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Dezembro de Caixa 2014
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01 Caixa Compras N.01 1/20/15 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31227101 9.82 31227103 2800 31227104 232.42 31227105 1000 31227106 31227113 31229101 31229601 31229701 31229702 31233904 102334 REFRIGERAÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO * 50.34 13033 RESTAURANTE TOZAKI & TOZAKI LTDA * 83.70 120334 RESTAURANTE KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA * 47.40 217653 REFRIGERAÇÃO/ SALA MEM CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO * 52.50 3648 BAZAR DONA TETÊ ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 294.98 20785 RESTAURANTE ROSCHEL & CARRER * 6.00 2647 RESTAURANTE ESTACIONAMENTO ND * 22.00 138177 ADMINISTRATIVO RESTAURANTE DA FAZENDA * 38.83 1 ADMINISTRATIVO PONTO DE TAXI * 70.00 1 DESPENSA HU LI RONG ESTACIONAMENTO EPP * 7.00 2656 RESTAURANTE CENTRAL ESTACIONAMENTO ND * 22.00 3 BICICLETARIA MOEMA BIKE * 219.48 * 914.23 15658 ALMOXARIFADO E A G ELETRONICA LTDA - ME * 185.00 154225 DESPENSA CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA * 22.68 217654 DESPENSA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO * 75.62 251593 BOMBONIERE SONDA SUPERMERCADOS EXP E IMP S.A * 272.38 165713 DESPENSA AUTO POSTO * 142.50 25,257 ADMINISTRATIVO GOLDEN INTERLAGOS * 49.10 107729 ADMINISTRATIVO ESTACIONAMENTO TREVO * 20.00 25,691,995 SOCIAL AMERICANAS.COM * 165.56 483487 SOCIAL SUBMARINO * 349.60 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,282.44 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,196.67 SALDO ATUAL...................................... * 803.33 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 02 Caixa Compras N.02 31.01.2014 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 2661 RESTAURANTE CENTRAL ESTACIONAMENTO DN * 22.00 9.82 2666 RESTAURANTE CENTRAL ESTACIONAMENTO DN * 22.00 2800 1 DESPENSA HU LI RONG ESTACIONAMENTO EPP * 7.00 232.42 5001168 ADM- RESTAURANTE CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA * 1.35 1000 5001168 ADM- RESTAURANTE CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA * 1.35 265460 ADM-COMPRAS AUTO POSTO GAS SHOP LTDA * 30.00 48375 PISCINA THALIA PERFUMARIA * 27.99 128932 VESTIARIOS SOCIOS NAY NOR YU NE * 121.50 201251 VESTIARIOS SOCIOS DROGARIA SP * 32.97 75280 VESTIARIOS SOCIOS DROGARIA SP * 21.98 164111 VESTIARIOS SOCIOS DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA * 41.93 56026 VESTIARIOS SOCIOS ATACADISTA VENCEDOR * 133.11 40648 VESTIARIOS SOCIOS COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA * 56.80 304961 VESTIARIOS SOCIOS CIA BRASILEIRA DE DITR. LTDA * 56.80 253615 VESTIARIOS SOCIOS DROGARIA SP * 48.34 603119 VESTIARIOS SOCIOS SONDA SUPERMERCADOS LTDA * 126.80 * 751.92 643 RESTAURANTE ARTE FINAL LTDA * 240.00 118,680 FUTEBOL DECATHELON * 399.95 265 RESTAURANTE MARIA ALICE SIMONATO * 16.00 269 RESTAURANTE MARIA ALICE SIMONATO * 8.00 233437 DESPENSA SONDA SUPER LTDA * 96.84 232,621 DESPENSA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA * 52.70 427745 DESPENSA CIA BRASILEIRA DE DISTR LTDA * 78.84 81101 Recarga 286297 DESPENSA CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA * 18.90 279059 BOMBONIERE NOVASOC COMERCIAL LTDA * 323.14 110875 ALMOXARIFADO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA * 36.36 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,270.73 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,022.65 SALDO ATUAL...................................... * 977.35 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 03 Caixa Compras N.03 1/20/15 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 232.42 1000 266133 ADM- DEPENSA AUTO POSTO GAS SHOP LTDA * 20.00 * 20.00 78479 DESPENSA CIA BRASILEIRA DE DISTR LTDA * 29.57 334,371 DESPENSA SONDA SUPER LTDA * 299.60 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 329.17 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 