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PLAN BÁSICO DE VENTAS JAIDER JESÚS HERRERA CANO – 7’573.347 MAROLIN HERNÁNDEZ – 1004503754 ALEXNDER DÍAZ JIMÉNEZ – STEFANY CAROLINA SANTANA – 1.067.815.259 Tutor: JULIAN ARTURO MENDEZ UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD) ESTRATEGIA DE VENTAS – 9 SEPTIEMBRE DE 2021 INTRODUCCIÓN Uno de los tesoros más preciados de la humanidad, son las matemáticas. En la contabilidad las matemáticas son utilizadas para recopilar, ordenar y registrar la información de las actividades económicas de una organización. Con la utilización de un simulador de ventas, se dará a conocer las proyecciones de ventas anuales, mensuales, diarias y por horas que tendrá la compañía XYZ, la cual es una fábrica de marroquinería y accesorios en cuero. OBJETIVOS GENERAL Realizar un plan básico de ventas para la compañía XYZ, a través del simulador mini – ventas ESPECIFICOS - Desarrollar en el simulador mini – ventas un presupuesto de ventas mensual. - Hacer un presupuesto a partir de una previsión semanal en el simulador mini – ventas. - Presupuestar en la hoja 2C del simulador mini – ventas, una previsión diaria de ventas - Determinar aspectos de distinción frente a la competencia ESTRATEGIAS PARA LA COMPAÑÍA XYZ En primer lugar, es necesario realizar una planificación estrategia de marketing, en la cual se define lo que se va a realizar de acuerdo con los objetivos establecidos de la compañía, detallando el tiempo, programas y medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos. En esta planificación se realiza un análisis de la situación, una programación de los recursos que se requieren y un control de las decisiones que se implementen. INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS (Hoja 1b) Datos y previsiones Morral de cuero Bolso de cuero Billetera para mujer Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Costes por cada unidad (total unidad) 108.000,00 75.000,00 55.000,00 Costes no unitarios (total) 74.000.000 296.000.000 148.000.000 Costes variables en % (total unidad) 11,00% 11,00% 11,00% Margen deseable (%) 20,00% 20,00% 20,00% Previsión de venta total (unidades) 1.000 4.000 2.000 I.V.A. o similares a aplicar 19,00% 19,00% 19,00% Cálculo del PRECIO CON IVA PRECIO PROPUESTO 313.884 256.971 222.478 0 0 0 0 0 0 0 ¿Es aceptable por el mercado? SI SI SI ¿Es comercialmente adecuado? SI SI SI PRECIO DECIDIDO 270.000 220.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 Precio ajustado 270.000 220.000 190.000 Ventas 226.890.756 739.495.798 319.327.731 0 0 0 0 0 0 0 Costes variables 132.957.983 381.344.538 145.126.050 0 0 0 0 0 0 0 Costes fijos 74.000.000 296.000.000 148.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Total Costes 206.957.983 677.344.538 293.126.050 0 0 0 0 0 0 0 Resultado 19.932.773 62.151.261 26.201.681 0 0 0 0 0 0 0 Margen 8,79% 8,40% 8,21% Contribución 18,41% 57,40% 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rendimiento Total Ventas 1.285.714.285,71 Costes variables 659.428.571,43 51,29% Costes fijos 518.000.000,00 40,29% Total Costes 1.177.428.571,43 91,58% Resultado 108.285.714,29 8,42% PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL (Hoja 2a) Asignación de un presupuesto Antes de desarrollar los canales y el tema de las estrategias tangibles debemos tener un presupuesto asignado para el desarrollo de estas estregáis, que garanticen su sostenibilidad. Denominación P. Venta Coste Margen B Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1- Previsión de ventas en unidades 84.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Morral de cuero 270.000,00 206.957,98 63.042,02 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13 50.663,87 48.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Billetera para mujer 190.000,00 146.563,03 43.436,97 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 0,00 0 2- Previsión de ventas (facturación) 18.360.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 1.530.000.00 0 Morral de cuero 270.000,00 3.240.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 Bolso de cuero 220.000,00 10.560.000.00 0 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 Billetera para mujer 190.000,00 4.560.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3- Coste de las ventas previsto 14.129.142.85 7 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 1.177.428.57 1 Morral de cuero 206.957,98 2.483.495.798 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 Bolso de cuero 169.336,13 8.128.134.454 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 Billetera para mujer 146.563,03 3.517.512.605 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendimiento Ejercicio 2022 Previsión de ventas en unidades 84.000 Previsión de ventas (facturación) 18.360.000.00 0 Coste de las ventas previsto 14.129.142.85 7 Precio medio 218.571,43 Margen bruto 23,04% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Ventas en unidades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 Ventas y costes Coste Ventas Ventas Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Ventas