Capacitação TOTVS Protheus

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TOTVS 2011 - Update Pack 11.5
ÍNDICE
Introdução às novas funcionalidades.
Fidelização.
Venda Perdida.
Consulta de Estoque por Filial.
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
1
Leonardo Laviano
1
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
2
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
2
Acordo Inicial …
 Disponibilidade auditiva – ouvir com empatia
 Disponibilidade emocional – nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são
 Ser participante – estar aqui/agora 
Só hoje eu não ficarei lendo e-mails, nem atendendo celulares ... 
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
3
3
Objetivos
Os objetivos desta apresentação são:
Apresentar conceitos fundamentais das soluções de Varejo – Protheus (SIGALOJA e FRONT LOJA);
Dar algumas dicas importantes sobre as principais funcionalidades destes produtos;
Servir como uma referências nos projetos de implantação de Varejo;
Capacitar a comunidade TOTVS nestas soluções através da disseminação de conhecimento. 
Obs: Este guia terá alterações periódicas com o objetivo de mantermos atualizado com a evolução dos nossos produtos. 
Guia de boas práticas
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4
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
5
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
5
Abertura de Chamados
Objetivos
Facilitar e agilizar o entendimento da ocorrência entre o analista de implantação e o Help Desk;
Proporcionar maior agilidade no atendimento do chamado;
Reduzir a quantidade de interações.
Informações relevantes no chamado
Descrever o passo a passo para se reproduzir a ocorrência;
Enviar os prints de todo o processo;
Relacionar as datas dos principais fontes envolvidos na rotina ( SHIFT + F6 );
Relacionar o conteúdo dos parâmetros que possam estar envolvidos; 
Informar a versão da build e o tema utilizados;
Informar se houve alguma atualização recente no ambiente. Caso afirmativo, descrever o que foi atualizado;
Anexar os principais arquivos de monitoramento como error.log (se for o caso), o console.log da Retaguarda e do PDV, logs de impressoras (ver mais detalhes no tópico Logs desta apresentação);
Objetivos e Dicas para uma resposta mais rápida no chamado
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Abertura de Chamados
Informações relevantes no chamado (cont.)
Caso esteja relacionado com ECF, enviar a versão da SIGALOJA.DLL ou TOTVSAPI.DLL; 
Como alternativa (e atualmente bastante utilizada), enviar o vídeo com o passo a passo da ocorrência. 
Objetivos e Dicas para uma resposta mais rápida no chamado
7
7
Abertura de Chamados
Objetivos e Dicas para uma resposta mais rápida no chamado
“Print” com os fontes envolvidos
 LOJA* , FRT* e LOJX *
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8
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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O que é ?
O Emissor de Cupom Fiscal (ECF) é o principal equipamento de automação comercial sujeito às regras estabelecidas na legislação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
Quais modelos estão homologados no Protheus?
	A relação de modelos homologados está disponível no portal TDN no endereço: http://tdn.totvs.com/display/mp/IMPRESSORAS+FISCAIS
A homologação de novos equipamentos deverá ser realizada através de projetos via Fábrica de Software e para isso o cliente deverá entrar em contato com o seu EAR.
	A relação dos demais periféricos homologados também se encontra no TDN.
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 Emissor de Cupom Fiscal ( ECF ) – Impressora Fiscal
Conceitos Básicos
As impressoras fiscais são equipamentos que permitem o registro da movimentação de venda, bem como dos respectivos impostos a serem recolhidos, em uma memória fiscal inviolável, em conformidade com a legislação federal.
O Convênio ICMS 156/94 ditou as regras de uso dos equipamentos emissores de cupons fiscais. Passou a ser proibido o uso de impressoras comuns em pontos de venda, caixas e check-outs.
O equipamento emissor de cupom fiscal possui a capacidade de discriminar a mercadoria e a alíquota da respectiva situação tributária, efetuar o cálculo do imposto e indicar, no cupom fiscal, o Grande Total de Vendas (GT) atualizado e constitui-se somente do módulo impressor, que é conectado a computador e a outros periféricos.
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Inicialização ( Intervenção Técnica )
 Alíquotas
 Totalizadores Não Fiscais
 Modalidade de Pagamento
Principais comandos executados ? 
 Abertura do Cupom
 Registro Item / Desconto no Item
 Cancelamento Item
 Desconto no Total
 Acréscimo no Total
 Pagamento
 Símbolo da Moeda – R$ *
 Cabeçalho *
 Data / Hora *
Finalização Cupom
 Cancelamento do Cupom
 Leitura X
 Redução Z
 Leitura da Memória Fiscal
(AP5ECF)
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 Emissor de Cupom Fiscal ( ECF ) – Impressora Fiscal
Conceitos Básicos
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Legenda tributária
Conceitos Básicos
 S = ISS 
TES Calcula ISS ( F4_ISS == "S“ ) e Cliente ISS (A1_RECISS <> "1“)
 T = Tributado ICMS
 TES Livro Fiscal (F4_LFICM = “T” ) e Base de ICMS (F4_BASEICM > 0)
 I = Isento 
TES Livro Fiscal (F4_LFICM = “I” )
 N = Não tributado
TES Livro Fiscal (F4_LFICM = “N” ou “O”)
 F = Substituição tributária
TES Redução diferente de 100% (F4_BSICMST <> 100), Cliente do Tipo solidário (A1_TIPO) e percentual de ICMS definido (B1_PICMRET)
Esse tipo de tributação é utilizado na geração de arquivos fiscais, ex: SPED e COTEPE
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Campos de alíquotas na Redução Z
Conceitos Básicos
Na Redução Z (arquivo SFI) já existem alguns campos de alíquotas DEFAULT no dicionário do sistema, são eles :
Sendo necessário trabalhar com mais alíquotas, além das padrões, ex: base reduzida
de 17%, será preciso criar os campos respectivos, exemplo:
	FI_BAS7	FI_BAS12	FI_BAS18	FI_BAS25
	FI_COD7	FI_COD12	FI_COD18	FI_COD25
	FI_BAS17
	FI_COD17
O campo FI_CODxx é utilizado no menu fiscal do PAF-ECF
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	Dica SIGALOJA.DLL
Conceitos Básicos
ID (Código Identificador)
Código identificador para controle das alterações entre a DLL e os programas Protheus para garantir a compatibilidade
Em ambos os casos o Protheus finaliza a operação e não permite o acesso ao sistema até que as atualizações sejam realizadas (disponíveis no portal).
“Existem incompatibilidades entre a versão do Repositório Protheus e a DLL Fiscal. Por favor, atualize a DLL Fiscal”. 
Neste caso, a versão do Protheus é maior que a DLL.
“Existem incompatibilidades entre a versão do Repositório Protheus e a DLL Fiscal. Por favor, atualize o Repositório Protheus”.
Neste caso, a versão da DLL é maior que a do Protheus.
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O que é ?
 	É a Transferência Eletrônica de Fundos através de cartão de crédito ou débito automático em conta corrente, cujo comprovante financeiro da transação deve ser impresso no ECF.
Modalidades
 Discado	( a comunicação é realizada por um gerenciador Pay&Go ou discada)
 Dedicado ( exige comunicação dedicada com a Software Express - Clisitef)
Configuração
Cadastro de estação (SLG) na aba TEF
Parâmetro MV_EMPTEF configurado conforme o servidor TEF
Parâmetro MV_TEFMULT para múltiplas transações
DLLs da empresa TEF, no caso a Software Express ( Clisitef )
DLLs do PinPad
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 Transferência Eletrônica de Fundos ( TEF )
Conceitos Básicos
A "Transferência Eletrônica de Fundos" em que, por meio de transações, é possível efetuar diversas operações, tais como:
Pagamento com Cartão de Débito
Pagamento com Cartão de Crédito
Consultas de Cheques e/ou CPF com as seguintes redes:
•TECBAN;
•SERASA;
•TELEDATA;
•ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
Controle de Milhas ou Pontos:
•Controle de acúmulo e compras através de milhas em Cartões Específicos, denominados “Private Label”;
•CCS – SEM.
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O que é ?
 	É o cadastro onde são definidas todas as configurações pertinentes a uma estação para que seja possívela utilização de impressoras fiscais, gavetas, leitores, balanças, displays, consulta de cheques, integração com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) e outros ambientes (Front Loja, SIGACRD).
	
