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não rasurar, dobrar ou perfurar esta LAISA MIRANDA DE OLIVEIRA TV. 14 DE ABRIL 2070 CREMAÇÃO 66063475 BELÉM PA AVISOS AO CLIENTE Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regula- mento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte. Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores. Autenticação Mecânica Para uso do banco CLIENTE LAISA MIRANDA DE OLIVEIRA Data de Vencimento 21/09/2023 84840000000-3 73000162202-8 20915135947-0 19702419122-0 Autenticação Mecânica solicitamos DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12086188/082022 Descrição Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Valor ISS (R$) 0,00 Valor cobrado (R$) 8,00 -1,36 17,00 -2,90 20,74 TOTAL A PAGAR R$ 73,00 1. PLANO CONTRATADO Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Controle 10GB [163] Desconto promocional Serviços Inclusos no seu Plano Bônus de relacionamento promocional - 2GB Ligações ilimitadas Pacote de Dados Controle 10GB Redes Sociais ilimitadas Waze Ilimitado WhatsApp Ilimitado VALOR R$ 87,99 -14,99 SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 73,00 Seu número Claro 91 99238 9675 Período de uso de 15/08/2022 a 15/09/2022 Vencimento 21/09/2023 Veja aqui o que está sendo cobrado: 1. Plano Contratado R$ 73,00 Total a pagar R$ 73,00 Débito Automático 135947197 Valor R$ 73,00 Pague com Pix CANAIS DE ATENDIMENTO: Acesse sua conta e outros serviços: No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621 Na internet - minhaclaro.com.br Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180 Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323 http://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte parte da fatura, para não danificar o código de barras. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 10801422/082022 Claro S/A Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186, - Reduto Andar 2 66053-240 - Belem - PA CNPJ 40.432.544/0241-60 Inscrição Estadual 15.268.696-7 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br LAISA MIRANDA DE OLIVEIRA V MARITUBA 2635 - SANTA CLARA 67215-235 - MARITUBA - PA CPF/CNPJ 025.732.992-79 Nº da conta: 135947197 Nº do cliente: 129188308 Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 22/08/2022 Período: 22/07/2022 a 21/08/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 4acf.084e.cadd.ba78.7763.c929.01d7.9260 Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$) Claro Controle 10GB 62,99 17,00 10,71 62,99 Desconto promocional -10,73 17,00 -1,83 -10,73 Valor Total da Nota Fiscal 52,26 8,88 0,00 52,26 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. Regime Especial nº 05/2014. Autorização para Débito em Conta Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NO DDD 91 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo. Código Débito Automático: 135947197 Claro NO DDD 91 a 99 Agência: Nome do Cliente: CPF/CNPJ: Banco: Número da conta Corrente: CPF/CNPJ: Data: Assinatura: 84840000000-3 73000162202-8 20915135947-0 19702419122-0 http://www.claro.com.br/ DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 91 9 9238 9675 Claro Controle Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$) 21/07 00:00:00 PA 413,970 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00 21/07 00:00:00 PA 475,840 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00 22/07 00:00:00 PA 37,530 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00 22/07 00:49:07 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00 23/07 00:00:00 PA 113,660 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00 23/07 00:00:00 PA 32,140 00:00:00 Plano de Internet 0,00 0,00 29/07 11:03:18 Para (Area 91) PA 2194991822170 21 00:00:00 00:00:02 Int. Regional 0,00 0,00 29/07 11:03:44 Para (Area 91) PA 2194991822170 21 00:02:30 00:02:30 Int. Regional 0,00 0,00 LAISA MIRANDA DE OLIVEIRA TV. 14 DE ABRIL 2070 66063475 BELÉM PA Data de Vencimento 84840000000-3 73000162202-8 20915135947-0 19702419122-0 Autenticação Mecânica solicitamos Autorização para Débito em Conta 84840000000-3 73000162202-8 20915135947-0 19702419122-0
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