TQU M1 UC07 - ATIVIDADE 2 - AUXILIAR EM PROCESSOS DE AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - TECNICO EM QUALIDADE - SENAC

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Atividade 2 – Apresentar o relatório de auditoria
Nesta atividade, você, como técnico em qualidade, fará a elaboração do relatório de auditoria da empresa Compra Lógica. Para isso, será utilizado um modelo de relatório de auditoria, que deve ser preenchido com base nas informações do contexto da atividade, do programa de auditoria e do plano elaborado na Atividade 1 desta unidade curricular.
Lembrete: as informações orientativas estão escritas na cor azul e devem ser excluídas por você antes do envio da atividade. Portanto, utilize a fonte na cor preta para realizar toda a atividade. 
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
Nome: Jessica Lobo
	Compra Lógica
	Relatório de Auditoria Interna
Sistema de Gestão da Qualidade
NBR ISO 9001:2015
	Data: 04/06/2025
	Duração: 2 dias
	Auditoria nº/ano: 007/2025
	1. Caracterização da empresa
	Compra Lógica – Comércio Eletrônico de Produtos Tecnológicos
	2. Objetivo e escopo da auditoria interna
	Objetivo:
O objetivo da auditoria interna é avaliar a conformidade dos processos do atendimento ao cliente com os requisitos da norma ISO 9001:2015, identificar não conformidades, oportunidades de melhoria e promover a excelência operacional e a satisfação do cliente.
Escopo:
Auditar os processos das áreas de logística, vendas e atendimento ao cliente da empresa Compra Lógica, priorizadas por seu impacto direto na satisfação do cliente.
	Local: Setor de Atendimento ao Cliente – Sede administrativa da Compra Lógica
	Documento de referência: Norma ABNT NBR ISO 9001:2015
	3. Equipe auditora
	Nomes 
	Assinaturas
	Juliana Costa
	
	Roberto Almeida
	
	Mariana Torres
	
	Ana Paula Silva – Auditora Líder
	
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
	 4. Evidências e descrição das não conformidades
	Item não conforme da norma
	Descrição da não conformidade
	Descrição da evidência objetiva
	Classificação como não conformidade maior ou menor
	8.1
	Não foram apresentados documentos que comprovem que os processos foram conduzidos conforme planejado.
	Ausência de registros de execução dos processos conforme planejado. Nenhum relatório ou evidência documental apresentado.
	Maior
	8.2.3
	A empresa não realiza análise crítica documentada dos requisitos relacionados aos produtos e serviços.
	Não foram encontrados registros de análise de requisitos de clientes, mesmo havendo solicitações específicas registradas no sistema.
	Maior
	8.5.1
	Inexistência de métodos definidos para monitorar e medir o desempenho dos processos do atendimento ao cliente.
	Ausência de indicadores operacionais ou relatórios de desempenho na área auditada.
	Maior
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
	5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
	Oportunidades de melhoria:
· Registrar a execução dos processos: Criar e manter documentos que comprovem que as atividades estão sendo feitas conforme o planejado, para garantir controle e rastreabilidade.
· Fazer análise crítica dos requisitos dos clientes: Estabelecer um processo claro para revisar os requisitos dos produtos e serviços, assegurando que tudo esteja alinhado com as necessidades do cliente antes da entrega.
· Monitorar e medir os processos: Criar indicadores e formas de acompanhar o desempenho dos processos, garantindo que os objetivos estejam sendo alcançados.
· Criar murais de comunicação interna: Implantar murais visuais para divulgar informações importantes, melhorar a comunicação entre as equipes e fortalecer o engajamento com a gestão da qualidade.
Pontos positivos:
· A área auditada demonstrou-se extremamente organizada, com armários e documentos devidamente identificados, o que proporciona fácil rastreabilidade das informações.
	6. Conclusões e prazo para ajustes
	A auditoria na área de atendimento ao cliente evidenciou três não conformidades maiores, relacionadas à ausência de documentação de processos, falta de análise crítica dos requisitos dos clientes e carência de métodos de monitoramento. Apesar disso, a área apresenta boa organização e uma equipe dedicada.
Prazo para implementação das ações corretivas:
Recomenda-se que as ações corretivas sejam implementadas em até 30 dias corridos, com reavaliação prevista para o mês seguinte.
Fechamento:
Esta auditoria interna teve papel fundamental na identificação de falhas processuais críticas que impactam a conformidade com a ISO 9001. A equipe auditora recomenda a rápida implantação de ações corretivas e de melhoria para garantir a conformidade do SGQ e contribuir para a melhoria contínua dos processos da empresa.
 Auditor líder: Data: 05/06/2025 
Representante da direção: Data: 05/06/2025
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