Para retificar a DEDIPE de uma competência, na página inicial da DEDIPE, selecione a 
competência desejada e clique em “Consultar”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 205 de 230 
Será exibida uma tabela com as competências em que constam DEDIPES entregues, dentro 
das competências selecionadas. Clique no ícone da coluna “Retificar” da tabela 
“Competências Entregues”: 
 
 
 
Será exibida a página de edição da DEDIPE. Faça as alterações necessárias, adicionando, 
alterando ou excluindo eventos e serviços. Para salvar as alterações e continuar a edição 
em momento posterior, clique em “Salvar” no fim da página. Caso já tenha feito todas as 
retificações necessárias, clique em “Enviar”. Lembrando que para cada novo serviço 
tomado incluído, é preciso vincula-lo a um evento. 
 
 
 
Ao clicar em “Salvar”, o usuário será redirecionado para a página inicial da DEDIPE, onde 
as seguintes mensagens serão exibidas: Registro salvo com sucesso. Atenção! Esta ação 
não entrega a declaração. 
 
Para entregar a DEDIPE retificada, selecione a competência correspondente e clique em 
“Consultar”: 
 
 
 
 
 Página 206 de 230 
Serão exibidas todas as versões da DEDIPE das competências selecionadas. A retificadora 
ainda não entregue será exibida na tabela “Competências em Aberto”. Clique no ícone 
da coluna “Enviar”. 
 
 
 
A janela de confirmação será ex ibida: 
 
 
 
Ao clicar em “Sim”, o usuário será novamente direcionado para a página inicial da DEDIPE, 
em que será exibida a mensagem: Dedipe entregue com sucesso. 
 
 
 
 
 
 Página 207 de 230 
3.6 Recolhimento 
 
 
3.6.1 Apropriação de DAM Avulso 
 
Para iniciar a apropriação de pagamentos de ISS efetuados através de DAM AVULSO à 
NFS-e ou documentos digitados, acesse o sistema ISS FORTALEZA. Clique no menu 
“Recolhimento”: 
 
 
 
Selecione a opção “Apropriar DAM Avulso”: 
 
 
 
 
 
 
3.6.1.1 Consultar DAM avulso pago 
 
Na tela inicial de Apropriação de DAM Avulso serão exibidos todos os DAMs avulsos pagos 
pelo sujeito passivo, inclusive os já apropriados, em ordem decrescente de data. Para 
localizar um DAM para apropriar, utilize os campos de filtro que são exibidos acim a da lista 
de DAMs pagos. 
 
 
 Página 208 de 230 
 
 
Os seguintes campos poderão ser preenchidos para filtrar os DAMs a serem exibidos: 
 De e Até: Nestes ca mpos poderão ser informadas as competências dos DAMs que deseja 
localizar. Observe que estes campos não se referem à data de pagamento do DAM, mas à 
competência do ISS pa go. 
 Imposto: Selecione se deseja exibir “ISS PRÓPRIO”, “ISS RETIDO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA”, 
“ISS RETIDO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” ou “TODOS”. 
 Os campos “Tipo de DAM” e “Situação” ficam inativos pois não podem ser alterados. Esta 
ferra menta exibe a pena s DAMs a vuls os e pa gos . 
 Número do DAM: Caso tenha o número do DAM, poderá inseri -lo neste campo, para exibir 
a pena s um DAM es pecífico nos res ul ta dos . 
 
 
 
 Página 209 de 230 
Depois de informar os filtros desejados, clique em “Consultar”: 
 
 
 
Serão exibidos apenas os DAMs conforme filtros selecionados. 
 
