ENTRADA DE FATURA

Prévia do material em texto

ENTRADA DE FATURA
COM A ENTRADA DE MERCADORIAS JÁ CRIADA AGORA É O PROCESSO DE LANÇAMENTO PARA GERAR FATURA PARA PAGAMENTO.
EM OPERAÇÃO TEMOS 4 ITENS QUE PODEMO SER UTILIZADOS PELA TRANSAÇÃO MIRO:
1 - FATURA
2 – NOTA DE CRÉDITO
3 – DÉBITO POSTERIOR
4 – CRÉDITO POSTERIOR
Inserir nos campos assinalados:
Data de fatura: de acordo com data de lançamento
Referência: seguir com o número para controle
Montante: refere ao valor que será abatido de acordo com o valor total dos custos da solicitada da quantidade de cada material
Pedido/programa de remessas (1): preencheu com o nº do pedido de compra.
Após o preenchimento clicar em Simular que vai abrir uma tela com as informações contábeis em seguida clica em registrar que vai gerar o número doc faturamento.
EM REFERENCIAS AO PEDIDO TEMOS ALGUNS TIPOS QUE PODEMO SER VERIFICADOS CONFORME NO QUADRO AO LADO.
NO CASO DE DEBITO POSTERIOR SERIA UM VALOR INCLUSO NO PEDIDO CASO TENHA ALGUM VALOR PENDENTE ASSIM VALE PARA CREDITO POSTERIOR