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<p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlântico Sul</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>Gerencia Emitente: Gerência de Estratégia de Ativos Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Responsável Técnico: Gilberto Campos Registro: 01042242 Área: Gerência de Estratégia de Ativos Metais Básicos</p><p>Atlantico Sul</p><p>Público alvo: Supervisores, Engenheiros, Técnicos, Programadores, Planejadores , Instrutores, Normativos e Pontos</p><p>Focais.</p><p>Necessidade de treinamento: ( ) SIM ( x ) NÃO</p><p>Sumário</p><p>1 OBJETIVO ............................................................................................................................. 2</p><p>2 CAMPO DE APLICACAO ...................................................................................................... 2</p><p>3 PUBLICO ALVO .................................................................................................................... 2</p><p>4 REFERENCIAS ...................................................................................................................... 2</p><p>6 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................................... 3</p><p>7 SISTEMA INFORMATIZADO ................................................................................................ 3</p><p>PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO METAIS BÁSICOS – CAPÍTULO 7 ....... 4</p><p>7.1 PLANEJAMENTO DA MANUTENCAO ................................................................................. 4</p><p>7.1.1 REGRAS GERAIS .............................................................................................................. 4</p><p>7.2 PROGRAMACAO DA MANUTENCAO ................................................................................. 5</p><p>7.2.1 REGRAS GERAIS .............................................................................................................. 5</p><p>7.3 PREPARACAO DE MATERIAIS ........................................................................................... 6</p><p>7.3.1 REGRAS GERAIS .............................................................................................................. 6</p><p>7.4 APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS ............................................................................... 7</p><p>7.4.1 REGRAS GERAIS .............................................................................................................. 7</p><p>8 TREINAMENTO ..................................................................................................................... 8</p><p>9 ANEXOS ................................................................................................................................ 8</p><p>10 AUTORES ........................................................................................................................... 8</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Page 2 of 8</p><p>Resultados Esperados:</p><p>✓ Aplicação da metodologia das Diretrizes Básica com documentos regulatórios disponíveis;</p><p>✓ Fornecer uma operação segura para preservar a vida das pessoas, estabelecer regras e condições de</p><p>segurança para o pessoal de manutenção de operação;</p><p>✓ Cumprimento total das regras contidas neste documento pelo pessoal do Departamento de Manutenção;</p><p>✓ Estabelecer controles, regras e regulamentos de Gestão de Riscos para o Departamento de Manutenção;</p><p>✓ Pessoal da manutenção são treinados de acordo com os padrões estabelecidos nas Normas Básicas;</p><p>✓ Planejamento e Controle da Manutencao padronizado com regulamentos disponíveis no sistema oficial de</p><p>padronização (SISPAV);</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>1 OBJETIVO</p><p>Estabelecer diretrizes básicas para os processos de PCM (Planejamento e Controle da Manutencao) para os</p><p>colaboradores envolvidos nas Operações da Vale.</p><p>2 CAMPO DE APLICACAO</p><p>Todas as operações na Vale em Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>3 PUBLICO ALVO</p><p>Supervisores, Engenheiros, Técnicos, Programadores, Planejadores , Instrutores, Normativos e Pontos Focais.