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ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
SENAC RIO GRANDE DO SUL 
 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDANTE: Alef Alves Moreira. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE: Auditorias de Qualidade. 
PROFESSOR: Carima. 
ATIVIDADE Nº: Atividade Avaliativa 04. 
 
 
 
 
POLO: Senac São Leopoldo. 
LOCAL E DATA: 13 de janeiro de 2023. 
 
Atividade Avaliativa 04 
 
Contexto 
Depois de conhecer os diversos conceitos e os conteúdos relacionados com as 
auditorias da qualidade, chegou o momento de colocar em prática os conhecimentos 
aprendidos. Sendo assim, leia atentamente o enunciado a seguir para elaborar a tarefa. 
Todas as informações são fictícias. 
 
A Escola Técnica ABC é referência em educação profissional na região de Porto Alegre 
há 20 anos, oferecendo oportunidades para os alunos estudarem nas modalidades 
presencial e a distância, em diversos cursos técnicos. A escola está localizada na 
avenida Osvaldo Aranha, número 905, sala 208, e tem como objetivo conseguir a 
certificação ISO 9001:2015. Para tanto, tem organizado e documentado seus 
processos e já realizou uma auditoria interna, que aconteceu há mais de um ano. 
 
Nessa auditoria, realizada há mais de um ano nas áreas de secretaria e de biblioteca, 
foram identificadas algumas não conformidades, chegando-se à seguinte conclusão ao 
fim do relatório: 
 
Conclusão 
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria interna, 
realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica ABC. O sistema de 
gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido à avaliação de auditoria. 
 
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilamente, sem incidentes, e foi 
baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que outras não 
conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas futuramente. 
Ressalta-se que foram encontradas três não conformidades na auditoria realizada, 
para as quais devem ser tomadas ações corretivas para adequá-las à norma. 
 
A Escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da 
reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas. 
 
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral, ainda 
necessita de maior aprofundamento. 
Agora, mais de um ano depois da primeira auditoria, a escola, após realizar algumas 
das ações de melhoria solicitadas, resolveu realizar a segunda auditoria interna para 
verificar a extensão da conformidade do sistema de gestão a ser auditado com os 
requisitos da NBR ISO 9001:2015, nos setores de secretaria e de biblioteca da escola. 
 
A auditoria interna ocorreu no período de segunda-feira a sexta-feira da semana 
anterior a esta de agora. Durante a auditoria interna, foram feitas algumas 
anotações, que correspondem tanto a descrições das evidências objetivas quanto a 
oportunidades de melhoria e pontos positivos: 
 
• O colaborador não soube relacionar (ou evidenciar) os impactos da sua 
atividade com o sistema de gestão da qualidade. 
• Não existem planilhas ou registros que demonstrem um planejamento na 
realização de auditorias internas. 
• Não foi identificada, nos espaços comuns reais e virtuais (mural, intranet, 
assinatura de e-mail), a política da qualidade da escola. 
• Não foram encontrados exemplares do livro Teoria Geral da Administração, do 
autor Idalberto Chiavenato (conforme descrito no plano de curso). 
• O número de não conformidades registradas pelos colaboradores aumentou de 
3 para 14. 
• Os requisitos da NBR ISO 9001:2015 com os quais estão relacionadas as não 
conformidades são: requisito 7.1.3; requisito 7.3, c); requisito 7.4, a); requisito 
9.2.1; e requisito 10.1, b). 
• O acervo da biblioteca precisa ser renovado. 
• Um sistema de murais para divulgação da gestão à vista deve ser criado, como 
forma de levar informação aos colaboradores. 
• A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
 
Além disso, a escola trabalha com a seguinte tabela de prazos para tratar não 
conformidades: 
 
Tabela de prazos – Tratamento das não conformidades maior e menor 
Classificação Prazo de resposta 
Maior 
Prazo de 72 horas (três dias) para 
realização da reunião de “análise 
crítica” e determinação das ações 
corretivas 
Menor 
Prazo de 120 horas (cinco dias) para 
realização da reunião de “análise 
crítica” e determinação das ações 
corretivas 
 
. Conclusão e prazo para 
ajustes 
 
Reveja o estudo de caso e confira a conclusão 
da auditoria anterior para criar a sua própria 
conclusão. 
 
Auditoria 
 
 
Relatório de auditoria interna 
Sistema de gestão da qualidade 
NBR ISO 9001:2015 
Data: 15/06/2022 Duração: “2” dias Auditoria n.º/ano: 02/2022 
1. Caracterização da empresa 
Escola: Técnica ABC 
Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 905, sala 208. 
2. Objetivo e escopo da auditoria interna 
Certificação ISO 9001:2015. 
Verificar a implementação da certificação ISO 9001:2015 e o cumprimento dos 
requisitos normativos legais, verificando todos os processos realizados na escola 
técnica ABC 
 Local: Área de secretaria e de biblioteca. 
 
Documento de referência: ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018. 
 
3. Equipe auditora 
Nomes Assinaturas 
Matheus Bilina Matheus Bilina 
Lucas Carvalho Lucas Carvalho 
Guilherme Silva de Moraes Guilherme Moraes 
Alef Alves Moreira Alef Moreira 
 
 RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3) 
 
4. Evidências e descrição das não conformidades 
Item não conforme da 
norma 
 
Descrição da não 
conformidade 
 
 
Descrição da 
evidência objetiva 
Classificação 
como não 
conformidade 
maior ou 
menor 
Requisito 
7.3,C 
Não ficou claro que o 
colaborador entende 
a sua contribuição 
para a eficácia do 
sistema de gestão da 
qualidade, incluindo 
os benefícios de 
desempenho 
melhorado; 
O colaborador não 
soube relacionar (ou 
evidenciar) os 
impactos das suas 
atividades com o 
sistema de gestão da 
qualidade usado pela 
escola. 
Menor 
Requisito 
7.4, a 
Falta de comunicação 
da política da 
qualidade da escola 
Não foi identificado, 
nos espaços comuns 
reais e virtuais 
(mural, intranet, 
assinaturas de e-
mail), a política de 
qualidade da escola. 
Menor 
Requisito 
9.2.1 
Não foi encontrado 
dados sobre o 
planejamento de 
auditorias internas da 
escola. 
Não existem 
planilhas ou registros 
que demonstrem um 
planejamento na 
realização de 
auditorias internas. 
Menor 
 
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3) 
 
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos 
Treinamento contínuo para colaboradores e sistema de anjo para novos 
colaboradores, onde esses colaboradores anjos recepcionaram novos 
colaboradores e passaram as políticas da escola. 
O acervo da biblioteca precisa ser renovado. Um sistema de murais para 
divulgação da gestão à vista deve ser criado, como forma de levar informação 
aos colaboradores. 
A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados, 
demonstrando fácil rastreabilidade. 
 
6. Conclusões e prazo para ajustes 
Os auditores presentes deram o parecer que a empresa atende parcialmente 
aos requisitos (itens da norma). 
Após a análise de evidências e relatórios feito pelos auditores conclui-se que 
a Escola Técnica ABC, está apta para dar sequência em suas atividades 
relacionadas ao escopo da auditoria, porém é necessária uma atenção maior 
quanto a resolução das não conformidades identificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 Auditor líder: Alef Alves Moreira Data: 15/06/2022 
 
Representante da direção: Joel Ortiz Data: 15/06/2022 
 
 
 
 
 
	Auditoria
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	Representante da direção: Joel Ortiz Data: 15/06/2022