349.17 SALDO ATUAL...................................... * 2,650.83 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 04 Caixa Compras N.04 1/20/15 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 232.42 1044 Bomboniere Mini Preço - Samaro utilidades Domestica Ltda-EPP * 105.90 1000 2703 Restaurante Central Estacionamento ND * 22.00 143511 Adm - Kalunga * 72.10 2708 Restaurante Central Estacionamento ND * 22.00 * 222.00 307337 Bomboniere Wal-Mart Brasil Ltda * 147.45 4,340 Social Maria Controles * 75.00 307338 Despensa Wal-Mart Brasil Ltda * 120.96 53053 Despensa Luiz Trozzi ME * 80.00 273 Restaurante Maria alice Bohn Simonato - Cheveiro MA * 32.00 274 Manutenção Maria alice Bohn Simonato- Chaveiro MA * 8.00 63817 Social - Apto Nº 10 - CCSP Via Varejo S/A * 798.92 244,657 Despensa Atacadão Distribuidora Ltda * 191.60 312419 Bomboniere Drogarias Drogaverde Ltda * 52.06 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,505.99 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,727.99 SALDO ATUAL...................................... * 1,272.01 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 05 Caixa Compras N.05 2/17/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 13467 PISCINA DUTRA COSMETICOS LTDA * 299.60 2800 163821 RESTAURANTE GLOBEX UTILIDADES S/A * 159.80 232.42 126019 RESTAURANTE GLOBEX UTILIDADES S/A * 79.90 1000 10301 CAMPO DE GOLFE LION AUTO PEÇAS * 150.00 12960 CAMPO DE GOLFE PREÇOLANDIA COMERCIAL LTDA * 134.70 2715 SOCIAL ESTACIONAMENTO ND * 32.00 2712 RESTAURANTE CENTRAL ESTACIONAMENTO ND * 22.00 1 GERENCIA GERAL BANCA DE JORNAL * 2.00 2 GERENCIA GERAL BANCA DE JORNAL * 2.00 3 GERENCIA GERAL BANCA DE JORNAL * 2.00 1214 ELETRICA ALFANIT COMERCIO DE PRODUTOS * 120.00 205079 COMPRAS KALUNGA * 134.40 182682 GOLFE KALUNGA * 72.30 62834 PAISAGISMO COMERCIO DE HIDRO ELETRICA E ELETRONICA LTDA ME * 152.00 * 1,362.70 3926 REFRIGERAÇÃO BOTIGAS COMERCIO * 100.00 2165 PRÉ CARNAVALESCO DICOPOL COMERCIO DE PRODUTOS * 490.20 6621 RESTAURANTE ANTONIO MACHADO OLIVEIRA ITAPEVI LTDA * 18.00 3945 RESTAURANTE BOTIGAS COMERCIO * 20.00 216489 DESPENSA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA * 39.69 435,698 DESPENSA CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA * 94.50 208043 DESPENSA WAL-MART BRASIL LTDA * 77.22 49,591 DESPENSA EMBALAGENS INTERLAGOS LTDA * 6.00 37015 ALMOXARIFADO CASA FARIA HIDRAULICOS LTDA * 17.50 81101 Recarga 767895 ALMOXARIFADO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA * 155.18 7859 ALMOXARIFADO ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 79.90 14822 ALMOXARIFADO ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 251.10 381741 ALMOXARIFADO SONDA SUPERMERCADOS LTDA * 74.28 59882 ALMOXARIFADO ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 87.00 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,510.57 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,873.27 SALDO ATUAL...................................... * 126.73 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 06 Caixa Compras N.06 2/17/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 232.42 1000 901,260,130 ACADEMIA GRUPO SBF ARTIGOS ESPORTIVOS * 170.72 * 170.72 246468 ALMOXARIFADO COMPANHIA BRASILEIRA DE DITRIBUIÇÃO * 292.72 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 292.72 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 463.44 SALDO ATUAL...................................... * 2,536.56 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 07 Caixa Compras N.07 2/17/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 155491 Administrativo Gru Aeroportos * 13.00 2800 273402 Administrativo Auto posto gas shop ltda * 100.04 232.42 20791 Pré Carnaval Kaluba Comércio e serviços ltda me * 28.50 1000 4505 Bicicletaria Moto mania * 125.00 2727 Despensa Estacionamento ND * 22.00 1620 Despensa Estacionamento Hu li * 7.00 10 Rest Central Rods park estacionamento * 10.00 2722 Despensa Estacionamento ND * 22.00 * 