NFS-e_481_05_06_2024 - MANUT PORTICO CAPITÃO MAIO 24 - TECNOCRANE

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<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA</p><p>Secretaria Municipal da Fazenda</p><p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p><p>Número da Nota</p><p>481</p><p>Data de Emissão</p><p>05/06/2024</p><p>Data e Hora da</p><p>Competência</p><p>05/06/2024 às 19:11:17</p><p>Código de Verificação</p><p>7761-5588-5998</p><p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p><p>CNPJ 27.761.443/0001-51 Cód. Mobiliário 102372017</p><p>Insc.</p><p>Mun.</p><p>102372017 Autenticação</p><p>Nome 30664-TECNOCRANE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</p><p>INDUSTRIAIS LTDA RG/IE 602.036.452.111</p><p>Logradouro RUA-ALVARO COSTA Número 46</p><p>Bairro JARDIM AGENOR LEME DOS SANTOS CEP 18160-000</p><p>Município SALTO DE PIRAPORA UF SP</p><p>Situação Não Optante do Simples Nacional</p><p>Telefones (15) 8152-9050</p><p>E-Mail's TECNOPONTE.REINALDO@GMAIL.COM ; jordaoassociados@hotmail.com</p><p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p><p>CPF/CNPJ 35.218.174/0001-00 RG/IE 126.951.271.119</p><p>Inscrição Mun. 0 Cód. Mobiliário 0</p><p>Nome 76841-CONSORCIO CONSTRUTOR LINHA 2 VERDE - LOTE 4</p><p>E-mail Telefone</p><p>Inf. Comp.</p><p>Logradouro -RUA PEDROSO ALVARENGA , - 11º ANDAR Número 1046</p><p>Bairro ITAIM BIBI CEP 04531-004</p><p>Município SÃO PAULO UF SP</p><p>Complemento País BRASIL</p><p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p><p>Serviço Descrição Vlr. Unitário Qtde Desconto Total</p><p>450660 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PÓRTICO DE 12,5t - CANTEIRO CAPITÃO -</p><p>LOTE 4</p><p>3.400,0000 1,00 0,00 3.400,00</p><p>471717 VALOR REAJUSTE 486,5400 1,00 0,00 486,54</p><p>Valor Total dos Serviços - R$3.886,54</p><p>INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p><p>I - CONTRATO: CCLV-656-094/2021</p><p>II - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024</p><p>III - SFOBRAS/2020/0008449-7</p><p>IV - CEI: 51.227.84777/73</p><p>V - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 35 DDL</p><p>IMPOSTOS</p><p>PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)</p><p>25,26 116,60 427,52 38,87</p><p>CIDE (R$) ICMS (R$) IOF (R$) IPI (R$) Outros Tributos (R$)</p><p>VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.886,54</p><p>Atividade</p><p>14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,</p><p>Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto</p><p>Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços</p><p>Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Local de Prestação</p><p>Normal Fora do Município SÃO PAULO - SP</p><p>Aliquota (%) Base de Cálc. (R$) Vlr. Total das Deduções (R$) Total Retido (R$)Vlr. do ISS (R$)Vlr.</p><p>3,0000 3.886,54 0,00 608,25 116,60</p><p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.278,29</p><p>OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)</p><p>NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA</p><p>Recebi(emos) do Prestador: CNPJ: TECNOCRANE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 27.761.443/0001-51</p><p>Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º emitida em às 481 05/06/2024 19:11:17 - Cód Verif 7761-5588-5998</p><p>Condições de Pagamento: Valor Total R$ Vencimento: 05/06/2024 Valor Líquido R$ 3.886,54 3.278,29</p><p>Ass: _______________________________________________________________ em _____/_____/________,</p><p>Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura</p>