 
 
A lista de DAMS exibe as seguintes informações: 
 Competência 
 Número do DAM 
 Da ta de Pa ga mento 
 Imposto: Nesta coluna é exibido o tipo de ISS selecionado ao emitir o DAM. ISS própri o, ISS 
retido – Subs ti tuiçã o Tributá ria ou ISS retido – Res pons a bi l ida de Tributá ria . 
 Tipo de DAM: Nes ta cons ulta , todos os DAMs exibidos s ã o DAMs a vuls os . 
 Va lor Fa tura do: Va lor da Ba s e de Cá lculo, ca s o tenha s ido informa do no DAM. 
 Va lor Principal de ISS: Valor do ISS. Apenas este valor estará disponível pa ra a propria çã o. 
 
 
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 Va lor Correção: Valor referente à atualização monetária paga, no caso de DAMs pagos após o 
vencimento. Es te va lor nã o fica dis ponível pa ra a propria çã o. 
 Va lor Juros: Valor dos juros pagos, no caso de DAMs pagos após o vencimento. Este valor não 
fica dis ponível pa ra a propria çã o. 
 Va lor Multa: Valor da multa paga, no caso DAMs pagos após o vencimento. Este valor não fica 
dis ponível pa ra a propria çã o. 
 Va lor Pago: Somatório do valor total pago, incluindo valor principal do ISS, valor da correção, 
dos juros e da multa . 
 Va lor Apropriado: Caso o DAM já tenha sido apropriado, será exibido o valor apropriado nesta 
coluna . 
 Va lor não a propriado/Saldo a Compensar: Valor a ser apropriado, caso o DAM avulso ainda 
não tenha sido apropriado ou saldo a compensar, no caso de DAM avulso que foi apropriado, 
mas o valor de ISS pago foi superior ao valor devido na mesma competência, tanto de ISS 
próprio como de ISS retido, sobrando assim um saldo a compensar. Este valor não pode ser 
apropriado em outras competências. A compensação com débitos de outras competências 
só poderá ocorrer através de processo. 
 Detalhar: Caso o DAM já tenha sido apropriado, a lupa (na cor azul) ficará disponível para exibir 
os detalhes a o clicar. Caso ainda não tenha sido apropriado, tal ícone ficará inativo (na cor 
preta ). 
 Apropriar: Caso o DAM já tenha sido apropriado, o cadeado (na cor preta) ficará inativo. Caso 
a inda não tenha sido apropriado, será exibido um ícone de check list (na cor a zul) disponível 
pa ra rea l i za r a a propria çã o a o cl ica r. 
 
 
3.6.1.2 Apropriar DAM avulso 
 
Depois de localizar o DAM desejado, para iniciar a apropriação, clique no ícone de check 
list na coluna “Apropriar”: 
 
 
 
 
Será aberta a tela para apropriação. Conforme se pode verificar na imagem abaixo, na 
parte superior da tela (1) serão exibidas as informações do DAM (competência e número). 
Logo abaixo (2), a tabela com os valores da apropriação: 
 Va lor ISS do DAM Avuls o: va lores dis poníveis pa ra a propria çã o. 
 Va lor ISS documentos selecionados: Valor do ISS de cada documento selecionado para ser 
a propriado àquele DAM. Este campo é alterado à medida que o usuário marca ou desmarca 
os documentos . 
 
 
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 Va lor de ISS não apropriado: Este campo mostra os valores que ainda ficaram disponíveis para 
a propriação após a seleção dos documentos. Também é alterado à medida que o usuário 
ma rca ou des ma rca os documentos . 
Abaixo da tabela de valores, é exibida a tabela (3) com os documentos a serem 
apropriados. Primeiramente serão exibidos os documentos do mesmo tipo de ISS (próprio, 
retido por responsabilidade ou retido por substituição). Caso exista valor a apropriar após 
seleção de todos os documentos do mesmo tipo, serão exibidos documentos de outros 
tipos de ISS. Por fim, se ainda for verificado valor não apropriado, este valor não poderá 
ser compensado com débitos de outras competências, a não ser mediante processo de 
compensação: 
 
 
 
 
 
 
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O usuário deverá então iniciar a seleção dos documentos para apropriar, clicando no círculo 
azul na primeira coluna de cada documento: 
 
 
 