327.54 439430 Bomboniere Raia drogasil s/a * 38.16 53259 Despensa Luiz trozzi me * 82.00 271318 Despensa Sonda supermercados * 157.76 2304 Refrigeração Elo Refrigeração * 360.00 1676 Manutenção Climatic do brasil aquecedores * 300.00 34 Academia Laftec Comercio de aparelhos Ltda * 300.00 951,508 Bomboniere Philip Morris * 247.18 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,485.10 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,812.64 SALDO ATUAL...................................... * 1,187.36 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 08 Caixa Compras N.08 2/28/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 232.42 1000 4505 Bicicletária Moto Mania * 125.00 25131 Manutenção Comercial frança ltda * 23.82 * 148.82 33932 Portaria Ponto frio * 139.00 951,508 Bomboniere Philips morris * 247.18 2304 Manutenção Elo refrigeração ltda ME * 360.00 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 746.18 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 895.00 SALDO ATUAL...................................... * 2,105.00 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 09 Caixa Compras N.09 2/28/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 281469 Trenzingo apto 6 - social Leroy merlin * 349.92 232.42 273402 Administrativo Auto posto gas shop ltda * 100.04 1000 20791 Pré carnaval Kalunga Comercio e serviços ltda * 28.50 5160 Administrativo Gru aeroportos * 13.00 2741 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 2740 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 2727 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 10 Rest Central Rods park estacionamento * 10.00 2722 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 322932 Adm- Compras T n t posto e serviços ltda * 50.00 60991 Paisagismo toca do tubarão esporte e lazer ltda me * 270.06 * 909.52 1676 Manutenção Climatic do brasil aquecedores Ltda * 300.00 439,430 Bomboniere Raia drogasil s/a * 38.16 452544 Despensa Carrefour comercio e industria ltda * 79.60 53389 Despensa Luiz trozzi me * 80.00 153923 Despensa Companhia brasileira de distribuição * 94.90 153,924 Despensa Companhia brasileira de distribuição * 10.75 2,257 Despensa J k comercio de generos alimenticios ltda * 25.00 190 Campo de golfe Hiroshi hashimoto automotivo me * 80.00 26,532 Restaurante Mak frigo refrigeração ltda * 230.40 81101 Recarga 1632 Refeitorio Ar frio refrigeração comercial e prestação de serviços ltda * 130.00 125,863 Despensa Tradal brazil comercio imp exp ltda * 91.50 121379 Despensa Cia brasileira de ditribuição * 89.50 34 Despensa Laftec comercio de aparelhos de ginastica ltda me * 300.00 271318 Despensa Sonda supermercados exp e imp s.a * 157.76 53259 Despensa Luiz trozzi me * 82.00 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,789.57 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,699.09 SALDO ATUAL...................................... * 300.91 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 10 Caixa Compras N.10 2/28/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 31226401 03 31226401 02 31226401 01 31225603 9901 31225603 9901 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225601 9901 -21600 31225602 9901 1003.17 31225602 9901 1003.17 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 31225702 9901 1295.08 9.82 2800 1620 ADM - DESPENSA HU LI RONG ESTACIONAMENTO * 7.00 232.42 2747 ADM - DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 1000 217382 RESTAURANTE ADM KALUNGA * 718.80 * 747.80 532,522 DESPENSA SONDA * 25.10 247173 DESPENSA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR * 81.68 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 106.78 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 854.58 SALDO ATUAL...................................... * 2,145.42 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: ________________________ Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 11 Fundo Fixo de Compras Número: 11 