	Em uma loja, cada estação de trabalho pode desempenhar uma função específica e trabalhar com equipamentos diversos, por isso é necessário que o sistema tenha a flexibilidade para permitir esta configuração.
MIT\Configuração estação na loja.doc
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Cadastro de Estações - SLG
Conceitos Básicos
16
 	No Ícone do Protheus da área de trabalho, é necessário alterar a propriedade do ícone:
Na chamada do ícone é que vamos informar 
	em qual estação estaremos trabalhando, e a 
	partir dessa configuração é que o sistema vai pegar as configurações dos periféricos.
-m = Multissessão -> Significa que o usuário pode abrir mais de um Protheus ao 				mesmo tempo (Avaliar a necessidade desse parâmetro.
-a = -a=11A -> Configuração de qual estação estaremos trabalhando com a loja. 				(São dois ‘a’ mesmo –a= -a=)
-e = Environment -> (ambiente) em que estaremos trabalhando.
-p = em qual modulo estaremos entrando automático no Protheus
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Atalho do remote Protheus – SIGALOJA / SIGAFRT
Conceitos Básicos
17
O que é ?
 	Rotina que irá personalizar os acessos e permissões que um caixa pode ter, contendo todas as suas características individuais. 
	Dessa forma, é possível configurar sua permissão para conceder descontos no preço total da venda, o monitoramento de erros de base de dados ou problemas que venham a ocorrer por queda do sistema, utilização do TEF, abertura e fechamento de caixa, entre outros controles.
	MIT\Configuração caixa na loja.doc
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Cadastro de Caixa – SIGALOJA / SIGAFRT
Conceitos Básicos
18
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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Front Loja
Foco no auto-serviço
Simplicidade na operação
Interface amigável
Maior agilidade no atendimento
Conceito non-stop
Independe do servidor
Base de dados exclusiva para cada PDV
Recuperação da venda em caso de queda de energia
Principais funções
Venda (auto-serviço, importação de pré-venda) 
Operações de Caixa (entrada de troco, sangria, fechamento)
Recebimento de títulos
Conceito
20
20
Front Loja
 Arquitetura
21
21
Front Loja
Principais arquivos
SL1, SL2, SL4 – cabeçalho, itens e parcelas, respectivamente
SBI – produto x preço
SLI – monitoramento e controle das estações
SLW – movimento dos processos de venda
SLT – fechamento de caixa
SLX – log de cancelamento de item/cupom
Relação das principais tabelas
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22
Front Loja
 Tabelas do pacote de vendas ( SL1, SL2, SL4 )
Arquivos utilizados para que a venda seja integrada na base da Retaguarda pela rotina Integração ERP;
O job do PDV FRTA020 envia os movimentos para a Retaguarda (L1_SITUA=”00”)
No PDV, o conteúdo do campo L1_SITUA pode ser:
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 * Para o FrontLoja tem a situação “RR” que tentou reprocessar o registro “ER” e não conseguiu.
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Front Loja
Campo L1_SITUA na Retaguarda
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Na Retaguarda o campo L1_SITUA poderá assumir os valores:
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Front Loja
Sugestão para correção dos seguintes Status
PDV Status L1_SITUA = “DU”
	ANALISAR -> 	Consultar o totvsconsole.log para identificar qual o registro de venda está duplicado na base de dados.
	IDENTIFICAR -> 	Normalmente este status é apresentado devido a duplicidade da série (LG_SERIE) cadastrada na estação (SLG)
	CORRIGIR -> 	Após adequar a serie no cadastro de Estações (PDV e Retaguarda) ajustar os campos L1_SERIE e L2_SERIE com a nova serie e reprocessar a venda modificando o campo L1_SITUA = ‘00’ 
PDV Status L1_SITUA = “ER”
	ANALISAR ->	Consultar o totvsconsole.log para identificar qual o registro apresenta não-conformidade na base de dados
	IDENTIFICAR ->	Esta ocorrência normalmente acontece devido a falha no sincronismo do RPC entre o PDV x Retaguarda, ex: oscilações na rede
	CORRIGIR -> 	Reprocessar a venda modificando o campo L1_SITUA = ‘00’
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25
Front Loja
Sugestão para correção dos seguintes Status
PDV Status L1_SITUA = “EP”
Este status é apresentado quando ocorre uma falha de comunicação com o ECF e/ou falta de papel;
Após cinco tentativas, se o problema persistir o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: “Erro na Impressão do Documento Não Fiscal do Pedido. Verifique a conexão com a impressora e/ou falta de papel.”
Mensagem
SIM -> Irá processar a venda atribuindo o COO do Cupom Fiscal ou TEF para o Pedido. Neste caso serão gerados os orçamentos filhos e Pedido de Entrega;
NÃO -> Irá processar a venda e esta irá ficar parada no PDV com status de “EP”. 
	Obs: O usuário-caixa ou supervisor deverá reter o cupom e providenciar o cancelamento do TEF, se houver.
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Front Loja
Tabela SLI – controle dos PDVs
É a tabela que controla os processos a serem executados pelo PDV bem como a comunicação entre a interface de atendimento do Front Loja e o job FRTA020;
Algumas funcionalidades controladas através desta tabela:
Recebimento de carga: SLI do Check-Out com LI_TIPO=”LCK”;
Cancelamento de Cupom Fiscal: Será gerado um registro com o LI_TIPO=”CAN” e o número do cupom fiscal para o cancelamento posterior na Retaguarda;
Sangria e Entrada de Troco: Será gerado um registro LI_TIPO = “050” que conterá informações de qual registro de Movimento bancário (SE5) deve ser sincronizado com a Retaguarda.
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ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
28
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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Carga
Conceito de cargas nas estações
Preparar o PDV para o atendimento através do conceito non-stop, que independe da Retaguarda;
Carga rápida (produtos – arquivo SLH) e carga completa;
Arquivos contemplados na carga:
Cliente (SA1)			Vendedor (SA3)
Caixas (SA6)			Administradoras (SAE)
Cadastro de fatores (SAF)	Produtos (SBI)
Condições de pagto (SE4)	Naturezas (SED)
TES (SF4)			Grupo de tributação (SF7)
Amarração TES x Impostos (SFC)
Perfil de caixa (SLF)		Estação (SLG)
Códigos de barras (SLK)
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29
Rotina FRTA040 na Retaguarda
Gera a carga e disponibiliza aos PDVs
Arquivo de controle cargann0.frt, sendo nn a empresa
Job FRTA020 no PDV
Baixa a carga 
	aos PDVs
30
Carga
Conceito de cargas nas estações
30
 Pontos de entrada para carga
FRTCARGA -> Definir arquivos adicionais (padrão ou específicos) para descida na carga
FRTCARGA.PRW
FRTGERACAR -> Gravar campo especifico no arquivo SBI
FRTGERACAR.PRW
FRTGrvSZ -> Definir tabelas customizadas que serão exportadas para a Retaguarda
FRTGrvSZ.PRW
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Carga
31
 Nova carga
Nova rotina Carga de Ambiente (LOJA1158), para transferência de tabelas entre ambientes (terminais, caixas, servidores), tornando seu uso prático e gerenciável. 
 Schedule
Monitor
Hierarquia na transferência da carga
Filtros
Assistentes de configuração
Melhor performance
Maior flexibilidade
		 O boletim técnico esta disponibilizado no TDN.
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Carga
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ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
33
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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Licenças
Consumo de licenças no Front Loja
O check-out não consome licença
Quem consome ??? 
Job APFrontLoja (FRTA020)
IMPORTANTE:
	A seção [LicenseClient] não deve estar presente no Check-Out, apenas na Retaguarda. Caso contrário será consumida mais de uma licença incorretamente podendo provocar excesso de conexões.
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34
    
