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NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
NOME DO ALUNO
PROJETO INTEGRADOR IV
Subtítulo do trabalho
Local
Ano
Projeto Integrador IV
Passo 1 – Informações sobre a empresa escolhida
Preencha o Quadro 1 com os dados da empresa.
	Nome da empresa
	
 
	Área de atuação da empresa
	 
	Segmento de atuação
	
	Número total de funcionários
	 
Quadro 1 – Dados básicos
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
No Quadro 2, você deverá informar todos os programas existentes, sejam obrigatórios (exigidos pela legislação), sejam não obrigatórios, que a empresa decidiu adotar. 
Durante sua análise, se você identificar que a empresa é obrigada a implantar algum programa, mas esse programa não foi apontado no Quadro 2, você deverá apontá-lo no Quadro 3. 
Dica: o preenchimento dos Quadros 2 e 3 é exclusivo para programas, portanto não cite laudos ou planos. 
	Relacione os Programas de SST identificados na empresa. Aponte o nome e a sigla do programa [1]
	Por qual motivo a empresa adota esse programa?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
	Aponte o nome e a sigla do programa [2]
	Por qual motivo a empresa deve adotar esse programa?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar
[2] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
Você deverá conduzir uma análise de itens relacionados à implementação do programa de gerenciamento de risco aplicável à empresa. Descreva como esse processo ocorre no Quadro 4. 
Caso a empresa esteja em um estágio inicial de implementação do programa ou não execute a implementação, ou não tenha o programa, preencha o Quadro 4 indicando como ela poderia estruturar esse atendimento. 
Dica: antes do preenchimento do Quadro 4, reflita: como a empresa executa esse atendimento? Quais ferramentas ou mecanismos ela utiliza? Com qual frequência ou em qual momento essa análise é conduzida? Existem procedimentos específicos para a análise? Como ocorre o registro do processo?
	Item a ser avaliado
	Descreva como a empresa executa esse processo ou proponha uma forma para esse acompanhamento, detalhando sua resposta.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (por ex., mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	
	Como a empresa comunica aos empregados as medidas de controle implementadas e suas limitações de proteção?
	
	Como a empresa acompanha a implementação das ações previstas no plano de ação (se elas foram executadas)?
	
	Como a empresa, após a implementação das ações preventivas, realiza a inspeção do ambiente e dos equipamentos de trabalho, a fim de avaliar o desempenho da medida adotada?
	
	Após a implementação das ações preventivas, a fim de garantir que condições aceitáveis de exposição se mantenham, como a empresa realiza o monitoramento das condições de exposição aos fatores de risco ao longo do tempo?
	
	Como a empresa conduz a avaliação do risco ocupacional após a implementação da medida de controle, a fim de determinar se ocorreu a redução do risco a níveis aceitáveis?
	
Quadro 4 – Análise de implementação
Passo 4 – Auditoria interna
Você deverá conduzir uma avaliação crítica da gestão da empresa em relação ao programa de SST, seguindo as orientações.
· No item 3, do Quadro 5, indique 4 não conformidades identificadas na vistoria (as não conformidades identificadas e tratadas no passo 3 não devem ser objeto do passo 4).
· Caso sua empresa tenha itens em não conformidade no item 3, do Quadro 5, indique, no item 4, do Quadro 5, oportunidades de melhoria para a adequação das não conformidades.
· Caso a empresa não apresente nenhuma não conformidade, aponte quatro oportunidades de melhoria dos processos e/ou procedimentos na gestão do programa de SST, que permitirão que ela mantenha o nível atual de excelência.
Dica: antes do preenchimento do Quadro 5, reflita: como estão os processos de SST dentro da empresa? Consigo identificar não conformidades que precisam de atenção? Quais?
	Relatório de auditoria interna
	DATA: DIA/MÊS/ANO
	1. Objetivo e escopo da auditoria
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. Equipe auditora
	Indique seu nome aqui
	3. Descrição das não conformidades
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	4. Oportunidades de melhoria (indique pelo menos quatro ainda que não existam itens em não conformidade)
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5. Conclusões e recomendações da auditoria
(Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral.) 
	