3/14/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 2757 Despensa Estacionamento ND * 22.00 9.82 12987 Social - Capela Mitra Diocesana de Santo Amaro * 18.00 2800 152926 Hípico Kalunga Comercio e Ind Ltda * 87.30 232.42 8015 Despensa Hu li Rong Estacionamento EPP * 7.00 1000 1 Gerencia Geral Banca de Jornal * 12.00 118530 Hípico Kalunga Comercio e Ind Ltda * 16.50 1 Adm- Despensa Talão Zona Azul * 28.00 * 190.80 286 Restaurante Chaveiro MA * 40.00 4,114 Campo de Golfe Rescom Comercio e Manutenção de Máquinas Ltda * 54.40 1766 Restaurante Dental Carisma * 27.20 682 Despensa Nunes Comercio Ltda * 36.00 240895 Despensa Companhia Brasileira de Distribuição Ltda * 45.50 747,330 Despensa Cia Brasileira de Distribuição * 22.75 229,446 Despensa Atacadão Distribuição Ltda * 139.80 753,151 Despensa Cia Brasileira de Distribuição * 293.33 8,365 Despensa Comercial Import e Export Ltda * 60.00 81101 Recarga 5102 Despensa Brasaliment Ind Com Ltda * 71.70 17,022 Despensa L2W Representação Comerciais Ltda * 12.80 90843 Despensa Vencedor com e impo Ltda * 194.22 685718 Despensa Cia Brasileira de Distribuição * 879.47 685717 Despensa Cia Brasileira de Distribuição * 71.40 83236 Despensa Caffefour Comercio e Industria Ltda * 291.64 29,904 Despensa Biriba Carnes * 36.00 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 2,276.21 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,467.01 SALDO ATUAL...................................... * 532.99 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 12 Fundo Fixo de Compras Número: 12 4/3/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 9.82 32386 Tecnologia RS Materiais para construção * 100.00 2800 4363 Social Family Controles & Cabos * 70.00 232.42 467209 Amb. Médico Raia Drogasil s.a * 99.90 1000 4107 Social Velarte Produtos Artisticos Ltda * 45.50 56453448 Recursos Humanos Emp Bras de Correios e Telegrafos * 3.25 2803 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 2807 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 11164 Estacionamento - Despensa Garageinn Administração * 19.00 158893 1- Náutico/ 1 - Hípico GTV - Cosméticos Ltda ME * 259.80 227781 Telefonia - Despensa Drogaria São Paulo S/A * 20.00 227783 Telefonia - Despensa Drogaria São Paulo S/A * 10.00 2776 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 281761 Audiência Trabalhista Auto Posto Gas Shop Ltda * 89.15 817 Audiência Trabalhista Lanches e Sucos Polar ME * 26.00 115394 Audiência Trabalhista Estacionamento Trevo * 20.00 2778 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 * 850.60 163968 Despensa Companhia Brasileira de Distribuição * 152.66 175,802 Despensa Doces Docelandia & Vaz Ltda * 36.91 30700 Despensa Biriba Carnes * 59.80 91314 Despensa Companhia Brasileira de Distribuição * 109.00 165179 Bomboniere Companhia Brasileira de Distribuição * 26.32 153,408 Bomboniere Drogaria São Paulo * 122.95 165,180 Despensa Companhia Brasileira de Distribuição * 135.36 238,218 Despensa Paes e Doces Alto da bela vista * 32.51 81101 Recarga 299 Zeladoria Chaveiro MA * 33.00 298 Tecnologia Chaveiro MA * 10.00 289 Recursos Humanos Chaveiro MA * 8.00 20042 Manutenção Lavanderia Sul Importadora de Rolamentos Ltda * 80.00 1141 Golfe Soldas Milenio Comercio de ferramentas Ltda ME * 45.00 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 851.51 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,702.11 SALDO ATUAL...................................... * 1,297.89 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 13 Fundo Fixo de Compras Número: 13 4/10/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 52677 Golfe Vitoria regia * 65.00 9.82 2840 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 2800 2827 Despensa - Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 232.42 159433 Esporte- Futebol Multiplan Estacionamento * 11.00 1000 2800 Portaria Social Comercio de Calçados di Gaspi Ltda * 79.99 42076 Futebol Adidas do Brasil Ltda * 749.50 172759 Gerencial Geral Kalunha Comercio Ltda * 