- Em que momento o Front consome licenças?
        No momento em que houver a comunicação RPC (iniciada pelo job FRTA020 no Check-out) será consumida uma licença.
Desta forma no mínimo 2 licenças do Controle de Lojas deverão existir. 
Ex:    01  Check-out e uma Retaguarda  = 02 Licenças do Controle de Lojas
         15 Check-out's e uma Retaguarda = 16 Licenças do Controlede Lojas
 
    3 - O Job LJGRVBATCH consome licença?
        Não! Este Job serve para transformar o pacote de vendas (SL1, SL2 e SL4)
 em uma informação integrada com o ERP e não irá consumir licença.
 
    4 - Nas estações, é preciso utilizar HardLock's?
        Não! O HardLock deverá ser utilizado somente no Servidor de Licenças na Retaguarda.
    5 – Preciso de uma licença para fazer a comunicação Web Services, ex: compensação de NCC?
        Sim, será necessário possuir uma licença de Web Services tipo “i”
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Licenças
 Consumo de licenças no Front Loja
35
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
36
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
36
[APFrontLoja]
Main=FRTA020
Environment=FRTDBFBRA Parm1=99
Parm2=01
Parm3=001
nParms=3
Configuração de Jobs entre o PDV e a Retaguarda (FrontLoja)
O PDV deve possuir apenas a configuração do Job ApFrontLoja (FRTA020) que é responsável por subir vendas, sangrias e reduções Z
Server.INI do PDV
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Nome do programa responsável
Ambiente do PDV
Empresa
Filial
Código da estação (LG_COD)
Total de parâmetros informados
RPC
37
RPC
Sem a configuração de balanceamento somente é possível a configuração de um único Server para que o Protheus possa realizar uma conexão RPC com a Retaguarda;
Com a configuração de balanceamento é possível indicar ‘n’ servidores para que o Front possa balancear a carga de conexões RPC com a Retaguarda;
As vantagens são:
Menor sobrecarga em um único Server na Retaguarda;
Maior estabilidade na troca de comunicação entre PDV e Retaguarda, pois realiza a conexão automática em outro servidor caso perca a conexão inicial;
38
Balanceamento de RPC
38
[rpc]
numeroservers=2
ultimoserver=2
 [server1]
ip=127.0.0.1
porta=1211 
[server2]
ip=127.0.0.2
porta=1236
Balanceamento de RPC
 O balanceamento dos servidores permite informar mais de um servidor para a conexão RPC caso haja indisponibilidade de comunicação no servidor inicial ou por queda de conexão
Configuração do arquivo rpcfront.ini na pasta do Server
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Número total de Servidores
Número do último Servidor que obteve conexão
Endereço IP do primeiro servidor
Porta do primeiro servidor 
Endereço IP do segundo servidor
Porta do segundo servidor
RPC
39
RPC
Configuração do Web Services através do TotvsWizard.exe
40
40
RPC
Configuração do Web Services através do TotvsWizard.exe
41
41
RPC
Configuração do Web Services através do TotvsWizard.exe
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Será gerado no AppServer.ini uma seção com as configurações do servidor WebServices
A seção INSTANCES é muito importante para questão de performance, pois define quantas threads o sistema irá manter já aberta, no mínimo. Assim, não necessita preparar o ambiente na execução do processo, exemplo: INSTANCES = 5,10 significa que sobe 5 threads para executar as rotinas necessárias. Se necessitar de mais threads sobe mais 10 automaticamente para suportar as novas requisições.
42
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
43
Capacitação Soluções Varejo - Protheus
43
Logs
Geração do log do orçamento
Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo SIGALOJA.INI, que deve estar no mesmo diretório da SIGALOJA.DLL, tenha a seguinte seção configurada:
[Logs TEF]
 Habilita=01
	
Resultado:
 Para vendas efetuadas no SIGALOJA (Venda Assistida), será criado o arquivo texto com o número do orçamento na pasta <RootPath>\autocom\tef+<empresa>+<filial>\<número do orçamento>.txt 
Obs: Para os casos de integração ERP do Front Loja este log é gerado no TotvsConsole.log. 
 
