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FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS 1 1.1 S Relatório de fumaça preta com vencimento em 31/05/2023, aguardando retorno da empresa TNF para conclusão do mesmo 1.2 s 1.3 s 1.4 s 1.5 s 1.6 s 1.7 s 1.8 s 1.9 s Registros fotográficos em anexo 1.10 s Registros fotográficos em anexo 1.11 s 1.12 s Registros fotográficos em anexo 1.13 s Registros fotográficos em anexo 100,0% 2 2.1 s Recentimente houve troca de profissionais de eletrica, conferir documentação de equipe capacitada 2.2 s 2.3 s 2.4 s 2.5 s Registros fotográficos em anexo 2.6 s 2.7 NA 2.8 S 2.9 S 2.10 S 2.11 S 2.12 S 2.13 S 2.14 S Registros fotográficos em anexo 2.15 S 2.16 S 2.17 S 2.18 S LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes,empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resistência e segurança, e são conservados em perfeitas condições de trabalho? Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 As cargas estão atadas e fixadas com correntes, cabos, cordas, cintas ou outros dispositivos apropriados? O operador do equipamento possui treinamento válido? Utiliza o crachá nas operações? Os veículos e máquinas (empilhadeiras, ponte rolante, etc) que operem em movimento (marcha ré) estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado? As máquinas e equipamentos de grande porte possuem proteção adequada para o operador contra a incidência de raios solares e intempéries? Durante o transporte de materiais e acessórios por içamento, o mesmo está sendo feito o mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas? Os equipamentos e painéis elétricos estão em boas condições? É indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais ou de pessoal a carga máxima de trabalho permitida? As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? As máquinas e equipamentos elétricos móveis estão ligados somente por intermédio de conjuntos plugue e tomada? As caixas metálicas e os skids estão armazenados de forma correta na área de armazenamento? Há registro das inspeções nos equipamentos e acessórios? (Pré-uso, trimestral e/ou de acordo com as exigências) Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas, cintas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas transportadoras, etc) são inspecionados permanentemente? As partes defeituosas são substituídas? Os materiais estão armazenados, estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? NOTA 1 Nos circuitos e equipamentos elétricos as partes vivas estão protegidas? Abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão é realizado por trabalhador qualificado e em local apropriado? As emendas e derivações dos condutores estão em perfeitas condições e seguras quanto à resistência mecânica e contato elétrico adequado? As extensões utilizadas estão em perfeitas condições? As ferramentas manuais utilizadas nos serviços de instalações elétricas possuem isolamento adequado? Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados? As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários? Os painéis estão protegidos contra contatos acidentais? MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS As inspeções de máquinas e equipamentos (pré-uso e/ou trimestral) são registradas em documento específico constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnica ou empresa que as realizou? As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizada em zona segura? As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes,projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? A operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e identificado? Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado? Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar foram vistoriados por trabalhador qualificado? As sinalizações, tanto sonora quanto luminosa, estão em perfeito funcionamento? REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 1 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 2.19 S 2.20 S Registros fotográficos em anexo 100,0% 3 3.1 NA 3.2 NA 3.3 NA 3.4 NA 3.5 NA 3.6 NA 3.7 NA N/A 4 4.1 NA 4.2 NA 4.3 NA 4.4 NA 4.5 NA 4.6 NA 4.7 NA 4.8 NA 4.9 NA 4.10 NA 4.11 NA 4.12 NA 4.13 NA N/A 5 5.1 NA 5.2 NA 5.3 NA 5.4 NA 5.5 NA 5.6 NA 5.7 NA N/A 6 As Juntas de vedação para o teste de pressão estão em conformidade com a especificação? Os Manômetros e/ou registradores de pressão estão com Certificados de Calibração ou Aferição dentro do prazo de validade e estão de acordo com a pressão utilizada no teste? As mangueiras estão em boas condições (estanqueidade, desgaste ou deterioração)? Os cilindros dispõem de etiqueta de identificação afixada pelo fornecedor? São utilizados reguladores de pressão calibrados e em conformidade com o gás empregado nos trabalhos a quente que os utilizem? NOTA 3 OPERAÇÕES DE SOLDAGEM ECORTE A QUENTE Todas as recomendações contidas na ART E PT foram atendidas? Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados? Antes do início dos serviços é efetuada inspeção preliminar nos locais onde se realizam trabalhos a quente, de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes estejam limpos, secos e isentos de agentes combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes, e que a área somente seja liberada após constatação da ausência de atividades incompatíveis? Os Dispositivos de teste foram instalados em conformidade com as especificações? NOTA 4 O isolamento da área está em conformidade? As conexões, acessórios dos equipamentos e das tubulações (luvas, bujões,niples, drenos, vents e outros) estão adequados à pressão de Teste e apresentam-se íntegros? Todos os Ensaios Não Destrutivos e Tratamentos Térmicos previstos foram executados? TESTES DE PRESSÃO NOTA 2 Os equipamentos de soldagem elétrica, incluindo as carcaças das máquinas de solda e as peças a serem soldadas, estão devidamente aterrados com cabos isolados e garras apropriadas? Nas operações de soldagem e cortea quente, é utilizado anteparo de material incombustível e eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos? Os flanges estão com os estojos apertados adequadamente conforme o torque especificado? Os painéis elétricos estão devidamente sinalizados? A área encontra-se sinalizada? As operações de soldagem e corte a quente são realizadas somente por trabalhadores capacitados? Os Dispositivos para Teste de Pressão a serem utilizados estão identificados com a classe de pressão adequada, dentro do prazo de validade? Os cilindros ao serem transportados estão com a válvula fechada e com o capacete de proteção devidamente colocado? TRABALHO EM ALTURA E ANDAIMES NOTA 5 Os dispositivos de alívio de pressão foram instalados e devidamente calibrados de acordo com a pressão de teste, em conformidade com as especificações? Todo o ar do sistema foi retirado? (em caso de teste hidrostático) As pressões de Teste são de conhecimento dos envolvidos no Teste? ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CILINDROS Os cilindros estão identificados adequadamente? Na movimentação dos cilindros está sendo usado carrinho adequado para o transporte? O local de armazenagem dos cilindros é exclusivo para esta finalidade? Possui cobertura? É ventilado e mantido em perfeitas condições de limpeza? Os cilindros de oxigênio estão armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? Os cilindros estão armazenados na posição vertical, com a válvula para cima, e fixados por correntes, braçadeiras ou outros dispositivos que impeçam o tombamento? Existe equipamento adequado de combate a incêndio no local de armazenagem dos cilindros e está em local de fácil acesso e não passível de bloqueio? REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 2 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 6.1 NA 6.2 NA 6.3 NA 6.4 NA 6.5 NA 6.6 NA 6.7 NA 6.8 NA 6.9 NA 6.10 NA 6.11 NA 6.12 NA 6.13 NA 6.14 NA N/A 7 7.1 S 7.2 S 7.3 S 7.4 S 7.5 S 7.6 S 100,0% 8 8.1 s 8.2 s 8.3 s 8.4 s 8.5 s 8.6 s 8.7 s 100,0% Há registro de fornecimento dos EPIs aos empregados? Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas? Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo? O piso de trabalho dos andaimes possui forração completa, antiderrapante, está nivelado e fixo (travado)? Os pranchões de madeira estão colocados lado a lado sem deixar vãos ou intervalos? Nos trabalhos em altura existem guarda-corpo nas áreas de extremidades? Nos trabalhos em altura existe o cabo guia para conexão de cinto de Segurança? A sinalização de advertência atende às necessidades dos trabalhos em alturas? Durante a inspeção amostral no recebimento e/ou estoque (almoxarifado), os equipamentos de proteção individual estão em perfeitas condições de uso e na validade? Prontos para uso imediato? (inspecionar 4 tipos de EPIs diferentes). Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? Os EPIs são higienizados? A higienização é eficiente? NOTA 7 Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? Nos trabalhos em alturas as ferramentas estão amarradas? Todos os trabalhadores usam capacetes com jugular nos trabalhos em altura? A madeira usada nos andaimes é adequada (livre de nós e rachaduras)? Existe acesso seguro aos andaimes? Todos os cintos de segurança têm dois talabartes? Os pisos de trabalho dos andaimes estão livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais (somente o de uso imediato)? A utilização de escadas ou outros meios para se atingir meios mais altos está proibido? Os trabalhos sobre andaimes são paralisados sob intempéries, tais como chuva ou vento forte? Os empregados estão usando adequadamente os EPI’s? VESTIÁRIO, BANHEIROS E REFEITÓRIO Os locais onde se encontram as instalações sanitárias são submetidos a processo permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho? A quantidade de chuveiros, torneiras, gabinetes e mictórios atendem as normas? As instalações sanitárias são separadas por sexo? Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários são de compartimentos duplos? Os armários de compartimentos duplos tem as dimensões mínimas estabelecidos por lei? Existe divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos estabeleçam, rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho? Existem armários suficientes? Os mesmos apresentam bom estado de conservação? As mesas do refeitório são providas de tampo liso e de material impermeável, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos? NOTA 8 NOTA 6 EPI REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 3 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 9 9.1 s 9.2 s 9.3 s 9.4 s 9.5 s 9.6 s 9.7 s 9.8 s 9.9 s 9.10 s 9.11 s 9.12 s 9.13 s 9.14 s 100,0%NOTA 9 Existe uma preocupação por parte dos colaboradores quanto a importância de manter o local organizado? Os equipamentos dispostos na área estão organizados de modo a evitar obstrução de alguma passagem? Há planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que será executada, os recursos que serão utilizados para a execução de limpeza diária das instalações? Todos os equipamentos estão arrumados de forma correta, todos em seu devido lugar? Ou existe algum equipamento fora do seu local (inclusive nas áreas admnistrativas? ORDEM, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA A organização dos materiais do almoxarifado é satisfatória? HÁ REGISTRO FOTOGRÁFICO? SIM NÃO OBSERVAÇÕES GERAIS / FOTOS FOTOS DO REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS DA BASE Existe área de armazenamento de cilindros de acetileno-oxigênio? Trabalhadores estão conscientes quanto a limpeza periódica do ambiente de trabalho e coleta seletiva? As condições de armazenamento dos produtos químicos estão conforme as Normas de Segurança e recomendações do fabricante? Os locais de armazenamento dos produtos químicos estão organizados e limpos? Existem FISPQs disponíveis de todos os produtos químicos existentes, nos locais de armazenamento? Existem produtos químicos vencidos? Se existem, estão segregados? Os resíduos estão acondicionados conforme coleta seletiva? Existe sinalização preventiva de segurança nas áreas de armazenamento? Armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis está conforme as normas? REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 4 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO:ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 FOTOS DAS ÁREAS EXTERNAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 5 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO EM NR-10 VÁLIDO PAIOL DE QUÍMICOS AREA EXTERNA REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 6 / 7 FO-00-CSE-HSSE-89 Revisão: 00 Data da Revisão: 10/03/2021 ITEM STATUS COMENTÁRIOS LISTA VERIFICAÇÃO EM HSSE Segurança, Meio ambiente e Saúde Ocupacional RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: Movimentação de cargas e apoios logisticos para embarque e desembarque de materiais em atendimentos aos contratos, serviços de preservação, limpeza e manutenção das áreas. Sigismundo de Oliveira / Fabricio Simões Ferreira LOCAL: DATA DA INSPEÇÃO: ITENS VERIFICADOS OBRA / ÁREA(S) / ATIVIDADE: BASE RIO DAS OSTRAS - RJ, RUA DO SONDADOR-ZEN , ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS 12/05/2023 NA NÃO APLICÁVEL I INSATISFATÓRIO S SATISFATÓRIO 100,0%NOTA FINAL REPRESENTAÇÃO GRÁFICA LEGENDA PONTOS DE MELHORIAS: RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA DE DESCARTE, INSERIR INFORMAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO QUANTO AO NOSSO REFEITÓRIO; ATUALIZAR O QUADRO DE PROFISSIONAIS AUTORIZADOS NA CABINE DO GERADOR DE ENERGIA. 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM ECORTE A QUENTE TESTES DE PRESSÃO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CILINDROS TRABALHO EM ALTURA E ANDAIMES EPI VESTIÁRIO, BANHEIROS E REFEITÓRIO ORDEM, ARRUMAÇÃO E LIMPEZA REV. 1 DATA: 06/09/2018 PÁG. 7 / 7
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