Auditoria Ambiental de Conformidade Legal em Cumprimento da 2, 2 (1)

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Auditoria Ambiental de Conformidade Legal em Cumprimento da Lei Nº 9.966/2000 com Escopo na Resolução CONAMA 306/2002
Alunos: Vanderson Ferreira Pacheco, Thamara da Silva Santos e Silmara Barbosa Couto
Temas
INTRODUÇÃO
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA
EQUIPE AUDITORA
DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA
PROCESSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 
OBJETIVO
CRITÉRIOS 
CONFORMIDADE LEGAL
Gestão Ambiental
Inspeções Técnicas
ESCOPO
Durante a Auditoria
Impacto no plano
METODOLOGIA DO PROCESSO DE AUDITORIA
INTRODUÇÃO
A condução das auditorias ambientais realizada pela Vertex foi fundamentada na Resolução que estabelece os requisitos para avaliação do sistema de gestão, da conformidade legal e do controle ambiental - a Resolução CONAMA nº. 306, de 05 de julho de 2002, modificada pela Resolução CONAMA nº. 381, de 14 de dezembro de 2006. A auditoria ambiental foi realizada adotando as seguintes premissas: 
• Que a auditoria ambiental é um instrumento que permite avaliar o grau de implementação e a eficiência dos planos e programas no controle da poluição ambiental; 
• Que os resultados da auditoria ambiental devem ser motivadores de melhoria contínua do sistema de gestão; 
• Que é obrigatório o atendimento ao art. 9º, da Lei nº. 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, obrigando a realização de auditorias ambientais bienais, independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental nas suas unidades e suas instalações de apoio. 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA
O período de realização da auditoria in loco foi de 08 a 11 de setembro de 2020.
 EQUIPE AUDITORA 
A equipe auditora, pertencente ao quadro de auditores independentes da Vertex, foi formada pelos profissionais identificados a seguir
DIMENSIONAMENTO DA AUDITORIA 
Foram estabelecidos 6 Auditores-Dia (2 dias com 2 auditores e 2 dias com 1 auditor) para o processo de auditoria da empresa, incluindo deslocamento, verificação in loco e elaboração de relatórios. Os parâmetros utilizados foram:
 Número aproximado de colaboradores: 91 colaboradores próprios e 20 terceiros •
Grau de complexidade da empresa: BAIXA. A auditoria foi dimensionada de acordo com a norma do INMETRO Nº NIT-DICOR-054 revisão 10 de junho de 2019 e com o documento mandatório do IAF (International Accreditation Forum) MD5:2019 revisão 4 de novembro de 2019.
PROCESSO DE AUDITORIA AMBIENTAL
PROCESSO DE AUDITORIA AMBIENTAL
Dentre os objetivos da auditoria, destacam-se: 
Análise das condições de operação e de manutenção das instalações relacionados aos aspectos ambientais;
Verificação do cumprimento de requisitos ambientais legais, incluídos os critérios, aspectos de gestão e desempenho ambiental; 
Avaliação da eficácia do sistema ambiental em atingir seus objetivos especificados; 
Identificação das áreas da unidade auditada visando potencial melhoria; 
As avaliações, constatações e informações coletadas no decorrer da auditoria ambiental são subsídios para a elaboração do plano de ação, no qual as não conformidades identificadas e registradas deverão ter uma ação corretiva apropriada.
CRITÉRIOS
Conformidade Legal 
A verificação da Conformidade Legal inclui a identificação e verificação da conformidade da instalação auditada com a Legislação Ambiental aplicável
Gestão Ambiental 
Adicionalmente, a conformidade legal também verifica a existência e validade das licenças ambientais e cumprimento das condições estabelecidas, bem como o cumprimento das obrigações assumidas nos acordos, compromissos e eventuais planos existentes. Os aspectos de Gestão Ambiental consistem na verificação feita com base nos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental.
As Inspeções Técnicas verificam as condições de operação e manutenção das instalações e equipamentos relacionados com os aspectos ambientais significativos. Dessa forma, ao longo deste Relatório serão definidos os detalhes metodológicos para atingir os objetivos propostos, bem como os resultados obtidos. 
CRITÉRIOS
Inspeções Técnicas
CRITÉRIO
ESCOPO
As Inspeções Técnicas verificam as condições de operação e manutenção das instalações e equipamentos relacionados com os aspectos ambientais significativos. Dessa forma, ao longo deste Relatório serão definidos os detalhes metodológicos para atingir os objetivos propostos, bem como os resultados obtidos.
 METODOLOGIA DO PROCESSO DE AUDITORIA
A auditoria ambiental realizada na Unidade levou em consideração para avaliação da conformidade os seguintes aspectos: 
• De Desempenho (conformidade legal); 
• De Gestão (boas práticas). 