44
44
Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF
Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo SIGALOJA.INI, que deve estar na mesma pasta da SIGALOJA.DLL, tenha a seguinte seção configurada:
[LogDLL]
 Log=1
	
Baixar sempre a última versão do SIGALOJA.DLL disponível no portal do cliente.
Resultado:
Será criado o arquivo SIGALOJA.LOG na pasta \bin\smartclient
 
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Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF
0 – Comando Executado com sucesso 	1 – Falha na execução do comando
 
46
46
Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF Bematech 
Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo BEMAFI32.INI, que deve estar na pasta \windows\system32, tenha a seguinte seção configurada:
[Sistema]
Log=1
LogDiario=1	 //O Log será gerado separadamente por dia	
Path=<path>
	
Baixar a última versão do BEMAFI32.DLL disponível no site da Bematech.
Resultado:
Será criado o arquivo BEMAFI32.LOG na pasta configurada na tag 
Path (ex: \windows\system32). 
47
47
Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF Bematech
1 – Comando Executado com sucesso 	0 – Falha na execução do comando
 
48
48
Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF Daruma
Para habilitar este recurso, é necessário alterar o registro do Windows: 
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/DARUMA/ECF
Alterar a linha Log=1
Baixar a última versão do DARUMA.DLL disponível no site da Daruma.
Resultado:
Será criado o arquivo DARUMA.LOG na pasta indicada em Path.
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49
Logs
Geração do log de comunicação entre o Protheus e o ECF (AUTOCOM)
Log de comunicação com a Autocom (operações com TEF e/ou alguns ECFs).
Para habilitar este recurso, é necessário que exista o arquivo AUTOCOM.LOG na pasta SmartClient.
Inicialmente, este arquivo pode estar vazio.
Resultado:
Será atualizado o arquivo AUTOCOM.LOG na pasta \bin\smartclient. 
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Logs
Geração do log de comunicação TEF CLISITEF
Log de comunicação com o TEF CLISITEF.
Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo TOTVSAPI.INI, 
que deve estar na pasta do SmartClient, tenha a seguinte seção configurada:
[Log]
LogTEF=1 
TamanhoLog=1000 //(1 MB)	
Resultado:
 Será criado o arquivo LjTEF+<estação>.log na pasta 
<RootPath>\log\tef+<empresa>+ <filial>. 
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Logs
Geração do log de comunicação com ECF via TOTVSAPI
Log de comunicação com ECF via TOTVSAPI.
Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo TOTVSAPI.INI, 
que deve estar na pasta do SmartClient, tenha a seguinte seção configurada:
[Log]
LogECF=1 
TamanhoLog=1000 //(1 MB)	
Resultado:
 Será criado o arquivo LjECF+<estação>.log na pasta 
<RootPath>\log\ecf+<empresa>+ <filial>. 
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52
ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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JOB na Retaguarda - Integração ERP (GravaBatch)
 O job GravaBatch é o responsável pelo processamento das vendas que sobem dos PDVs, gerando as tabelas do ERP (ex: SF2, SD2, SF3, SFT, SE1, SE5) e realizando operações como atualização do estoque, geração do financeiro e fiscal, entre outros.
Funciona da seguinte maneira :
	
	
	Pesquisa vendas a serem processadas
	L1_SITUA = “RX”
	Processa o registro, explodindo para o ERP			
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Integração ERP
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Integração ERP
GravaBatch – paralelo
É possível carregar este serviço utilizando as funções LJGRVSTART (início) e LJGRVEND (fim) diretamente do menu ou via Appserver.ini:
As vantagens desta modalidade:
Processamento simultâneo entre as filiais;
Agilidade no enfileiramento do processamento das vendas.
A desvantagem desta modalidade:
Demanda recurso do servidor.
Existem outros dois parâmetros referente a tempo: 
		Parm3= Intervalo (em segundos) para processamento 
		Parm4= Intervalo (em segundos) para reprocessar a venda, em caso de alocação do arquivo de clientes durante o processamento (concorrência)
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Integração ERP
GravaBatch – sequencial
Configuração do LjGrvBatch Sequencial, exemplo:As vantagens desta modalidade:
Utiliza menos recurso de Servidor;
Indicado para filiais que possuem pouca movimentação de venda.
A desvantagem desta modalidade:
Maior tempo no processamento de vendas entre as filiais pelo enfileiramento.
Informar o código das Filiais a serem processadas pela rotina.
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ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
57
Venda Assistida
Guia de boas praticas
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A interface do venda assistida foi desenvolvida com o intuito de facilitar o atendimento e relacionamento com o cliente por meio de uma interface de fácil utilização.
 
