F500 Caixa

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29/09/2021 17:57 F771-Geração do SPED PIS/COFINS Lucro Presumido - Caixa – Prosoft
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(/hc/pt-br)
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*Dica de Pesquisa: Para uma busca mais assertiva adicione a palavra/frase entre aspas "" 
Exemplo: "evento S1200"
Pesquisa Pesquisa
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F771-Geração do SPED PIS/COFINS Lucro Presumido - Caixa
Angelica Rodrigues Updated : 7 de abril de 2020 18:02 8 de fevereiro de 2019 12:22
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas, Contas a Pagar e Receber e
como processar o arquivo na rotina do SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Para geração do arquivo as informações são consideradas a partir da rotina Contas a pagar e
Receber. Registros gerados pelo sistema:
F500, F509
F510, F519
F525
1900
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Clique na guia Fiscal, guia Federal
3- No campo Regime de Tributação selecione Lucro Presumido Caixa
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4- Clique na guia Contábil e vincule o Regime de Tributação
Contas a Pagar/Receber
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1- Acesse Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Contas a Pagar/Receber
2- Informe a Empresa e clique na guia Manutenção Docto
3- As informações são geradas no arquivo a partir da data de recebimento da fatura, ou seja, se a nota é no mês de Janeiro, porém a
data de recebimento foi em Fevereiro, esta informação é gerada no SPED PIS/COFINSdo mês de Fevereiro
4- A guia PIS/COFINS – Regime Caixa é de preenchimento obrigatório, sem esta informação o arquivo não será gerado, as informações
de CFOP, CST de PIS e COFINS, Receita, Base de calculo e alíquotas de PIS e COFINS
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5- Se a fatura é proveniente de uma nota �scal escriturada no sistema, estas informações são preenchidas automaticamente a partir
das informações inseridas na aba PIS/COFINS dos itens de mercadoria da NF
6- Para faturas provenientes de arquivo txt Faturas Layout Prosoft é necessário importar além do arquivo Faturas o arquivo Itens
Fatura
7- Ao clicar no ícone Editar ou Incluir é apresentado janela Alteração de Valores,  nessa janela é possível incluir valores para geração
do arquivo 
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Geração do Arquivo 
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS
2- Na rotina de geração do arquivo Sped selecione a opção Escrituração por Regime Caixa no registro 0110
3- Na geração selecione o bloco F, que é o bloco que gera as informações consolidadas para regime Caixa
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Arquivo Gerado
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