O processo de execução da auditoria ambiental foi dividido em três grandes grupos de atividades, conforme apresentado abaixo:
Durante a Auditoria
As entrevistas realizadas com os responsáveis pelas atividades da instalação foram utilizadas como ferramentas de informações, facilitando assim o bom entendimento e um melhor canal de comunicação para o esclarecimento de questões auditáveis
Os auditores estabeleceram suas prioridades de verificação, isto é, uma estratégia para obter informações e coletar evidências que forneceram aos auditores dados suficientes para fundamentar suas constatações a respeito da conformidade com as exigências estabelecidas e da eficácia do sistema de gestão.
Atividades Pós-Auditoria 
O foco das atividades pós-auditoria é o relatório de auditoria. Seu objetivo é documentar as constatações da auditoria de uma maneira clara e precisa.
 No âmbito dessa meta global, um relatório de auditoria possui as seguintes finalidades básicas
 
• Documentar o escopo da auditoria e as conclusões da equipe de auditoria em relação às condições de conformidade da instalação; 
• Proporcionar à gerência informações sobre os resultados da auditoria; informações suficientes para satisfazer as necessidades dos destinatários do relatório e consistente com o objetivo global do programa de auditoria; 
•Demonstrar a necessidade de uma ação corretiva e de sua iniciação, para que, após a identificação das constatações ou não conformidades, as ações sejam iniciadas a fim de corrigir as deficiências encontradas; 
• O processo da auditoria foi dado como finalizado após a reunião de encerramento. As conclusões da auditoria foram claras e objetivas, proporcionando à Companhia Docas de São Sebastião, a compreensão da auditoria realizada. 
CONDUÇÃO DA AUDITORIA
Comunicação da Auditoria ao Órgão Ambiental
É necessidade desta auditoria que a organização apresente ao órgão ambiental o relatório de auditoria juntamente com o plano de ação das não conformidades e oportunidades para melhoria. 
Metodologia (sujeitos/fontes/procedimentos)
APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Razão social: Companhia Docas de São Sebastião. 
Endereço: Av. Altino Arantes, Localizado no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo.
Atividade Principal: Administração da infraestrutura portuária
Ano de Início das Operações: 2007 
Período de Trabalho: 24 horas
O Plano de Auditoria foi estabelecido pela Vertex, em atendimento às disposições da Resolução CONAMA nº. 306, de 05 de julho de 2002, da Resolução CONAMA nº. 381, de 14 de dezembro de 2006. 
Na área do Porto Organizado estão instalados o Terminal de Uso Privativo da Petrobras, administrado pela Transpetro, a travessia de balsas São Sebastião-Ilhabela, administrada pela DERSA e o Porto Público de São Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião. 
As cargas comumente manuseadas são granéis sólidos como açúcar, barrilha, sulfato, malte, cevada, alumina, silicato de vidro, carvão, níquel e cimento. São movimentados também cargas vivas, carga projeto e veículos.
 As informações são enviadas ao órgão ambiental (IBAMA), sempre que há uma nova carga movimentada. Durante o período de auditoria foram verificadas atividades de embarque de açúcar e carga viva, com isso foi solicitado informações dadas ao órgão ambiental de que taiscargas têm anuência das autoridades ambientais, com isso evidenciamos:
Informação de nova carga no porto de São Sebastião, açúcar, informada na carta CT-Porto-057/2020-PR de 30 de julho de 2020. Protocolo SEI 8086726. 
Para a movimentação de carga viva, foi considerado o envio de procedimento para embarque de animais vivos da PRONAVE (Operador portuário
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL
O controle das licenças de operação é exercido pela área de meio ambiente, controlando prazos de validades e condicionantes do licenciamento
Os diplomas legais aplicáveis ao empreendimento portuário foram verificados e encontram-se adequados e válidos;
Certificado de Aprovação – Corpo de Bombeiros;
Licenças de Operação
 
O licenciamento da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO é de responsabilidade do IBAMA. Verificada licença de operação válida (LO) Nº 1580/2020 (7975625) com validade de 8 anos a partir de sua assinatura, datada em 16/07/2020. O escopo considera as atividades aplicáveis ao porto.
Diversas evidências demonstram o atendimento aos requisitos legais, dentre eles:
• Portaria IBAMA 85/96 – Programa de Auto-Fiscalização-Programa e Registros de fumaça preta; 
• Instrução Normativa Federal 6/13 - IBAMA - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras;
• Resolução CONAMA 01/1990 – Ruído Ambiental; 
• Resolução CONAMA 03/1990 – Programa Nacional de Gestão da Qualidade do Ar;
 • Resolução CONAMA 237/1997 – Licenciamento Ambiental;
 • Resolução CONAMA 306/2002 e 381/2006 – Auditorias Ambientais; 
• Resolução CONAMA 313/2002 – Inventário de Resíduos; 
• Resolução CONAMA 398/2008 – Plano de Emergência Individual; 
• NR 10/1978 - MTE – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
• NR 11/1978 - MTE – Transporte, Movimentação
Objetivos e Metas Ambientais
A Companhia Docas de São Sebastião estabelece e mantém objetivos e metas ambientais. Os objetivos e metas são compatíveis com sua Política de Gestão Integrada, incluindo o comprometimento com o atendimento aos requisitos legais e outros pertinentes, com a prevenção da poluição e com a melhoria contínua.