Ela permite a efetuar um atendimento personalizado com base em negociação, e que sejam efetuadas reservas em qualquer loja da rede. 
O recurso de venda é disponibilizado em duas etapas: 
orçamento e recebimento. 
Por isso , pode ser utilizado, também, em um pré -atendimento (antes do cliente se dirigir ao caixa).
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Entrega Futura
Guia de boas praticas
Entrega Futura com ou sem Estoque
As lojas deverão estar relacionadas no cadastro de identificação de lojas (Arquivo SLJ – Identificação de Lojas), mencionado anteriormente.
Permite registrar venda com reserva de produto mesmo se não houver quantidade suficiente do item em estoque;
As reservas só poderão ser efetuadas entre filiais do sistema (reservas entre empresas não são consideradas).
A rotina –Reservas- foi desenvolvida com base em um regime especial, sua utilização requer uma consulta na secretaria da fazenda (SEFAZ) por parte do cliente para termos certeza de que esse recurso pode ser utilizado na operação.
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Entrega Futura
Guia de boas praticas
Fluxo da rotina - Entrega Futura com ou sem Estoque
Identificar, no item, se o produto será entregue para o cliente ou se o cliente irá retirá-lo. (Entrega = “Sim” ou “Não”)
Acessar a rotina Reservas ou pressionando a opção F11, onde será apresentada as lojas que estão cadastradas no SLJ e que permitem reservas (LJ_RESERVA = 1)
Quando a operação for confirmada, a reserva será gravada no arquivo reservas para faturamento (Arquivo SC0) no mesmo padrão que os produtos da retaguarda
Para a impressão do comprovante não -fiscal, o rdmake SCRPED.PRW deverá estar compilado
Se forem feitas reservas em outras lojas, orçamentos serão criados nas filiais correspondentes, que ficarão aguardando a finalização da venda
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Entrega Futura
Guia de boas praticas
Observações técnicas
Toda venda efetuada pela rotina de Venda assistida será gravada nos arquivos SL1, SL2 e SL4 que são os arquivos dos orçamentos do SIGALOJA.
Os orçamentos que possuírem reservas, depois de finalizados, serão considerados PEDIDOS. Um PEDIDO é um orçamento finalizado que contém reservas. 
Como diferenciar uma venda de um pedido ? Veja os campos abaixo: 
	Venda (Orçamento finalizado)		Pedido	
	Campo	Contém	Campo	Contém
	“L1_TIPO”	“V” Indicativo de venda	“L1_TIPO”	“P” Indicativo de pedido
	“L1_DOC”	Número do cupom fiscal 	“L1_DOC”	
	“L1_SERIE”	Série do documento	“L1_SERIE”	 
	“L1_DOCPED”	 	“L1_DOCPED”	Número do cupom não-fiscal.
	“L1_SERPED”	 	“L1_SERPED”	Série do documento
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Entrega Futura
Gravação da Venda após a finalização
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62
Entrega Futura
Exemplo de gravação de uma venda com item de entrega e um item de retira
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	L1_NUM	L1_FILRES	L1_ORCRES	L1_PEDRES	L1_DOC	L1_SERIE	L1_DOCPED	L1_SERPED	L1_NUMCFIS
	002857	 	 	 			4441	ECF	 
	002858	1	002857	000215	 	 	 	 	 
	002859	1	002857	 	4443	ECF	 	 	004443
ORÇAMENTO FILHO : Este é o item do tipo retira, que é impresso no cupom fiscal.
ORÇAMENTO FILHO : Este é o item do tipo Entrega, em que é gravado o numero do pedido gerado (SC5) no L1_PEDRES.
ORÇAMENTO PAI : Esse Orçamento é o orçamento principal que contém os dois itens.
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ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
64
O que é PAF-ECF?
Programa de Aplicativo Fiscal para Emissão de Cupom Fiscal
Ato Cotepe / ICMS Nº18, (23/06/08): Legislação que regulamenta a homologação e funcionalidades obrigatórias para um software de vendas (Aplicativo Fiscal) que opera suportado por um ECF.
Modelo único de homologação para todos os Estados: Uma homologação técnica valida a inscrição em cada SEFAZ.
Exigências: 53 requisitos, recolhidos de cada Estado, alterados ou adaptados para atender a regulamentação geral.
Muitas mudanças para os fabricantes de ECF e software, e para as revendas (Controle Fiscal).
PAF-ECF
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65
Mudanças significativas
Entre os 53 requisitos, as principais são:
(3º Requisito) O PAF-ECF deve operar de forma “Stand-Alone”, ou seja, o funcionamento do ECF deve independer da rede de comunicação estar ativa ou inativa;
Venda concomitante (independente do Estado).
Pré-Venda: O consumidor recebe um código e se dirige até o caixa. No caixa, importa os dados de acordo com o código e finaliza a venda.
Não tem impressão de orçamento.
Caso o orçamento gerado não tenha sido usado, ao final do dia deve-se imprimir e cancelar o cupom fiscal desta Pré-Venda.
DAV: Imprime o orçamento e finaliza no PAF-ECF (PDV/ECF)
A impressão do orçamento tem que respeitar o lay-out estabelecido pelo CONFAZ.
Dependendo da unidade federada, a impressão deve ser feita em ECF.
Menu Fiscal : disponível em todas as telas da aplicação, sem restrição de acesso.
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PAF-ECF
66
Embasamento legal
Publicação de Abril/08:
 Convênio ICMS CONFAZ Nº. 15/08
CONFAZ:
http://www.fazenda.gov.br/confaz/
AFRAC:
http://www.afrac.com.br
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PAF-ECF
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PAF-ECF
Menu Fiscal – Exigência do PAF-ECF
Presente na tela principal de venda tanto para o SIGALOJA quanto para o FRONT LOJA por exigência legal. Geralmente é a opção solicitada pelo fiscal para que seja demonstrada. 
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PAF-ECF
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Menu Fiscal
Consulta o ECF :
08 – Movimento por ECF : 
01 – LX: Leitura X
02 – LMFC: Leitura da memória fiscal completa
03 – LMFS: leitura da memória fiscal simplificada
04 – Espelho MFD: Memória Fita Detalhe
05 – Arq. MFD: Memória Fita Detalhe
07 – Estoque: Consulta na Retaguarda via RPC(LjConPrEst)
10 – Dav Emitidos: Somente quando configurado(MV_LJPRVEN = .F.), tabelas SL1/SL2
11 – Emite Relatório Gerencial identificando a versão homologada do PAF.
12 – Vendas no Período: Gera Sintegra e SPED.
06 – Tab.Prod: Consulta tabela local SB1(Loja) ou SBI(Front)	
- Busca as estações (SLG) na Retaguarda para filtro do PDV;
- Principais tabelas: SFI,SL1,SL2,SL4
- “????”, verificar se houve alteração fora do padrão na tabela/registro de origem, as tabelas (SFI,SL1,SL2,SL4) possuem campo XX_PAFMD5 para esse tipo de validação. 
Na Retaguarda via Web Services/RPC :
09 – Meios de Pagtos: Totaliza formas de pagamento 
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PAF-ECF
Cupom Fiscal de conter: 
MD5 da relação de arquivos executáveis
