atividade 4 semanas 7 e 8

Prévia do material em texto

Aluno: Taiwam César Sebastião
Componente: Módulo 2 – Auditorias da Qualidade.
Professor: Cauê Costa
Atividade N°: Atividade Avaliativa 3 - Semanas 7 e 8
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	
	Relatório de auditoria interna
Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 23/03/2024
	Duração: 5 dias
	Auditoria n.º/ano: 001/2024
	1. Caracterização da empresa 
	Escola Técnica ABC
Endereço: Osvaldo Aranha, número 905, sala 208
	O Objetivo e escopo da auditoria interna:
A Escola Técnica ABC tem como meta alcançar a certificação ISO 9001:2015, série de melhorias operacionais. Além disso, implementou novas estratégias para otimizar o desempenho e alcançar metas mais ambiciosas. A auditoria interna ocorreu há um ano. Observado que todas as atividades foram realizadas de maneira eficiente e sem contratempos.
Apesar de ter sido baseada em amostras reduzidas, ainda existe a possibilidade de que outras informações sejam incluídas. Caso sejam danificadas não conformidades no Sistema de Gestão da Qualidade da instituição no futuro.
Destaca-se que durante a auditoria foram identificadas três não conformidades. Necessárias ações corretivas para adequar essas situações à norma.
A instituição tem prazo de 120 horas, o que equivale a 5 dias, para realizar a reunião.
	 Local: Áreas de Secretaria e de Biblioteca
	Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018
	3. Equipe auditora 
	Nomes
	Assinaturas
	Nicolas César
	 Nicolas César
	Douglas Oliveira
	Douglas Oliveira
	Larissa de Souza
	Larissa de Souza
	Marcel Gomes – Auditor líder
	Marcel Gomes
 MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
 
	4. Evidências e descrição das não conformidades
	
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	Requisito 7.1.3
	A organização não garantiu que as Pessoas que trabalham estejam cientes dos impactos no desempenho na gestão de qualidade, incluindo os benefícios de um melhor desempenho.
	O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua atividade com o sistema de gestão de qualidade
	Menor
	Requisito
7.3.c
	A organização não definiu meios de comunicações sobre as políticas da qualidade da escola.
	Não foi identificado nos meios de comunicação (nos murais, internet, nos Email) a política de qualidade da escola.
	Menor
	Requisito
7.4.a
	Não foram encontrados dados sobre programas de auditoria interna na escola.
	Não há planilhas ou registros que demonstrem um plano de realização de auditorias internas.
	Menor
	Requisito
9.2.1
	As não conformidades identificadas na auditoria não foram corrigidas para aperfeiçoar o processo de melhoria contínua.
	O número de não conformidade registradas pelos colaboradores aumentou de 3 para 14.
	Menor
	Requisito
10.1.b
	Não foi provida a infraestrutura necessária para operar os processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.
	Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso)
	Menor
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	10.3 Melhoria contínua (Norma ISO 9001:2015)
A organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de qualidade. A organização deve considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.
· Deve-se criar um sistema de murais para divulgar a gestão à vista, como forma de acompanhamento aos membros da equipe de funcionários;
· Treinamento contínua para os funcionários e sistema Colaboradores, esses colaboradores dão as boas-vindas aos novos Funcionários que passaram as políticas da escola;
· O acervo da biblioteca precisa ser renovado;
· A biblioteca é bem-organizada, com seus itens identificados, demonstrando fácil acesso;
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	A auditoria revelou que o controle nos procedimentos e processos foi parcialmente atendido. Será preciso realizar uma reunião para corrigir as não conformidades identificadas e resolvê-las.
A escola Técnica ABC possui um prazo de 120 horas (5 dias) para Realização da reunião de análise crítica e definição das medidas corretivas, às não conformidades apresentadas devem ser abordadas.
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
 
 Auditor líder: Marcel Gomes Data: 23/03/2024
 
Representante da direção: Luiz rodrigues Data:23/03/2024
 
 
 
	MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
	
	
image1.png