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
Você pode acrescentar mais linhas, se necessário.
EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Passo 1 – Informações sobre a empresa escolhida
	Nome da empresa
	
Empresa Bergamota Azul 
	Área de atuação da empresa
	
 Indústria
	Segmento de atuação
	Fabricação de produtos químicos inorgânicos e orgânicos
	Número total de funcionários
	 98
Quadro 1 – Dados básicos
Passo 2 – Identificação de programas de saúde e segurança do trabalho
	Relacione os Programas de SST identificados na empresa. Aponte o nome e a sigla do programa [1]
	Por qual motivo a empresa adota esse programa?
	Programa Colega Seguro
	
A empresa adota o programa a fim de manter o desempenho em SST relacionado a comportamento seguro em níveis de excelência. O programa coleta dados de comportamento que não atendem aos procedimentos estabelecidos de segurança. Esses dados são fornecidos pelos próprios empregados ao analisarem o comportamento de seus pares e são usados para revisar procedimentos de trabalho e executar campanhas de conscientização, entre outras ações. 
Quadro 2 – Programas existentes na empresa (obrigatórios e não obrigatórios)
Adicione mais linhas à tabela, se necessário.
[1] – Para programas não obrigatórios, cite a sigla apenas se a empresa a definiu.
	Aponte o nome e a sigla do programa [2]
	Por qual motivo a empresa adota esse programa?
	PPEOB – Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno
	A empresa utiliza benzeno em alguns processos de síntese química, por isso está obrigada pela legislação a manter esse programa.
Comentário: estudante, note que esse programa poderia ter sido citado no Quadro 2, se a empresa já o tivesse, então poderia não ser necessário preencher este Quadro 3. 
Quadro 3 – Programas obrigatórios que a empresa deve implantar [1]
[2] – Preencha apenas com os programas exigidos por legislação e aplicáveis à empresa, quando estes não tiverem sido citados no Quadro 2.
Passo 3 – Implementação de programas de saúde e segurança do trabalho
	Item a ser avaliado
	Descreva como a empresa executa esse processo ou proponha uma forma para esse acompanhamento, detalhando sua resposta.
	Como a empresa acompanha as mudanças de requisitos legais (por ex., mudanças na legislação: NRs, leis trabalhistas) que possam impactar na SST?
	A empresa conta com um controle eletrônico de requisitos legais aplicáveis e monitora alterações na legislação trabalhista que possam impactá-la. Uma revisão completa ocorre a cada seis meses, mas o sistema permite que a revisão ocorra a qualquer momento, quando identificada uma mudança na legislação por algum de seus colaboradores, como empregados integrantes do SESMT, do RH e do jurídico da empresa. 
Quadro 4 – Análise de implementaçãoPasso 4 – Auditoria interna
Você deverá conduzir uma avaliação crítica da gestão da empresa em relação ao programa de SST, seguindo as orientações.
· No item 3, do Quadro 5, indique 4 não conformidades identificadas na vistoria (as não conformidades identificadas e tratadas no passo 3 não devem ser objeto do passo 4).
· Caso sua empresa tenha itens em não conformidade no item 3, do Quadro 5, indique, no item 4, do Quadro 5, oportunidades de melhoria para a adequação das não conformidades.
· Caso a empresa não apresente nenhuma não conformidade, aponte quatro oportunidades de melhoria dos processos e/ou procedimentos na gestão do programa de SST, que permitirão que ela mantenha o nível atual de excelência.
Dica: antes do preenchimento do Quadro 5, reflita: como estão os processos de SST dentro da empresa? Consigo identificar não conformidades que precisam de atenção? Quais?
	Relatório de auditoria interna
	DATA: DIA/MÊS/ANO
	1. Objetivo e escopo da auditoria
	· Verificar a conformidade do sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho no que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais.
	2. Equipe auditora
	Indicação de equipe de auditoria, o que poderá incluir o seu nome.
	3. Descrição das não conformidades
	3.1 O manual de operação da caldeira encontra-se desatualizado e em língua estrangeira.
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	4. Oportunidades de melhoria (indique pelo menos quatro ainda que não existam itens em não conformidade)
	4.1 Deve ser elaborado um manual em português, contemplando a operação atualizada, os procedimentos de partidas e paradas, os procedimentos e os parâmetros operacionais de rotina, os procedimentos de emergência e os procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente, em conformidade com as exigências da NR-13.
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5. Conclusões e recomendações da auditoria
Conclua levando em consideração as não conformidades e as oportunidades de melhoria. Discuta sobre os impactos que podem ser gerados pela não resolução dos desvios e sobre os benefícios ou a necessidade de sua correção, para a empresa e para os empregados. Você pode fazer uma análise individual de cada item ou uma análise geral. 
	Foi evidenciada fragilidade no processo de operação de caldeira com a ausência de manual adequado. É necessário que o manual seja elaborado e disponibilizado, e os trabalhadores recebam treinamento sobre os pontos tratados para sanar a não conformidade encontrada, a fim de realizarem suas atividades com segurança. Essa melhoria está alinhada a uma exigência legal presente na NR-13, portanto a empresa é obrigada a cumpri-la. 
Quadro 5 – Preenchimento do relatório de auditoria interna
Você pode acrescentar mais linhas, se necessário.