Anexo 23 - Análise trab e prev pró-labore à pagar

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PT HH20-1 Exemplo
										ANEXO 23
		Jessica Luana Neumann
		Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Pró-labore a Pagar
		01/03/2018 à 31/05/2018
										PT HH20-1
		Cálculo do movimento de março/2018
		Funcionário		Pro-labore Base	INSS Empregado		REF.	Pró-labore a pagar	INSS Empresa
		Jessica Luana Neumann		833.33	11%	91.67		741.66	27.80%	231.67
		Total		833.33	HH50-1	91.67		741.66	HH50-1	231.67
		Cálculo do movimento de abril/2018
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa
		Jessica Luana Neumann		2,500.00	11%	275.00		2,225.00	27.80%	695.00
		Total		2,500.00	HH50-1	275.00		2,225.00	HH50-1	695.00
		Cálculo do movimento de maio/2018
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa
		Jessica Luana Neumann		2,500.00	11%	275.00		2,225.00	27.80%	695.00
		Total		2,500.00	HH50-1	275.00		2,225.00	HH50-1	695.00
		Análise da movimentação da conta
		Data	Histórico		REF.	Débito	REF.	Crédito	REF.	Saldo
		3/31/18	Liquido de folha referente março/2018					741.66		741.66
		4/5/18	Pagamento folha referente março/2018			741.66				- 0
		4/30/18	Liquido de Folha referente abril/2018					2,225.00		2,225.00
		5/5/18	Pagamento folha referente abril/2018			2,225.00
		5/31/18	Liquido de Folha referente maio/2018					2,225.00		2,225.00
		6/5/18	Pagamento folha referente maio/2018			2,225.00
			Composição do Saldo - Pró-labore a Pagar
			Descrição	Valor	Ref.
			Saldo inicial	- 0
			Débitos	5,191.66
			Créditos	5,191.66
			Saldo Final	- 0
		Legendas - Referências
			Confirmamos saldo com a folha mestra
			Somado
			Cálulos conferidos
			Confere com registro na folha de pagamento
			Confirmamos as alíquotas dos impostos
			Testamos a liquidação subsequente e confirmamos pagamento no mês de março/20x1
		Empresa N&S Auditoria Contábil			Preparado por:		Emerson Rodrigues		Data:	6/23/23
					Revisado por:		Roberta Negrini		Data:	6/23/23
 -		
PT HH20-1
										ANEXO ______
		Empresa Modelo S.A
		Análise da Contas Trabahistas e Previdênciárias - Pró-labore a Pagar
		01/01/20x1 a 28/02/20x1
										PT HH20-1
		Cálculo do movimento de janeiro/20x1
		Funcionário		Pro-labore Base	INSS Empregado		REF.	Pró-labore a pagar	INSS Empresa
		Total		- 0		- 0		- 0		- 0
		Cálculo do movimento de fevereiro/20x1
		Funcionário		Salário Base	INSS Empregado		REF.	Salário a pagar	INSS Empresa
		Total		- 0		- 0		- 0		- 0
		Análise da movimentação da conta
		Data	Histórico		REF.	Débito	REF.	Crédito	REF.	Saldo
			Composição do Saldo - Pró-labore a Pagar
			Descrição	Valor	Ref.
			Saldo inicial	- 0
			Débitos	- 0
			Créditos	- 0
			Saldo Final	- 0
		Legendas - Referências
		Empresa Modelo de Auditoria			Preparado por:				Data:
					Revisado por:				Data:
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