 Embarque
Foram discutidos alguns controles de riscos ambientais específicos, incluindo: 
 Batimetria e controle de dragagem; 
 Controle da tensão de amarração dos navios;
 Controle das práticas de trocada de lastro dos navios; 
 Manutenção das estruturas do porto (Dolfins, ganchos, defensas, unhas)
A atividade de embarque ocorre através do píer através de equipamentos manuais de cada empresa que atua na área do porto.
O principal aspecto ambiental da área é o risco de arraste eólico das partículas e emissões atmosféricas oriundas de caminhões. De maneira geral, o arraste eólico é possível tanto pela movimentação de máquinas e equipamentos quanto pelo armazenamento dos produtos. 
Este risco é alvo de constante vigilância e pesado investimento em controles operacionais, tais como: 
Rede de monitoramento de emissão de particulado.
 Durante a visita à área não foi identificada qualquer evidência de emissão de particulado causada por arraste eólico.
A organização mantém área dedicada para a realização de atividades de manutenção, esta área é dotada de solo impermeabilizado e canaletas de contenção para mitigar AUDITORIA AMBIENTAL – PORTO DE SÃO SEBASTIÃO.
Durante a auditoria foi identificado que havia atividades de manutenção em local não preparado, ao lado da área de manutenção. Foi verificado também que a área é utilizada para armazenamento de resíduos, de maneira inadequada. 
Planos de Inspeção Relacionados a Aspectos Significativos (1.2-VII Resolução CONAMA 306) 
Diversas inspeções são realizadas periodicamente nas áreas, incluindo a verificação física dos controles, disponibilidade de material para resposta a emergências, as condições de adequação destes recursos, validade de extintores etc. 
Os principais tipos de inspeção são: 
• Inspeções não programadas 
• Inspeções programadas 
Monitoramento de Águas Subterrâneas 
A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO realiza monitoramento da água subterrânea com o objetivo de assegurar que as medidas de controle operacionais estabelecidas permitam o transcorrer das atividades de estocagem de minério sem nenhuma interferência no aquífero livre.
As análises em si consideram basicamente os seguintes parâmetros: 
DBO; 
DQO; 
Sólidos em Suspensão; 
Óleos e graxas; 
Coliformes termotolerantes; 
Nitrogênio total; 
Fósforo total; 
Ferro solúvel;
Medição in situ de PH e temperatura;
Monitoramento de Efluentes 
O monitoramento dos efluentes fluviais permite uma avaliação para, se necessário, implementar medidas corretivas para garantir a sua adequação com a normatização existente. 
Monitoramento de Emissões Atmosféricas
Programa de gerenciamento e monitoramento de emissões atmosféricas em atendimento ao Parecer nº 44/2012. 
São estabelecidos 3 pontos de monitoramento para medição de PTS (partículas totais em suspensão) e PM10 (partículas inaláveis). Estes pontos estão são os seguintes, com os resultados de monitoramento:
A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO utiliza a Planilha de identificação de aspectos ambientais para gerenciar seus principais riscos ambientais, a partir dos controles estabelecidos para redução dos riscos considerados significativos (maiores do que “baixo). Verificados riscos ambientais dos processos relacionados ao COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, com destaque para:
Incêndio 
Explosão
 Queda/carreamento de material em corpo hídrico
Vazamento/ derramamento de produtos perigosos
Vazamento, derramamento ou queda de materiais, polpas ou rejeitos em corpos hídricos 
CONCLUSÕES
A auditoria ambiental de requisitos legais foi baseada em observações de campo, entrevistas, documentações e informações existentes, não incluindo a geração de dados adicionais.
A auditoria realizada relatada neste documento constatou que a Companhia Docas de São Sebastião estava atendendo aos requisitos legais nas suas atividades. Foram constatados 2 Pontos de Destaque, 8 Oportunidades de Melhoria e 2 Não Conformidades.
Fechamento dos Registros da auditoria 
anterior Não houve não conformidades no ciclo anterior
PLANO DE AÇÃO
A implantação de ações sobre as Não Conformidades é obrigatória.
A implantação de ações sobre Oportunidades de Melhoria é facultativa
INDICAÇÕES PARA O PRÓXIMO CICLO DE AUDITORIA
• Verificar o acompanhamento das constatações deste relatório. 
• Avaliar a evolução no registro de ocorrências ambientais. Há poucos registros, o que não significa, necessariamente, que as ocorrências não existam de fato
FIM!
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