</p><p>4 REFERENCIAS</p><p>1. PNR-000003: Diretrizes Basicas da Operacao e Manutencao</p><p>2. PNR-000004: Planejamento e Controle de Manutencao</p><p>3. PNR-000006: Metodo de Verificacao das Diretrizes Basicas de Operacao e de Manutencao</p><p>4. PNR-000054: Avaliação do Modelo de Gestão e Resultados</p><p>https://vale.softexpert.com/softexpert/workspace?page=home</p><p>https://vale.softexpert.com/softexpert/workspace?page=home</p><p>https://vale.softexpert.com/softexpert/workspace?page=home</p><p>https://vale.softexpert.com/softexpert/workspace?page=home</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Page 3 of 8</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>5 CONCEITOS E DEFINICAO</p><p>Ferramenta de Verificação: teste de eficiência e diagnóstico técnico</p><p>Atividade Crítica: Qualquer atividade programada que faz parte de um caminho crítico em um processo</p><p>operacional.</p><p>Processo: Parte ou área de uma planta de processamento, mina, planta ou área de serviço; com entradas,</p><p>processos e saídas claras e diferentes forças de trabalho de operação e / ou manutenção.</p><p>Regulamento: Documento que define as regras técnicas de operação e manutenção. Também define as</p><p>obrigações e limitações dos funcionários no desempenho de suas funções.</p><p>SISPAV: Sistema de Padronização da Vale.</p><p>PRO: Procedimento Operacional Padrão. Um documento que fornece uma descrição de como executar uma</p><p>tarefa.</p><p>TE: Teste de Eficiência</p><p>DT: Diagnóstico Técnico</p><p>6 DESENVOLVIMENTO</p><p>A unidade deve garantir que seus empregados cumpram os valores, as políticas e sistemas de saúde e segurança</p><p>da Vale e as normas técnicas de segurança constantes deste regulamento.</p><p>A administração será responsável por fornecer os meios e recursos necessários para que o trabalho seja</p><p>realizado com segurança e por fornecer ao seu pessoal treinamento prático nessas instalações e na utilização</p><p>desses recursos.</p><p>Todo colaborador está obrigado a cumprir os deveres e obrigações deste regulamento para a correta e efetiva</p><p>implementação dos procedimentos operacionais.</p><p>A todo colaborador é garantido o direito de fazer perguntas ou até de se recusar a realizar tarefas em que as</p><p>medidas de segurança sejam insatisfatórias ou de recorrer a níveis sucessivos de supervisão caso se sinta</p><p>pressionado a não as cumprir.</p><p>7 SISTEMA INFORMATIZADO</p><p>Todas as regras estabelecidas neste regumento, podem ser inseridas no GDB.</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Page 4 of 8</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>Planejamento e Controle da Manutenção Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>7.1 Planejamento da Manutencao</p><p>7.1.1 Regras Gerais</p><p>7.1.1.1.</p><p>7.1.1.2.</p><p>7.1.1.3.</p><p>7.1.1.4.</p><p>7.1.1.5.</p><p>7.1.1.6.</p><p>7.1.1.7.</p><p>7.1.1.8.</p><p>7.1.1.9.</p><p>7.1.1.10.</p><p>7.1.1.11.</p><p>É obrigatório a avaliação de todas as notas de manutenção abertas no SAP dentro do prazo de</p><p>03 (tres) dias para TODOS os ativos no Status NOVO para aceitação das que atendem os critérios</p><p>definidos no procedimento local e para rejeição das notas que não atenderem. Ressalva em ferias</p><p>prolongados. Essa recomendacao segue a premissa do "escalation notice" e do indicador de</p><p>percentual de demanda sem tratamento.</p><p>O planejador deverá abrir a ordem de manutenção no momento do aceite da nota, sempre</p><p>confirmando se a data de conclusão desejada esteja corretamente devidamente definida, de</p><p>acordo com a condição do ativo. Isto é, a data de conclusão desejada representa o limite antes</p><p>que a anomalia se transforme numa falha e impacte saúde e segurança, meio ambiente,</p><p>comunidade, produção e/ou qualidade. Caso seja necessário, se faz obrigatório que a data de</p><p>conclusão desejada seja ajustada pelo notificador</p><p>A prioridade da nota/ordem deverá ser verificada pelo planejador e deve refletir o impacto/</p><p>consequência</p><p>caso a intervenção não seja realizada antes da data de conclusão desejada.