003_relatorio_inspecao_02082023_DUQUE

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DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Relatório de Auditoria
Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, nº 565, Jardim
Dall'Orto
SUMARÉ/SP
Preparado por: MELLO PROJETOS E CONSULTORIA
20.978.223/0001-35
Executado por: Rogério Amaro
Inspeção iniciada em: 02/08/2023
Inspeção finalizada em: 02/08/2023
Checklists utilizados: NR 06 - Equipamento De Proteção Individual - Epi, NR
13 (2018) - Caldeiras, Vasos De Pressão, Tubulações E Tanques Metálicos
De Armazenamento, NR 23 (2011) - Proteção Contra Incêndios
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 2 de 8
Inspeção iniciada em: 02/08/2023 14:55:22
Inspeção finalizada em: 02/08/2023 16:21:08
Preparado por: MELLO PROJETOS E CONSULTORIA
(20.978.223/0001-35)
Local da inspeção: Avenida Vereador Antônio Pereira de
Executado por: Rogério Amaro
SITUAÇÃO GERAL
Relatório de Auditoria
DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Caldeira
6.1 - GERAL EPI Situação
6.1 - Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.     
Conforme2
6.1.1 - Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo
aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um
ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.     
Conforme
6.2 - Monitoramento do Certificado de Aprovação (CA) dos EPI's Situação
6.2 - O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só
poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação -
CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.     
Conforme
Observação: EPIs inspecionados, no setor caldeira, todos em condição de uso e sendo
utilizados.
4
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 3 de 8
6.4 - EPI's Adequados a Atividade Profissional Situação
6.4 - Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o
disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI
adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I desta NR.     
Conforme4
6.4.1 - As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no ANEXO
I, desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame
daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser
constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do
Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação.     
Conforme
6.5 - Responsabilidades do SESMT Situação
6.5 - Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco
existente em determinada atividade.      
Conforme
Observação: Segurança do trabalho realizou orientações referente ao uso dos epis.
2
6.5.1 - Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador
selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e
trabalhadores usuários.     
Conforme
6.6 - Responsabilidades do Empregador Quanto ao Uso do EPI's Situação
6.6.1 "a" - Cabe ao empregador quanto adquirir o EPI adequado ao risco de cada
atividade     
Conforme3
6.6.1 "b" - Cabe ao empregador quanto ao EPI exigir seu uso      Conforme
Observação: EPIs adequados às atividades da caldeira.
4!
6.6.1 "c" - Cabe ao empregador fornecer ao trabalhador o EPI somente o aprovado
pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho     
Conforme4
23 - Proteção Contra Incêndios Situação
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 4 de 8
23.1.1 "a" - O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores
informações sobre:
utilização dos equipamentos de combate ao incêndio     
Insuficiente
Observação: Utilizando itens para evidenciar: Extintores estão próximo ao prazo de
manutenção de nível 2, a empresa contratada para esse serviço, deve dispor de numeros
equalizados aos extintores que saíram.
Agosto 2023 manutenção de nível 2.
3
Produção
6.2 - Monitoramento do Certificado de Aprovação (CA) dos EPI's Situação
6.2 - O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só
poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação -
CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.     
Não Conforme
Observação: O EPI evidenciado nesse item deve ser bloqueado a compra devido aos prazos
de renovação do equipamento junto aos órgãos competentes terem ultrapassados.
Sugerimos, que ao comprar EPI, passe pelo crivo de inspeção do certificado de aprovação,
comprovando que está aprovado e em condições seguras de uso.
4
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 5 de 8
6.4 - EPI's Adequados a Atividade Profissional Situação
6.4 - Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o
disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI
adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I desta NR.     
Conforme
Observação: Equipamentos adequados às atividades. Colaboradores utilizam de acordo
com a atividade executada.
4
6.4.1 - As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no ANEXO
I, desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame
daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser
constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do
Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação.     
Conforme
6.5 - Responsabilidades do SESMT Situação
6.5 - Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco
existente em determinada atividade.      
Conforme2
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 6 de 8
6.5.1 - Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador
selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional
tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e
trabalhadores usuários.     
Conforme
6.9 - Monitoramento do Certificado de Aprovação (CA) dos EPI's Situação
6.9 - Certificado de Aprovação (CA)      Não Conforme3
6.9.1 - Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade: (Alterado
pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de dezembro de 2010)     
Não Conforme4
13.4.3 - Caldeiras - Segurança na operação de caldeiras Situação
13.4.3.4 - Toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e
controle de operador de caldeira.     
Conforme4
23 - Proteção Contra Incêndios Situação
23.1.1 "a" - O empregador deve providenciar para todos os trabalhadores
informações sobre:
utilização dos equipamentos de combate ao incêndio     
Insuficiente
Observação: Utilizando esse item para evidenciar: extintores estão no Prazo para
manutenção de nível 2.
