PC-INF-10 Procedimento de Segurança das Comunicações rev 1 Draft

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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DE COMUNICAÇÃO
	PC-INF-10
REV: 1
Fl.: 1/12
	REV.
	DATA
	(C) DESCRIÇÃO
	0
	27/12/22
	Emissão inicial.
	1
	22/02/24
	Revisão de toda estrutura de comunicação, adicionando acesso externo aos colaboradores sem e-mail corporativo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ELABORADOR
	APROVADOR
	Nome:
	Carlos Eduardo Gevaerd Araujo / Rachel Esteves 
	Nome: 
	Roberto Marin
	VERIFICADO E PUBLICADO PELA QUALIDADE
	Nome: 
	Rutileia Feliciano
	Data
	23/02/2024
SUMÁRIO
1.	OBJETIVO	3
2.	CAMPO DE APLICAÇÃO	3
3.	DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA(S)	3
4.	DEFINIÇÕES	3
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	METODOLOGIA	4
6.1	Destacar as etapas críticas, ou seja, aquelas que, se não cumpridas ou cumpridas de forma insatisfatória, podem comprometer o resultado geral do procedimento.	4
6.2	Prever uma rotina de checagem, com uma série de perguntas a serem feitas para verificar se a tarefa ou o procedimento foi realizado adequadamente.	4
6.2.1	4
7.	FORMULÁRIOS / REGISTROS REQUERIDOS	4
8.	ANEXOS	5
	
OBJETIVO
Estabelecer a segurança e conformidade dda comunicação corporativa dos acessos as informações da Civil Master
CAMPO DE APLICAÇÃO
Se aplica a toda a Civil Master.
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA(S)
· PC-INF-08 Permissão de compartilhamento de arquivos com usuários externos.
DEFINIÇÕES
· ITSM – Ferramenta de gestão de solicitação, incidentes e mudanças (Topdesk).
RESPONSABILIDADES
· Analista de Infraestrutura TI – Prover o acesso seguro ao ambiente, cadastrar colaboradores e convidados.
· Colaborador sem acesso – Procurar o gestor para solicitar o acesso às informações.
· Gestor – Abrir solicitação através da ferramenta de ITSM, caso não possua e-mail corporativo deverá procurar o Administrativo da obra.
· Administrativo da obra – Auxiliar o gestor na abertura da solicitação pelo ITSM.
METODOLOGIA
6.1 Gerenciamento e segurança 
6.1.1 Compartilhamento de dados com funcionários/colaboradores 
O funcionário que não tenha e-mail corporativo e que precise acessar os dados, como documentações, acesso à intranet, dentre outros, deverá procurar o Gestor para realizar a solicitação através da ferramenta de ITSM. 
O Gestor com as informações do funcionário (nome completo, cpf e e-mail) irá abrir uma solicitação na ferramenta, o cadastramento do e-mail pessoal do colaborador. Caso o gestor não possua e-mail, deverá procurar o administrativo da obra para realizar essa atividade. 
O Analista de infraestrutura de TI realizará a configuração, validará se o colaborador realmente existe na Civil Master e dará o acesso necessário conforme o formulário preenchido, ao final o solicitante receberá uma notificação por e-mail com a confirmação do acesso.
O solicitante informará ao funcionário que o cadastro foi realizado, e orientar a seguir o procedimento PC-INF-08 Permissão de compartilhamento de arquivos com usuários externos.
A partir desse momento o colaborador já poderá acessar os dados da Civil Master.
FORMULÁRIOS / REGISTROS REQUERIDOS
	TTR – TABELA DE TRATAMENTO DE REGISTROS
	Identificação
	Armazenamento
	Proteção
	Recuperação
	Retenção
	Disposição dos Registros
	Solicitação aberta 
	Topdesk
	Backup
	Por data
	Indeterminado
	Não aplicável
	
	
	
	
	
	
ANEXOS
Não se aplica.
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