196.20 10473 Manutenção W Center * 77.40 * 1,223.09 4230 Campo de Golfe Rescom Comercio e Manutenção de Maquinas Ltda * 54.40 4,284,713 T.I Americana.com * 284.05 301 T.I Chaveiro MA * 5.00 32398 Despensa Biriba Carnes * 60.00 456926 Despensa Cia Brasileira de distribuição * 86.24 135,694 Despensa Companhia brasileira de distribuição * 86.24 7,561 Despensa Wal-Mart brasil Ltda * 318.10 292,762 Despensa Cia Brasileira de distribuição * 273.12 205,296 Despensa Companhia brasileira de distribuição * 15.56 81101 Recarga 88365 Almoxarifado Companhia brasileira de distribuição * 54.52 86,235 Almoxarifado Armarinhos Fernando Ltda * 98.40 205297 Almoxarifado Companhia brasileira de distribuição * 74.14 302153 Almoxarifado Wal-Mart brasil Ltda * 122.12 106221 Almoxarifado Armarinhos Fernando Ltda * 17.40 87050 Almoxarifado Armarinhos Fernando Ltda * 30.80 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,580.09 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,803.18 SALDO ATUAL...................................... * 196.82 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 14 Fundo Fixo de Compras Número: 14 4/28/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 8097 Estacionamento Social Estacionamento ND * 22.00 1295.08 2853 Estacionamento Despensa Estacionamento ND * 22.00 1295.08 2882 Estacionamento Despensa Estacionamento ND * 22.00 9.82 2869 Estacionamento Despensa Estacionamento ND * 22.00 2800 2860 Estacionamento Despensa Estacionamento ND * 22.00 232.42 21031 Social Oticas Nomura * 39.00 1000 158393 Recursos Humanos Kalunga Comercio e Ind Grafica Ltda * 32.80 459 Despensa Ultra Fontes * 60.00 518 Tecnologia Mundo Fontes * 170.00 * 411.80 92705 Despensa Caffefour Comercio e Industria Ltda * 152.98 54,310 Despensa Gijo * 80.00 53955 Despensa Lanch Rotis * 59.80 152846 Despensa Cia Brasileira de distribuição * 104.90 33973 Despensa - Restaurante Portal Comercial de Embalagens Ltda ME * 84.00 255,178 Despensa Chocolandia * 31.90 52,900 Despensa Lanch Rotis * 89.70 1 Despensa Banca do Ramon * 60.00 31,709 Despensa Casa de massas Nancy Ltda * 12.00 81101 Recarga 480673 Despensa Casa Santa Luzia Importadora Ltda * 7.76 441,700 Almoxarifado Cia Brasileira de distribuição * 52.90 4937 Restaurante - Emergencial Nostro café máquinas suprimentos ltda * 250.00 4876 Restaurante - Emergencial Nostro café máquinas suprimentos ltda * 160.00 307 Diretoria Chaveiro MA * 22.00 314 Paisagismo - Mantenedor Chaveiro MA * 40.00 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,207.94 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,619.74 SALDO ATUAL...................................... * 1,380.26 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 15 Fundo Fixo de Compras Número: 15 4/30/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 2912 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 1295.08 1 Estacionamento - Golfe Hu Li Rong Estacionamento EPP * 10.00 1295.08 2906 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 9.82 2902 Estacionamento - Despensa Estacionamento ND * 22.00 2800 983 Administrativo Nova era * 10.00 232.42 54254 Social Embalagens Papine * 40.26 1000 * 126.26 36056 Despensa Lanch Rotis * 59.80 424,174 Despensa Cia Brasileira de ditribuição * 52.56 92770 Despensa Roldão Auto Serviço * 40.14 13819 Despensa Wal mart * 156.96 54502 Despensa Gijo * 200.00 317 Despensa Chaveiro MA * 50.00 100,777 Almoxarifado Cirirgica SP * 78.00 7,043 Despensa Sonda Supermercados * 194.05 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 831.51 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 957.77 SALDO ATUAL...................................... * 2,042.23 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 16 Fundo Fixo de Compras Número: 16 5/23/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO CAIXA DE COMPRAS ENTRADA 2923 Despensa-Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 -21600 2916 Despensa-Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 -21600 88 Manutenção-Estacionamento Rods park estacionamento * 3.00 -21600 2556 Social-Festa Junina Pais Estacionamento Ltda ME * 25.00 1003.17 2933 Social-Festa Junina Estacionamento ND * 22.00 1003.17 1 Social-Festa Junina Estacionamento ND * 28.00 1295.08 2926 Despensa-Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 1295.08 323 Social Nascimento Estacionamento * 15.00 1295.08 32 Social-Festa Junina Joaquim antonio * 18.00 1295.08 2929 Despensa-Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 1295.08 36 Social-Festa Junina Luiz cutrale neto - Estacionamento * 36.00 1295.08 129321 Manutenção-Estacionamento Area vip estacionamento * 5.00 9.82 449 Park Manager Tecnologia * 10.00 2800 323 Social-Festa Junina Joaquim antonio * 30.00 232.42 32 Restaurante adm - Est Estacionamento xpark * 6.00 1000 32 Social-Festa Junina Joaquim antonio * 10.00 2956 Manutenção-Estacionamento Estacionamento ND * 22.00 2982 Social - Festa Junina Sorveteria da giovanna * 31.50 101604 Manutenção Aslan Comercio * 162.00 254423 Juridico Kalunga * 18.70 222830 Tênis Companhia brasileira de distr. * 274.90 54312 Brinquedoteca Coml zona livre lt * 99.00 130221 Social Iguasport ltda * 179.85 9976 Tecnologia JCS comercio de materiais * 10.00 392 Golfe Chaveiro Noel * 10.00 * 1,103.95 297702 Despensa Atacadão distribuidora * 101.40 79,209 Despensa Chocolandia * 4.35 233530 Despensa Cia brasileira de distribuição ltda * 83.60 14479 Despensa Comercial import e exp * 4.20 103514 Despensa Companhia brasileira de distr. * 48.93 32,869 Despensa Casa de Massas Nancy * 36.00 134,014 Despensa Saui doces * 20.01 91,030 Despensa Dim pedro 2 * 7.18 18,951 Despensa Bandeirantes * 71.68 81101 Recarga 18902 Despensa Tozaki & Tozaki ltda * 14.40 222,828 Despensa Companhia brasileira de distr. * 142.80 222827 Despensa Companhia brasileira de distr. * 18.77 23080 Despensa Barcelona Comercio Ltda * 119.52 37733 Despensa Delio massas * 59.80 181596 Despensa Companhia brasileira de distr. * 131.92 515 Despensa Real Soares * 273.00 45.5 102735 Despensa Basilicata * 49.44 16117 Manutenção Greco Comercial * 210.00 29663 Festa Junina Feiad Dib * 211.20 25073 Almoxarifado Cirurgica são Paulo * 65.00 6295 Golfe Casa Lima * 13.28 322 Gerencia geral Maria Alice Bohn * 45.00 29391 Restaurante Castropil * 10.43 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 1,741.91 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 2,845.86 SALDO ATUAL...................................... * 154.14 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 17 Fundo Fixo de Compras Número: 17 5/30/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO DEBITAR -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 9.82 2800 2975 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 232.42 1297 FESTA JUNINA COMERCIO ARTIGOS PARA FESTAS YUOZO * 59.70 1000 315964 RESTAURANTE CENTRAL CONCESSIONARIA SPMAR * 1.30 2964 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 963 RESTAURANTE CENTRAL MAK FRIGO REFRIGERAÇÃO LTDA * 12.50 5057 SOCIAL ESTACIONAMENTO MERCADÃO * 20.00 2972 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 49661 SOCIAL MATSUMOTO * 34.75 14581 FESTA JUNINA ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 297.00 178567 GERENCIA GERAL KALUNGA * 42.90 * 534.15 344455 DESPENSA MALU DOCES * 48.40 111,155 DESPENSA WAL MART BRASIL LTDA * 47.84 30222 RESTAURANTE CASAS BAHIA * 199.00 204367 DESPENSA COMPANHIA BRASILEIRO DE DISTR. * 128.28 25,385 DESPENSA COML IMP EXP METAPUNTO LTDA * 24.80 59,694 DESPENSA LANCH ROTIS * 47.84 111,157 ALMOXARIFADO WAL MART BRASIL LTDA * 34.40 18,942 BOMBONIERE DROGARIA SP * 20.34 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 550.90 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,085.05 SALDO ATUAL...................................... * 1,914.95 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 18 Fundo Fixo de Compras Número: 18 6/20/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO DEBITAR -21600 -21600 -21600 1003.17 37807 FESTA JUNINA DISTRI PARI * 141.45 1003.17 15378 PISCINA DN EXP COMERCIO DE CALÇADOS * 62.70 1295.08 81697 PISCINA MERCADINHO DIANA * 118.80 1295.08 112650 LAVANDERIA ARMARINHOS FERNANDO LTDA * 67.20 1295.08 10808 GERENCIA GERAL MATRIZ COMERCIO * 27.90 1295.08 16344 RESTAURANTE EAG ELETRONICA LTDA ME * 60.00 1295.08 72921 GERENCIA SOCIAL DICOPOL * 97.50 1295.08 246716 GERENCIA GERAL KALUNGA * 54.90 9.82 3070 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 2800 3053 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 12.00 232.42 2984 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 1000 3057 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 3063 DESPENSA ESTACIONAMENTO ND * 22.00 925 DESPENSA ESTACIONAMENTO MERCADÃO * 20.00 1558693 RESTAURANTE CENTRAL CONCESSIONARIA SPMAR * 1.30 14923 RESTAURANTE CENTRAL AREA VIP ESTACIONAMENTO LTDA ME * 5.00 304739 ADMMINISTRATIVO AUTO POSTO GAS SHOP LTDA * 50.00 3635 ADMMINISTRATIVO LANCHES E SUCOS POLAR LTDA ME * 5.50 197178 ADMMINISTRATIVO RMC ESTACIONAMENTO LTDA ME * 14.00 * 826.25 32267 DESPENSA WAL MART * 23.94 55,421 DESPENSA GIJO * 120.00 41453 DESPENSA LANCH TROTIS * 59.80 347616 DESPENSA MALU DOCES * 60.80 42025 DESPENSA LANCH TROTIS * 139.60 5,758 DESPENSA CASA DO NORTE 2000 LTDA ME * 90.00 349,989 DESPENSA CARRFOUR COMERCIO * 120.97 61,052 DESPENSA LANCH TROTIS * 53.82 28,414 DESPENSA AVÍCOLA IRMÃOS CHAGAS LTDA ME * 12.00 81101 Recarga 265729 DESPENSA CARRFOUR COMERCIO * 27.45 14,427 DESPENSA TAN ZOU LI PRES * 16.50 5757 DESPENSA CASA DO NORTE 2000 LTDA ME * 90.00 172423 DESPENSA COMERCIAL TATENO * 62.86 381820 BOMBONIERE COMPANHIA BRASILEIRA * 36.50 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 914.24 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 1,740.49 SALDO ATUAL...................................... * 1,259.51 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 19 Fundo Fixo de Compras Número: 19 6/30/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO DEBITAR -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 84274 Brinquedoteca Kalunga * 11.20 1295.08 426589 Golfe Leroy Merlin * 249.90 1295.08 1295.08 1295.08 9.82 2800 232.42 1000 * 261.10 326779 Despensa Cia brasileira * 7.17 15,153 Despensa Planeta frio comercio de peças * 102.00 471487 Despensa Brandão & Brandão Ltda * 11.90 62800 Despensa P.R Hatada * 16.01 55749 Despensa Gijo * 120.00 150,305 Despensa Tenda Atacado Ltda * 68.05 64,542 Despensa Lanch Rotis * 70.00 230,742 Despensa Tenda Atacado Ltda * 123.80 64,871 Despensa Lanch Rotis * 69.90 81101 Recarga 106444 Despensa Big Mania * 148.14 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 736.97 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 998.07 SALDO ATUAL...................................... * 2,001.93 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0...................... 0 20 Fundo Fixo de Compras Número: 20 7/2/14 LANÇAMENTO PADRÃO NOTA FISCAL/Cupom CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CENTRO DE CUSTO DESCRIÇÃO FORNECEDOR/MAT. SAÍDAS DEBITO ITEM DEB CREDITO DEBITO DEBITAR -21600 -21600 -21600 1003.17 1003.17 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 1295.08 9.82 213716 RESTAURANTE KALUNGA * 30.40 2800 232.42 1000 * 30.40 335 RESTAURANTE CHAVEIRO MA * 20.00 2,393 ALMOXARIFADO ALMEIDA BRAGA * 160.00 25968 DESPENSA CML IMP EXP METAPUNTO LTDA * 83.75 81101 Recarga 45.5 TOTAL LANÇAMENTO FISCAL * 263.75 SALDO ANTERIOR.............................. 3,000.00 21118107 TOTAL GERAL ( fiscal + cx)....... * 294.15 SALDO ATUAL...................................... * 2,705.85 3,000.00 * 3,000.00 Visto Caixa: Alisson Gomes Tesouraria:_________________ Controller: ___________________________ . Recebi em _________/__________/__________ ___________________________ ...............................................................................................00.........0......................
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