Nome do Aplicativo. Exemplo: Protheus 10
Quando venda originada de Pré Venda ou DAV,
 deverá emitir na mensagem promocional o número de origem. Exemplo: PV:0000000010
Exigência do PAF-ECF
Informações que devem constar no cupom fiscal.
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PAF-ECF
Fonte de informação
Fonte completa de informação sobre o PAF-ECF com:
 Apresentação do projeto
Embasamento legal
 Status de credenciamento por estado
 FAQ
 Guia completo e detalhado de configuração
Disponível no TDN em:
 http://tdn.totvs.com/display/mp/PAF-ECF+--+36204
Disponível no Help online:
http://help.outsourcing.com.br/p11/portuguese/sigaloja.htm
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ÍNDICE
Objetivos
Abertura de chamados
Conceitos básicos
Front Loja
Carga
Licenças
RPC
Logs
Integração ERP
Entrega futura
PAF-ECF
Destaques
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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Destaques
De olho no imposto - Mensagem de Imposto no Cupom Fiscal
Implementada melhoria nos módulos: Controle de Lojas (SIGALOJA) e Front Loja (SIGAFRT), com a criação da rotina CarregaAlíquota Imposto (LJIMPNCM), que permite atualizar o Sistema com as alíquotas disponibilizadas pelo governo, de acordo com a legislação LEI 12.741/2012, que determina a exibição de carga tributária em cupons e notas Fiscais. 
A TOTVS está seguindo as orientações estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento tributário). Para mais detalhes, acesse o link http://deolhonoimposto.ibpt.com.br 
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Fique atento!
73
Destaques
O cálculo do valor de imposto na venda, será o valor total de impostos dividido pelo total da venda, conforme exemplo abaixo: 
Obs: Por sugestão da AFRAC – Associação Brasileira de Automação Comercial a informação deve constar em uma única linha.
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Fique atento!
Boletim informativos sobre a solução encontra-se atualizado em:
	http://tdn.totvs.com/download/attachments/26314384/fat_bt_adequacao_nt_2013_003_bra_thhmx1_P11.pdf?version=1&modificationDate=1369769017000
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Destaques – Versão 11.80
Garantia Estendida por Faixa de Preço
Venda realizada com o parâmetro 
	MV_LJIMPGF = .T.
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Fique atento!
Boletim informativos sobre a solução encontra-se atualizado em:
	http://tdn.totvs.com/download/attachments/26314384/fat_bt_adequacao_nt_2013_003_bra_thhmx1_P11.pdf?version=1&modificationDate=1369769017000
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Destaques – Versão 11.80
Integração do PDV ItauTec com o Back Office Protheus 
para o sub segmento de Drogarias
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Fique atento!
Consulta pelo SIAC
Clientes – MATA030
Pré-Venda (orçamento) – LOJA701
Exportação do SIAC para Protheus
Vendas a Consumidor Final no PDV
Importação de Orçamento
Redução Z
Venda de Serviço
Recebimento de Correspondente Bancário (CB) e Estorno
Entrada de troco, Sangria e Transferência para Tesouraria
Exportação do Protheus para SIAC
Produto
Tabela de Preços
Formas de pagamento (R$, CC, CD e etc )
Administradoras Financeiras
Devolução (será feita na retaguarda e envio do crédito como pagamento para a venda)
Cooperados
Boletim informativos sobre a solução encontra-se atualizado em:
	http://tdn.totvs.com/download/attachments/26314384/fat_bt_adequacao_nt_2013_003_bra_thhmx1_P11.pdf?version=1&modificationDate=1369769017000
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Destaques – Versão 11.80
Regra de Desconto Varejo
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Fique atento!
Permite a criação de diversas e variadas regras de desconto que podem ser utilizadas conforme a necessidade do Cliente de Varejo.
Incluir Registro na rotina Regra de Desconto Varejo (LOJA3021)
A Regra poderá ser por Item ou por Total
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Destaques – Versão 11.80
Regra de Desconto Varejo (cont.)
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Fique atento!
Cupom Fiscal destacando o desconto concedido no Item conforme Regra
Cupom Fiscal destacando o desconto concedido no Total conforme Regra
78
Destaques – Versão 11.80
Multinegociação Varejo
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Fique atento!
Permite realizar vendas com Multinegociação, com valores de juros e esses juros
não serem incluídos no cupom fiscal, para não incidir ICMS sobre os valores de
operações financeiras, nas interfaces de Venda Assistida e FrontLoja.
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Destaques – Versão 11.80
Multinegociação Varejo (cont.)
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Fique atento!
Caso o parâmetro MV_LJIMCJR esteja .F., o acréscimo será impresso no Cupom Fiscal
Com o parâmetro habilitado o acréscimo não é impresso no Cupom Fiscal, porém, o mesmo irá constar no Título do Contas a Receber.
Permite realizar vendas com Multinegociação, com valores de juros e esses juros
não serem incluídos no cupom fiscal, para não incidir ICMS sobre os valores de
operações financeiras, nas interfaces de Venda Assistida e FrontLoja.
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Destaques – Novo PDV
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Fique atento!
Boletim informativos sobre a solução encontra-se atualizado em:
	http://tdn.totvs.com/download/attachments/26314384/fat_bt_adequacao_nt_2013_003_bra_thhmx1_P11.pdf?version=1&modificationDate=1369769017000
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Destaques
Maiores informações sobre o segmento no by You nas comunidades:
P@ Vendas e CRM
Segmento de Varejo
Os boletins informativos sobre as soluções são atualizados periodicamente em:
	http://tdn.totvs.com/display/mp/Boletim+Informativo+--+35160
Os boletins técnicos sobre as soluções são atualizados periodicamente em:
	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6790481
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Fique atento!
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Destaques
FAQ sobre as soluções são atualizados periodicamente em:
	 http://tdn.totvs.com/display/mp/FAQ+--+35157
Relação dos pontos de entrada são atualizados periodicamente em:
	 http://tdn.totvs.com/display/mp/FAQ+--+35157
Apresentação das melhorias do Road Map (Release 11.5) são disponibilizados em:
https://www.totvs.com/totvs2011/index.html
Linha Microsiga Protheus -> Varejo;
Link Documentos na comunidade Segmento de Varejo (by You);
E-learnings da Academia Virtual (links Software e Vídeo Treinamento);
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Fique atento!
 