Observe que a medida que vai selecionando os documentos, clicando no círculo azul, o 
campo “Valor ISS Documentos Selecionados”, vai aumentando de valor, somando-se 
o valor de ISS dos documentos selecionados para serem apropriados. E o campo “Valor 
ISS Não Apropriado”vai reduzindo de valor, já que estará descontando, do valor total 
disponível para apropriação, o valor de ISS dos documentos já selecionados: 
 
 
 
Observe também que, ao selecionar o documento, o valor na coluna “Valor devido de 
ISS” fica zerado, quando há saldo suficiente para apropriar todo o ISS do documento. O 
valor da coluna “Valor ISS já apropriado” continua zerado também, pois esta coluna 
indica apenas o valor já apropriado com outro DAM, no caso de documento que foi 
parcialmente apropriado a outro DAM: 
 
 
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O ideal é que tente encontrar exatamente os documentos a que efetivamente se refere o 
pagamento. Esta correlação poderá ser facilmente efetuada, se o usuário tiver um controle 
de quais documentos se referem a cada pagamento. Neste caso, basta localizar as notas 
correspondentes e marca-las. 
 
Caso o usuário não tenha este controle, mas são poucos documentos a serem apropriados 
numa determinada competência, poderá também tentar correlacionar os documentos a 
cada pagamento como de fato ocorreu na ocasião do pagamento. 
 
Caso existam muitos documentos, impossibilitando a correlação original dos documentos 
a cada pagamento, o usuário poderá apenas clicar no botão “Marcar Todos”: 
 
 
Uma janela de processamento é exibida, enquanto os documentos são selecionados. 
Aguarde. 
 
 
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Quando a operação for processada, o valor do DAM é totalmente apropriado (1), o botão 
“Marcar Todos” é alterado para “Desmarcar todos” (2), e poderá ser utilizado caso 
deseje desfazer a seleção. Observe também que, ao clicar em “Marcar todos”, os 
primeiros documentos serão automaticamente selecionados (3). Se o saldo do DAM for 
superior ao valor de ISS dos documentos exibidos na primeira página, clique nas páginas 
seguintes (4), caso queira verificar os outros documentos selecionados. 
 
 
 
Observe que, no exemplo abaixo, como não foi possível encontrar valores correspondentes 
exatos, o último documento selecionado será apenas parcialmente apropriado àquele DAM, 
isto é, apenas parte do ISS devido deste documento será apropriado ao DAM. No caso, o 
documento número 324994 tem um valor de ISS devido de R$ 595,69. Como só havia 
sobrado R$ 41,05 para apropriar, ficou um valor de ISS devido de R$ 554,64. O restante 
do débito poderá ser apropriado posteriormente a outro DAM ainda não apropriado, caso 
haja. 
 
 
 
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Clique em “Apropriar DAM” para concluir: 
 
 
 
Uma janela de confirmação é exibida. Clique em “Sim” para continuar. Depois desta 
confirmação, a operação não poderá ser desfeita. Clique em “Não”, caso queira fazer ainda 
alguma alteração. 
 
 
 
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O sistema retornará à página inicial de apropriação de DAMs, onde a seguinte mensagem 
será exibida: “Dam apropriado com sucesso”. Observe que o DAM já apropriado exibe 
o ícone de cadeado preto na coluna “Apropriar”, pois nenhuma outra operação poderá ser 
feita, além de visualizar a apropriação realizada, clicando no ícone da lupa azul na coluna 
“Detalhar”. Para continuar apropriando outros DAMs, clique no ícone de check list da 
coluna “Apropriar”: 
 
 
 
Ao clicar no ícone para apropriar outro DAM, os documentos ainda não apropriados do 
mesmo tipo de ISS (no caso ISS retido – substituição tributária), da mesma competência 
serão exibidos. Observe que o documento nº 324994, que não foi totalmente apropriado 
ao DAM anterior, é exibido. Na coluna “Valor devido de ISS” exibe o valor ainda não 
apropriado e a coluna “Valor de ISS já apropriado” exibe o valor já apropriado a outro 
DAM. Esta coluna exibe apenas valores de ISS de documentos parcialmente apropriados. 
Clique no ícone da interrogação para exibir os detalhes das apropriações parciais já 
realizadas para aquele documento. 
 
