SD 7 - Faturamento - Aula 5 - Processar Lista de Documentos de Faturamento - vf04 e vf06

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Aula 5 – Processar Lista de Documentos – vf04 
 
Processar Lista de Documentos – vf04 
 O que é: É liberar os documentos com o status "a fazer". 
 Quando você vai usar: Na ocasião de liberar uma ou várias documentos para o faturamento 
propriamente dito. 
 Como Fazer: O código da transação é: vf04 
 
 
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Figura – Transação vf04 
 
 
Em seguida clique no botão “Exibir lis. Docs faturamento a fazer”. 
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Figura – Botão – Exibir Docs 
 
 
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Figura – Seleção de Documentos 
 
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Depois clique na linha (no botão cinza) e selecione uma fatura que deseja exibir 
(precisa estar com a coluna CGDF como L (Livre). 
Em seguida clique no botão “Doc. Fat. Individual”. 
 
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Figura – Botão Fatura Invididual 
 
 
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Figura – Fatura - Criar 
 
Caso queira visualizar as condições de preço da fatura e corrigir algo, clique na 
moeda (ícone Condições Preço Cabeçalho). 
 
 
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Figura – Botão Condições Preço Cabeçalho 
 
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Figura – ABA Condições 
 
Por fim clique no botão “Gravar”. 
 
 
Visão Geral do Ambiente de Negócios 
 
Muitas empresas realizam este procedimento para realmente fazer um "pente fino" 
nos documentos enviados para o faturamento para corrigir erros, falhas, etc. 
 
Geralmente o erro que dá é na PRICING e é necessário verificar e efetuar uma 
pequena correção, caso necessário. 
 
Este procedimento é comumente utilizado em diversas empresas onde o vendedor 
gera o documento de faturamento e um faturista ou responsável de logística 
confere o documento e libera o documento para faturamento.