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Destaques
NFC-e
 Oferecer nova alternativa para os documentos fiscais que registram operações em que o destinatário seja consumidor final, é um documento de existência apenas digital - NFC-e - Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor Final; 
 A TOTVS já está em desenvolvimento desse projeto junto com as empresas participantes do projeto piloto e já transmitiu alguns cupons eletrônicos em homologação , a previsão de entrada em produção em 01/08/2013.; 
 Artigo disponibilizado na comunidade P@ Vendas CRM no by You – NFC-e, onde estaremos atualizando o status do projeto.
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Notícias recentes - legislação
[Leandro Lima] Legislação oficial (prevista para Julho/Agosto) liberaremos o pacote. 
Como não será uma legislação obrigatória e sim opcional não terá o prazo para implementação.
"Um projeto pioneiro no País promete melhorar a fiscalização da Receita Federal e das Secretarias da Fazenda nas vendas a varejo. Em reunião realizada no dia 27 de junho em Porto Alegre, o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat) definiu as diretrizes de implantação e apresentou o  projeto."
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Destaques
SAT CF-e
 É um documento fiscal de existência apenas digital, armazenado exclusivamente em meio eletrônico e emitido por meio do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), mediante assinatura digital gerada com base em certificado digital atribuído ao contribuinte, de forma a garantir a sua validade jurídica;
 Portaria CAT nº 147, de 05.11.2012 - DOE SP de 06.11.2012;
 Prorrogado o prazo para a concessão do equipamento ECF para até 01.04.2014.
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Notícias recentes - legislação
 