 
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Ao clicar no ícone de interrogação, os detalhes da apropriação anterior são exibidos, tais 
como tipo de DAM, número do DAM e valor já apropriado. Para fechar a janela, clique 
novamente no ícone de interrogação. 
 
 
 
Para continuar apropriando o DAM, siga os passos descritos acima. 
 
 
3.6.1.3 Apropriar DAM com ISS próprio e ISS retido 
 
Caso o valor pago por meio de DAM avulso seja superior ao valor declarado para aquele 
tipo de ISS (no exemplo abaixo, retido por substituição tributária), restará um valor que 
poderá ser compensado com outro tipo de ISS (próprio, por exemplo). No caso abaixo, 
trata-se de um documento que já foi parcialmente apropriado a outro DAM, restando 
apenas um valor de R$ 1,02 a ser apropriado. Ao selecionar este documento, o campo 
“Valor ISS Não Apropriado” exibe um valor de R$ 17,98 de crédito, que poderá ser 
apropriado com outros tipos de ISS, uma vez que todo o ISS retido por substituição 
tributária já foi devidamente apropriado. 
 
 
 
 
 
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Ao clicar em “Apropriar”, a mensagem abaixo será exibida. Para confirmar, clique em 
“Sim”. 
 
 
 
Ao clicar em “Sim”, uma nova aba será aberta, com documentos ainda não apropriados 
de outro tipo de ISS (no caso, ISS próprio). Selecione os documentos que deseja apropriar 
e clique em “Apropriar DAM”, para concluir a apropriação. 
 
 
 
 
3.6.1.4 Apropriar DAM de ISS retido com ISS próprio 
e vice-versa. 
 
Quando o sujeito passivo recolheu o valor devido de ISS próprio por meio de DAM avulso 
de ISS retido, constará no seu extrato financeiro um débito de ISS próprio e um crédito 
de ISS retido, como valor pago a maior. O sistema não faz a compensação 
automaticamente e esse débito pode ocasionar a emissão de uma Notificação de Débito e 
consequente execução fiscal. Para solucionar esta questão, o sujeito passivo deverá utilizar 
esta ferramenta de apropriação de DAM avulso para fazer as devidas correções. 
 
Conforme descrito mais detalhadamente nos itens anteriores, clique no ícone de check list 
para iniciar a apropriação: 
 
 
 
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No caso acima, os DAMs a serem apropriados são de ISS próprio mas, ao clicar no ícone 
para iniciar a apropriação, são exibidos automaticamente apenas documentos referentes 
ao ISS retido, pois não constam, no caso, nenhum débito de ISS próprio. 
 
 
 
 
 
 
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Selecione os documentos correspondentes e clique em “Apropriar DAM”: 
 
 
 
 
Clique em “Sim”, na janela de confirmação: 
 
 
 
O sistema retornará à página inicial de apropriação de DAMs, onde a seguinte mensagem 
será exibida: “Dam apropriado com sucesso”. Observe que o DAM já apropriado exibe 
o ícone de cadeado preto na coluna “Apropriar”, pois nenhuma outra operação poderá ser 
feita, além de visualizar a apropriação realizada, clicando no ícone da lupa azul na coluna 
“Detalhar”. Para continuar apropriando outros DAMs, clique no ícone de check list da 
coluna “Apropriar”: 
 
 
 
 
 
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3.6.1.5 Apropriação de DAM avulso com ISS de 
outra competência. 
 
