POP - Emissão de Esboço, Validação e Lançamento de Documento de Entrada como Serviço no SAP B1

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Versão 001/2024 
NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA 
CNPJ: 06.172.459/0001-59 - R 5 C/ RUA 6 C/ RUA 4, SN SETOR ARAGUAIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO 
 
 
POP para Emissão de Esboço, Validação e Lançamento de Documento de 
Entrada como Serviço no SAP B1 
 
1. Objetivo 
Definir o procedimento padrão no SAP Business One para emissão de esboço de pedido de 
compra, validação e lançamento do documento de entrada por meio de serviço para 
processamento de uma fatura de DARF a recolher. 
 
2. Responsabilidades 
 Compras/Responsável pela Aquisição: Emitir o esboço do pedido de compra e validar 
os detalhes. 
 Financeiro/Contábil/Fiscal: Lançar o documento de entrada e fatura de serviço, 
assegurando que os valores e as informações fiscais do DARF estão corretos. 
 
3. Definições e Pré-requisitos 
 SAP B1: Sistema de Gestão Empresarial SAP Business One. 
 Esboço do Pedido de Compra: Documento preliminar para o pedido de compra, sem 
gerar movimentação financeira. 
 Documento de Entrada por Serviço: Usado para lançar despesas como serviços e 
honorários, essencial para faturas de tributos como DARF. 
 Documentos Necessários: 
o Especificações do DARF a recolher. 
o Documentos fiscais relacionados. 
 
 
4. Procedimentos 
4.1 Emissão de Esboço do Pedido de Compra 
Acesso ao Módulo de Compras: 
o Acesse o SAP Business One e vá para o módulo Compras. 
 
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Início do Esboço: 
o Clique em Pedido de Compra e selecione a opção de Esboço de Pedido de 
Compra. 
Preenchimento dos Dados do Esboço: 
o Preencha os campos principais: 
 Fornecedor: Informe o nome do fornecedor que está emitindo a cobrança 
(se aplicável, como uma consultoria tributária). 
 Data do Documento: Use a data de emissão do DARF e sua data de 
vencimento. 
 Tipo de Alçada: 2 - Especial - Lançamento de Impostos 
 Descrição: Detalhe o tipo de imposto e sua competência de apuração. 
 Código do Item ou Serviço: Insira o código específico para tributos a 
recolher ou serviços de natureza fiscal (serviço). 
 Conta Razão: Informar de acordo com imposto a recolher. 
 Projeto: especificar se há projeto de acordo com o tributo informado. 
 Quantidade: Geralmente será “1” para indicar um único serviço. 
 Valor Total: Informe o valor do DARF. 
 Código de Imposto: Especificar qual modelo a informar para esse tipo de 
lançamento, geralmente não se tem regra fiscal definida. 
 Utilização: Detalhe o tipo de documento está sendo informado na operação 
da empresa. 
 Regra de distribuição: Informar o centro de custo responsável pelo valor a 
recolher. 
 Observações: Replique o tipo de informação que deverá compor os dados 
para aprovação futura e lançamentos contábeis. 
 
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Revisão do Esboço: 
o Verifique todos os dados inseridos, incluindo o valor e a descrição do serviço, 
garantindo que estão corretos. 
o Anexe o DARF e opie para lançamento destino afim do aprovador identificar do 
detalhamento do imposto. 
 
Salvamento do Esboço: 
o Após a revisão, salve o esboço do pedido de compra. 
o Confirmar na mensagem posterior o texto para validação e seguir para aprovador 
responsável pelo centro de custo. 
o Aguardar aprovação e conferir na caixa postal. 
 
 
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4.2 Validação do Pedido de Compra 
Localização do Esboço: 
o No módulo de Compras, selecione Pedido de Compra e busque o esboço salvo. 
o Quando autorizado, salve novamente para gerar um pedido de compra e fechá-lo. 
Revisão do Pedido: 
o Verifique se todos os dados do esboço estão corretos. 
o Certifique-se de que o fornecedor, a descrição, os valores, e as datas de 
vencimento estão adequados. 
Validação Final: 
o Clique em Adicionar para transformar o esboço em um pedido de compra válido. 
Este passo gera um pedido real no sistema e libera a próxima etapa de lançamento 
de documento de entrada. 
 
 
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4.3 Lançamento do Documento de Entrada por Serviço 
Acesso ao Documento de Entrada: 
o No SAP Business One, acesse o módulo Compras e clique em Entrada de 
Mercadorias ou Serviços. 
Seleção do Pedido de Compra: 
o Escolha o pedido de compra validado anteriormente. 
o Na janela de Entrada de Mercadorias ou Serviços, selecione a opção Serviço 
em vez de Item. 
o Ou em continuidade com pedido de compra aprovado, clique em Copiar para nota 
fiscal de entrada. 
 
Confirmação dos Dados do Serviço: 
o Confirme os detalhes do serviço: 
 Descrição do serviço como “Pagamento de DARF” ou Descrição do imposto 
e período de apuração. 
 Valor conforme o DARF a ser recolhido. 
o Atualize quaisquer informações adicionais, como o código do tributo relacionado. 
o Verifique o arquivo em anexo afim de copiar para documento destino. 
o Informe a data de vencimento. 
 
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o Na aba contabilidade clique em prestações e informe a Linha Digitável de código 
de barras quando houver recolhimento do imposto. 
 
 
 
o Na aba imposto informe o número do documento como externo e utilizando os 6 
últimos dígitos do DARF. 
o Utilize o modelo FAT. 
 
Lançamento e Salvar Documento de Entrada: 
o Revise os detalhes e clique em Adicionar para registrar o documento de entrada 
no sistema. 
o Após a adição, um registro de entrada de serviço será criado, contabilizando a 
despesa de DARF. 
 
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5. Controle de Qualidade 
 Verificação da Contabilidade: Assegure-se de que o DARF foi registrado corretamente 
como despesa. 
 Controle Fiscal: Verifique que o pagamento do DARF estará vinculado à fatura e ao 
centro de custo correto. 
6. Referências 
 Manual do SAP Business One: Consulte a documentação de apoio do sistema para 
qualquer dúvida sobre operações de compras e serviços. 
7. Revisão do POP 
 Atualize este POP conforme necessário, especialmente se houver mudanças nas normas 
de recolhimento de DARF ou nos processos internos do SAP B1. 
 
Esse POP detalha o passo a passo para emissão e lançamento de pedidos e faturas no SAP 
Business One, assegurando que o DARF sejaregistrado corretamente desde o esboço até a 
emissão da fatura final. 
 
EDIÇÃO Thaynara Elpídia Ribeiro Pereira 
Analista Fiscal 
 
REVISÃO Gabriela Amorim Prado 
Coordenadora Fiscal 
 
APROVAÇÃO Bonieder Caetano de Sousa 
Gerente Contábil