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Destaques
Selecionamos alguns aceleradores, ferramentas de apoio e demais documentos para auxílio na implantação e manutenção de projetos.
Clique para visualizar - Aceleradores
Clique para visualizar - Modelos de MIT ( Varejo Loja )
Clique para visualizar – Ref. Boletim técnicos
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	 Aceleradores e ferramentas de apoio!
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Destaques
Projetos com mais de 30 lojas e/ou acima de 90 PDVs, nos colocamos a disposição para apoiar no que se refere a Produto (SIGALOJA, FRONT LOJA e SIGACRD): 
 Claudio O. Santos 
Papel: Evangelizador do Segmento de Varejo
E-mail: claudio.santos@totvs.com.br
 Fernando M. Machima 
Papel: GDP de Inovação Varejo 
E-mail: fmachima@totvs.com.br
 Leandro O. Lima 
Papel: Líder de Manutenção Varejo	
E-mail: leandro.lima@totvs.com.br
 Diego P. Fernandes
Papel: Líder de Inovação Varejo	
E-mail: diego.pereira@totvs.com.br
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Fique atento!
 
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Equipe Varejo - TOTVS
Site SP
QUESTÕES
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Capacitação Soluções Varejo - Protheus
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Server Protheus
Retaguarda
Frontloja c/ Server 
Protheus
Frontloja c/ Server 
Protheus
Frontloja c/ Server 
Protheus
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Sigaloja
oleObject1.bin
oleObject2.bin
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Server Protheus
Retaguarda – FRTA040
Frontloja c/ Server 
Protheus
Frontloja c/ Server 
Protheus
Frontloja c/ Server 
Protheus
FRTA020
Sigaloja
CARGA
PACOTE
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