Não é possível utilizar esta ferramenta de apropriação de DAM avulso para compensar um 
valor de ISS pago com o débito de ISS de outra competência. Caso o sujeito passivo tenha 
créditos para compensar, deverá protocolar processo de compensação na Secretaria de 
Finanças. Ao clicar no ícone de check list para iniciar a apropriação de um DAM avulso 
pago, o sistema exibirá a seguinte mensagem, caso não exista nenhum débito de ISS na 
mesma competência: Não existem documentos fiscais pendentes de apropriação de ISS na 
competência selecionada. 
 
 
 
Do mesmo modo, quando o valor de um DAM avulso pago é superior aos débitos de ISS 
da competência, os débitos de ISS existentes serão apropriados, mas o valor remanescente 
não poderá ser compensado com outras competências, a não ser mediante processo de 
compensação. 
 
 
 
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No exemplo abaixo, o DAM pago no valor de R$ 962,12 foi apropriado com todos os débitos 
existentesna competência, no valor de R$ 297,98, mas ainda restou ao sujeito passivo 
um crédito no valor de R$ 525,75, que poderá ser compensado mediante processo. 
 
 
 
 
3.6.1.6 Apropriação de DAM avulso com cotas de 
sociedades de profissionais 
 
As sociedades cadastradas como sociedades de profissionais que tiverem recolhido as cotas 
por meio de DAM avulso também poderão fazer a apropriação dos DAMs às cotas, seguindo 
o mesmo procedimento descrito nos itens anteriores. Na página inicial do ISS Fortaleza, 
clique no menu “Recolhimento”: 
 
 
 
Em seguida, clique em “Apropriar DAM avulso”: 
 
 
 
 
Na página de apropriação de DAM, preencha os campos de filtro, caso seja necessário 
especificar a busca, e clique em “Consultar”. Para mais detalhes sobre como consultar o 
DAM avulso, veja o item “Consultar DAM avulso pago”, neste manual. 
 
 
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Os DAMs serão exibidos conforme filtros selecionados. Clique no ícone de check list 
correspondente ao DAM que deseja apropriar, para iniciar a apropriação: 
 
 
 
Será aberta a tela de apropriação. No caso abaixo, trata -se de um DAM avulso de ISS 
próprio. Como não há valores de ISS próprio a recolher, a aba “Sociedade de 
Profissionais” é exibida, com os valores das cotas ainda não apropriados. Observe que o 
valor total das três cotas totaliza R$ 420,00, mas R$ 385,61 já foi apropriado. Para 
visualizar como se deu esta apropriação parcial, clique no ícone de interrogação. 
 
 
 
Será aberta uma janela com informações sobre o DAM pago, cujo valor foi apropriado. No 
caso abaixo, trata-se de um DAM normal, cujo valor foi automaticamente apropriado. A 
janela exibe informações sobre tipo de DAM, número do DAM e valor. Para fechá-la, clique 
novamente na interrogação azul. 
 
 
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Selecione o valor das cotas para apropriar, clicando no círculo azul: 
 
 
 
Por fim, clique em “Apropriar DAM”: 
 
 
 
Será aberta uma janela de confirmação. Clique em “SIM”, para continuar. Ao clicar em 
“SIM”, esta operação não poderá ser desfeita. 
 
 
 
O sistema retornará para a página inicial de apropriação de DAM avulso, onde será exibida 
a mensagem: Dam Apropriado com sucesso. 
 
 
 
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3.6.1.7 Detalhar e Exportar DAM apropriado 
 
Para exibir os detalhes de um DAM avulso apropriado, clique no ícone da lupa azul, na 
coluna “Detalhar”: 
 
 
 
Será aberta uma janela pop-up, com informações do DAM e dos valores apropriados. No 
caso abaixo, trata-se de um DAM de ISS próprio que o valor foi suficiente para apropriar 
todos os documentos de ISS próprio, restando ainda um valor, que foi apropriado a 
documentos de ISS retido. Caso não houvesse documentos de ISS retido para apropriar, 
a coluna “Valor Não Apropriado/Saldo a Compensar” iria exibir este valor 
remanescente, que poderia ser compensado com débitos de outras competências mediante 
processo. Para exibir os documentos apropriados ao DAM, clique em “Detalhar”. 
 