</p><p>O planejador deve fazer a correta transicao entre a notificacao para a orden de manutencao</p><p>com o devido planejamento com as descricoes dos materiais e recursos necessarios</p><p>Todas as notas YN oriundas de inspecao (YPM/YCA) devem ser associadas a uma ordem YCM.</p><p>Caso a nota oriunda de inspecao nao tenha uma ordem de origem associada, a mesma devera</p><p>ser retornada para o notificador.</p><p>A ordem de servico devera ser planejada atribuindo o centro de trabalho (tipo especialidade)</p><p>correto e de recursos necessários (mao-de-obra, materiais e duracao) em ate 10 dias apos a sua</p><p>criacao.</p><p>O planejador deve assinalar o correto status no ciclo de vida da ordem de serviço, como as ordens</p><p>de serviço aguardando programação.</p><p>O planejador deve anexar a lista de tarefas ou forneçer a correta estimativa de recursos na ordem</p><p>de trabalho após sua criação.</p><p>O planejador deve identificar os riscos da atividade dentro da OM (ordem de manutencao).</p><p>O planejador deve visitar o cliente nas areas de manutencao, mantendo um dialogo aberto e</p><p>transparente para fornecer um planejamento assertivo.</p><p>É obrigatório que o planejamento seja atualizado sempre que houver mudanças significativas em</p><p>decorrência da dinâmica dos negócios (instalação/baixa de ativos não previstos, mudanças nos</p><p>planos de produção, crises, etc.) ou para a introdução de melhorias e atualização de dados</p><p>importantes.</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Page 5 of 8</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>7.1.1.12.</p><p>7.1.1.13.</p><p>7.1.1.14.</p><p>7.1.1.15.</p><p>7.1.1.16.</p><p>7.1.1.17.</p><p>7.2 Programacao da Manutencao</p><p>7.2.1 Regras Gerais</p><p>7.2.1.1 O Programador deve programar o trabalho condicional (YCM) considerando como limite de</p><p>execução a data de necessidade da nota. A tolerância de 5 dias após a data de necessidade deverá</p><p>ser utilizada apenas para realização de apontamentos, retorno e encerramento da ordem/nota.</p><p>7.2.1.2 O Programador deve garantir que todas as ordens sistematicas sejam programadas de acordo com</p><p>a data de planejamento com a correta tolerancia e recursos disponiveis.</p><p>7.2.1.3 O programador deve fazer acompanhamento e tratamento dos desvios de programacao através</p><p>da transacao ZOVRPM002 diariamente. O completo tratamento da semana deverá ser finalizado</p><p>no máximo até o primeiro dia útil após o encerramento da semana de execução.</p><p>7.2.1.4 O programador so deve realizar a programacao com ordens de manutencao nos status AGPR e</p><p>AGRP.</p><p>7.2.1.5 O programador deverá atualizar semanalmente as informações na aba intervalos e turnos no SAP</p><p>em relação à mao-de-obra disponivel para a próxima semana de programação.</p><p>7.2.1.6 A capacidade standard do centro de trabalho só poderá ser alterada caso o quadro de empregados</p><p>tenha uma mudança permanente.</p><p>7.2.1.7 O programador deve garantir o correto status de reprogramacao sempre que pertinente.</p><p>É obrigatório desdobrar o Planejamento de Curto Prazo do Planejamento de Médio Prazo,</p><p>apresentando o macro detalhamento das atividades a serem realizadas no horizonte do mês</p><p>(data e duração da execução das atividades, recursos, materiais e outros).</p><p>É obrigatório priorizar as Ordens de Manutenção para manutenção na seguinte ordem:</p><p>Segurança e Meio Ambiente; Análise da Carteira de Serviços de Preditiva (Laudos Preditivos);</p><p>Sistemáticas dos Ativos (PM); Análise da Carteira de Serviços de Inspeção Sensitiva (baseada na</p><p>condição); Perfil de perdas; Priorização da operação (demanda operacional).</p><p>O planejador deve priorizar a gestao das OM vermelhas (atividades de manutencao com risco de</p><p>fatalidade).</p><p>É obrigatório ao aceitar uma nota de manutenção associá-la a uma OM.</p><p>É obrigatório verificar a existência de listas de tarefas, avaliando a necessidade de materiais e</p><p>recursos, e utilizá-las quando existir. Caso houver necessidade, sugerir a engenharia melhorar a</p><p>Lista de Tarefa.</p><p>É proibido alterar, reiniciar, ativar ou inativar planos de manutenção e listas de tarefas sem</p><p>validação da engenharia da primeira linha de defesa/segunda camada.