en unidades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 Ventas y costes Coste Ventas Ventas Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Ventas en unidades Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 Ventas y costes Coste Ventas Ventas Meses Definir canales de ventas Para organizar las estrategias debemos saber que canales se manejaran, por ejemplo, en la parte física, ubicar en lugares estratégicos las promociones que se manejaran, los descuentos por compras, adicional de una exhibición externa que permita observar a los clientes los descuentos. Por otra parte, la entrega de cuponespor medio físico y virtual que permitan ser presentados en la tienda para obtener un descuento adicional Las redes sociales deben tener toda la exhibición de la mercancía y los descuentos que se pueden manejar, por otra parte, una hora en específico en la cual se incrementara el descuento. PRESUPUESTO DE VENTA SEMANAL (Hoja 2b) Ventas por semana Denominación P. Venta Coste Margen B Total LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Previsión de ventas (número de ventas) 1.633 233 233 233 233 233 233 233 Morral de cuero 270.000,00 206.957,98 63.042,02 233 33 33 33 33 33 33 33 Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13 50.663,87 933 133 133 133 133 133 133 133 Billetera para mujer 190.000,00 146.563,03 43.436,97 467 67 67 67 67 67 67 67 0,00 0 0,00 0 Ventas anuales Ejercicio 2022 MES Nº Semanas Ajus. Ventas Ajus. Precio Unidades Ventas Coste Enero 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265 Febrero 4,5 10,00% 5,00% 8.085 1.855.507.500 1.359.930.000 Marzo 4,5 5,00% 0,00% 7.718 1.686.934.286 1.298.199.102 Abril 5,0 2,00% 0,00% 8.330 1.820.700.000 1.401.140.000 Mayo 4,1 0,00% 4,00% 6.697 1.522.323.771 1.126.462.735 Junio 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265 Julio 5,0 10,00% 5,00% 8.983 2.061.598.500 1.510.977.265 Agosto 4,2 5,00% -2,00% 7.203 1.542.882.600 1.211.574.000 Septiembre 4,1 9,50% 2,00% 7.333 1.634.839.971 1.233.440.531 Octubre 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265 Noviembre 5,0 10,00% 5,00% 8.983 2.061.598.500 1.510.977.265 Diciembre 5,0 19,00% -2,00% 9.718 2.081.595.600 1.634.607.265 TOTAL ANUAL 92.649 20.551.762.15 7 15.583.939.959 Precio medio 221.823,90 Margen bruto 24,17% Podemos observar en el presupuesto de ventas diría de la compañía XYZ, el buen crecimiento que la obtenido tanto en las ventas diaria como en los resultado mensual con unas unidades vendida de 71.641 con un coste de 12.050.349.630 el cual se ve reflejado en el crecimiento de la compañía, con unas ventas anual de 153 658., el cual podemos ver que las buenas ventas de diferentes productos tanto en el morral de cuero, como bolsos de cuero y billetera de mujer han ayudado en el éxitos de la compañía . PRESUPUESTO DE VENTAS DIARIAS (Hoja 2c) Total anual Ejercicio 2022 Precio medio Concepto Precio Coste Ventas en unidades 71.641 218.572,19 1 Morral de cuero 270.000,00 206.957,98 Venta total anual 15.658.730.000 Margen Bruto 2 Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13 Coste qventas total anual 12.050.349.630 23,04% 3 Billetera para mujer 190.000,00 146.563,03 Ventas diarias Ventas mensuales Hora LABORABLES FESTIVOS MES Número de días % Ajuste Total Morral de cuero Bolso de cuero Billetera para mujer Morral de cuero Bolso de cuero Billetera para mujer LABORABLES FESTIVOS ventas Unidades Ventas Coste 1,00 4 17 8 Enero 22 9 0,00% 5.133 1.121.900.000 863.371.042 2,00 4 17 8 Febrero 24 4 10,00% 6.160 1.346.400.000 1.036.137.143 3,00 4 17 8 Marzo 25 6 8,00% 6.300 1.377.000.000 1.059.685.714 4,00 4 17 8 Abril 23 7 0,00% 5.367 1.173.100.000 902.771.815 5,00 4 17 8 Mayo 25 6 5,00% 6.125 1.338.750.000 1.030.250.000 6,00 4 17 8 Junio 21 9 0,00% 4.900 1.071.000.000 824.200.000 7,00 4 17 8 Julio 25 6 10,00% 6.417 1.402.600.000 1.079.386.101 8,00 4 17 8 Agosto 26 5 8,00% 6.552 1.432.080.000 1.102.073.143 Septiembre 26 4 5,00% 6.370 1.392.300.000 1.071.460.000 Octubre 24 7 5,00% 5.880 1.285.200.000 989.040.000 Noviembre 26 4 0,00% 6.067 1.326.100.000 1.020.514.672 Diciembre 26 6 5,00% 6.370 1.392.300.000 1.071.460.000 Total 293 73 71.641 15.658.730.000 12.050.349.630 Total 33 133 67 0 0 0 CONCLUSION Existen muchos planes de ventas, pero solo será posible con la recolección y el análisis de datos a fin de que se logre la segmentación que permita orientar de manera efectiva. La ayuda necesaria para cumplir esta tarea viene de la mano de la tecnología y es por eso que resulta muy recomendable el uso del paquete de soluciones de Inteligencia, mediante el cual se obtendrá toda la información necesaria para conocer y comprender a los clientes. BIBLIOGRAFÍAS Constanza, M., Parra, R., María, L. (2016). Presupuesto de ventas. Presupuestos. (2a. ed.) Pearson Educación. Pp.: 35 - 88. Recuperado de http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=4691 Negocios, Escuela de. 2016. Cómo realizar una previsión de ventas. Business Review. Recuperado de https://www.escueladenegociosydireccion.com/revista/business/emprendedores/prevision- de-ventas/