 
 
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A janela será expandida e serão exibidos abaixo os documentos apropriados ao DAM, 
referentes ao tipo de ISS selecionado. No caso abaixo foi clicado em “Detalhar” de ISS 
próprio. Foram exibidos, portanto, todos os documentos de ISS próprio (NFS-e emitidas), 
apropriados ao DAM. No fim da janela, constam as páginas para que o usuário possa 
visualizar todos os documentos. Clique no número das páginas seguintes, para continuar 
visualizando. Observe que a linha cinza acima dos números das páginas, em que consta 
“Total ISS”, não exibe o somatório de ISS dos documentos exibidos naquela página, mas 
o valor total dos documentos apropriados ao DAM para aquele tipo de ISS. Para visualizar 
os documentos apropriados referentes a outro tipo de ISS, clique novamente em 
“Detalhar” na linha correspondente. 
 
 
 
 
No caso abaixo foi clicado em “Detalhar” de ISS retido. Foram exibidos, portanto, todos 
os documentos de ISS retido, apropriados ao DAM. Caso queira exportar os documentos 
para um arquivo em Excel, clique em “Exportar”: 
 
 
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O arquivo é automaticamente baixado para a pasta “Downloads” do usuário ou para outra 
pasta previamente configurada pelo usuário para downloads automáticos. 
 
 
 
3.6.1.8 Detalhar DAM avulso apropriado com cotas 
de sociedade de profissionais 
 
Para exibir os detalhes de apropriação de um DAM avulso às cotas de sociedade de 
profissionais, clique no ícone da lupa azul do DAM que deseja visualizar na página inicial 
de apropriação de DAM. 
 
 
 
Será aberta uma janela pop-up em que serão exibidos detalhes do DAM avulso e do débito 
apropriado. 
 
 
 
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3.7 Relatórios 
 
No menu “Relatórios”, selecione a opção desejada: 
 
 Verificar Pendência de CND 
 Relatório de Serviços Recusados 
 Relatório de Notificação de Débito 
 
3.7.1 Relatório de Serviços Recusados 
 
Na barra de Menu, Clique em “Relatórios”. Selecione a opção “Relatório de Serviços 
Recusados”. 
 
 
Na tela que surge, selecione o tipo de consulta que deseja efetuar: Serviços Prestados 
ou Serviços Tomados que foram recusados. 
 
 
 
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Em seguida, selecione a Competência Inicial e a Competência Final dos Serviços 
(obrigatórios). A competência atual vem selecionada como padrão. 
 
Caso deseje alterar os campos, clique em cima do campo Competência inicial ou final, 
selecione a competência desejada (mês e ano) e em seguida clique em “OK”. 
 
 
 
A informação dos dados do Tomador (se estiver selecionado Serviço Prestado) ou 
Prestador (se estiver selecionado Serviço Tomado) é opcional e deve ser utilizada como 
filtro para o relatório. A opção “Todos” já vem selecionada como padrão. Para informar os 
dados do Tomador/Prestador selecione CPF ou CNPJ e digite a opção escolhida. 
 
 
 
Após a seleção dos filtros, clique em “Pesquisar”. Se desejar deletar os dados informados, 
clique em “Limpar”. 
 
 
 
Após a seleção do botão “Pesquisar”, o sistema retornará os dados encontrados ou 
apresentará mensagem informando a inexistência de dados. 
 
 
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Após o resultado da pesquisa, é possível gerar um relatório em EXCEL (.xls) com os dados 
obtidos clicando em “Gerar EXCEL”. 
 
 
 
Clique no arquivo que surge na tela para abri-lo. 
 
 
 
 
Exemplo do resultado do Relatório: 
 
 
 
Para visualizar o serviço recusado clique na lupa . Serão mostrados 10 serviços por 
página. 
 
Observe, no menu “Situação”, se a NFS-e Recusada está Normal ou Cancelada.