</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>Page 6 of 8</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>7.2.1.8</p><p>É obrigatório apresentar nas reuniões de programação todas as atividades críticas solicitadas e</p><p>interferências analisadas para discussão e fechamento do cronograma oficial da parada</p><p>considerando todos os recursos disponíveis: mão de obra, equipamentos auxiliares, serviços</p><p>terceiros, peças sobressalentes, materiais e ferramentas especiais.</p><p>7.2.1.9 É obrigatório realizar a gestão da rotina de geração automática de Ordens de Manutenção através</p><p>dos Planos de Manutenção</p><p>7.2.1.10 É proibido alterar, reiniciar, ativar ou inativar Planos de Manutenção e Listas de Tarefas sem</p><p>validação da Engenharia de segunda camada</p><p>7.2.1.11 É obrigatório que todos os recursos disponíveis para manutenção sejam avaliados e adequados</p><p>durante as reuniões de programação, sendo no mínimo: mão de obra; equipamentos auxiliares;</p><p>serviços de limpeza; bloqueio de energia; tratamento de interferências; alocação de andaimes;</p><p>posicionamento e serviços críticos.</p><p>7.3 Preparacao de Materiais</p><p>7.3.1 Regras Gerais</p><p>7.3.1.1 É obrigatório disponibilizar os materiais para as atividades de manutenção devidamente</p><p>identificados e organizados, observando as regras de seguranca do site.</p><p>7.3.1.2 É obrigatório entregar o material ao responsavel (Supervisor/Lider) da atividade de manutencao.</p><p>7.3.1.3 É obrigatório fazer FDM (ficha de devolução de materiais), no prazo de ate 21 dias dos materiais</p><p>que não foram utilizados durante as manutenções, conforme procedimento local.</p><p>7.3.1.4 É proibido fazer estoque de materiais para a manutenção nas áreas sem a identificação da OM</p><p>em que o material será utilizado, a não ser que seja um processo de Kanban.</p><p>7.3.1.5 É obrigatório manter o 5S na area de transicao.</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>Page 7 of 8</p><p>7.4 Aprovisionamento de Materiais</p><p>7.4.1 Regras Gerais</p><p>7.4.1.1 É obrigatório analisar a Carteira de Ordens de Manutenção a ser aprovisionada, verificando a</p><p>existências de erros no planejamento dos materiais e serviços de cada atividade e, após a análise,</p><p>aprovisionar a OM.</p><p>7.4.1.2 É obrigatório alterar os status de usuário da Ordem de Manutenção para AGDO/AGMT</p><p>(Aguardando / Aguardando Material) caso o material ainda não esteja disponível.</p><p>7.4.1.3 É obrigatório realizar o acompanhamento e tratamento dos desvios dos processos de</p><p>disponibilização dos materiais pela cadeia de suprimentos no mínimo mensalmente.</p><p>7.4.1.4 É obrigatório alterar o status da Ordem de Manutenção para AGDO / AGPR (Aguardando /</p><p>Aguardando Programação) caso os materiais necessários estejam disponíveis para utilização.</p><p>7.4.1.5 É obrigatóro que o aprovisionador pesquise os códigos dos materiais descritos na OM antes de</p><p>reserva-los ou requisitá-los. Caso não exista o material e seja um material de rotina, enviado via</p><p>DLE (Descrição Livre Estruturada), o aprovisionador deve solicitar a criacao do código no Klassmatt</p><p>à engenharia (via YE).</p><p>7.4.1.6 É obrigatório avaliar o orçamento mensal e anual antes de requisitar ou reservar o material para</p><p>a manutenção, no caso de extrapolar o orçamento estimado é necessário solicitar aprovação da</p><p>liderança imediata.</p><p>Regulamento de Planejamento e Controle da Manutenção</p><p>Metais Básicos Atlantico Sul</p><p>PGS-006563, Rev.:00 – 09/05/2024</p><p>Page 8 of 8</p><p>8 TREINAMENTO</p><p>• 02 horas para o treinamento para aplicação do regulamento;</p><p>• 01 hora de treinamento para reciclagem.</p><p>9 ANEXOS</p><p>Apêndice 1 - Análise de Risco de Regulamentação</p><p>10 ELABORADORES</p><p>Matrícula Nome Gerencia</p><p>CFL8485</p><p>Antonio Tavares</p><p>Global Asset Performance Management</p><p>01488053</p><p>Virgilio Campos</p><p>Global Asset Performance Management</p><p>YJM5632</p><p>Joao Ferreira</p><p>Global Asset Performance Management</p><p>64125765</p><p>Darcymar Leal</p><p>Engenharia de Manutencao Mineracao – Atlantico Sul</p><p>81036717</p><p>Karen Vale</p><p>Gerência de Estratégia de Ativos Metais Básicos Atlantico</p><p>Sul</p>