Seguir as mesmas recomendações para todos extintores da empresa.
3
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 7 de 8
Ambiente Monitorado Situação
Conforme
Itens
Verificados
Nível de desempenho dos ambientes
% Conforme
Caldeira 1011 90,91 %
Produção 59 55,56 %
20 15
RESUMO DA INSPEÇÃO
3
Não aplicável
20
* Quantidade de funcionários não configurada para estabelecimento.
Total15,00 %
Resumo Financeiro*
Insuficiente
Não OK
OK 75,00 %
0
2
15
0,00 %
10,00 %
Multa Inicial Multa Final
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Documento gerado em: 02/08/2023 Pág. 8 de 8
SUMARÉ/SP, 02 de Agosto de 2023.
A DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA declara ter tomado conhecimento do Relatório de
Auditoria, disponibilizado pela Empresa, MELLO PROJETOS E CONSULTORIA / 20.978.223/0001-35,
emitido pelo(a) profissional, Rogério Amaro, MTE: SP-87441.
Declara, ainda, que concorda inteiramente com todos os registros e observações apontadas no
mencionado Relatório e se responsabiliza por tomar todas as providências necessárias para atender os
itens de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme estabelecido pelas Normas Regulamentadoras (NR),
publicadas pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTe).
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Rogério Amaro
CPF: | MTE: SP-87441
MELLO PROJETOS E CONSULTORIA
Técnico de Segurança do Trabalho
20.978.223/0001-35
Assinatura eletrônica coletada em 02/08/2023 16:20:54
Cristiane Morais De Novaes
Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo
Neto, nº 565, Jardim Dall'Orto
Gerente ADM
***.541.428-38
Assinatura eletrônica coletada em 02/08/2023 16:21:06
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Radar de Setores
No radar de setores é possível comparar diversas inspeções. O gráfico mostra a situação das
inspeções realizadas no período selecionado, podendo visualizar se houve melhora ao longo do
tempo.
Cada cor representa uma inspeção e cada eixo do gráfico um setor diferente, ambos estão
representados nas legendas. O centro representa 0% de conformidade, enquanto as
extremidades representam 100% de conformidade. Portanto quanto mais próximo do centro pior
está a situação das não-conformidades dentro daquele setor.
DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Radar de setores
DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Página 1 de 1Documento gerado em: 02/08/2023
13/04/23
11:15
23/05/23
15:16
05/07/23
16:23
02/08/23
16:21
1 Administrativo 100,00 %
2 Produção 100,00 % 94,05 % 57,14 % 61,11 %
3 Caldeira 95,45 %
Legenda:
Normas atualizadas em: 24/12/2022
Gráfico de Pareto
Segundo o Princípio de Pareto: 80% das ocorrências advêm de 20% das causas. Traduzindo para
nossa realidade, poderíamos dizer que 80% das não-conformidades concentram-se em 20% dos
setores.
Este gráfico chama atenção para os setores e grupos do projeto que possuem a maior
concentração de itens não-conformes. Eles aparecem em ordem de importância com que
precisam ser tratados.
O eixo X representa os setores e grupos com não-conformidades e o eixo Y a quantidade de itens
dentro desses setores. A coloração indica a concentração de não-conformidades no total dentro
de cada setor: Vermelho 60%, Amarelo 30% e Verde 10%. O gráfico apresenta de forma fácil
onde os problemas se concentram em seu projeto.
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DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Pareto dos Ambientes e Grupos (Histórico)
DUQUE RECICLAGEM DE OLEOS VEGETAIS LTDA
Documento gerado em: 02/08/2023
Legenda:
4Produção - 8.3 - Requisitos de Segurança e Saúde1
2Produção - 13.7.2 - Tanques - Segurança na operação
de tanques
2
2Produção - 6.9 - Monitoramento do Certificado de
Aprovação (CA) dos EPI's
3
2Produção - 23 - Proteção Contra Incêndios4
2Produção - 12.3 - Instalações e dispositivos elétricos.5
1Produção - 10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO,
MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
6
1Produção - 13.4.4 - Caldeiras - Inspeção de segurança
de caldeiras
7
1Produção - 6.1 - GERAL EPI8
1Caldeira - 23 - Proteção Contra Incêndios9
1Produção - 10.13 - RESPONSABILIDADES10
1Produção - 8.2 - Campo de Aplicação11
1Produção - 12.5 - Sistemas de segurança.12
1Produção - 6.2 - Monitoramento do Certificado de
Aprovação (CA) dos EPI's
13
1Administrativo - 1.4 - Direitos e deveres14
Normas atualizadas em: 24/12/2022
	Início
	Radar de Setores
	 - Radar
	Gráfico de Pareto
	 - Pareto Ambientes e Grupos