Manual para RFQ

Prévia do material em texto

Manual para RFQ / Cotações
Transação: ME41 (criar), ME42 (modificar), ME43 (exibir)
1ª. tela da ME 41:
Quanto mais dados forem preenchidos na tela acima, menos trabalho se terá posteriormente no preenchimento de dados item a item.
Pressionar ENTER.
A tela acima é da síntese de itens, onde devem ser entrados os dados dos itens a serem cotados. Caso o material tenha código, este deve ser inserido. Caso contrário, um texto deve ser inserido na coluna “short text”. Neste caso, devem também ser preenchidos a unidade de compra e o grupo de material (itens que já seriam trazidos automaticamente caso o material tivesse código).
Comprando-se material com SHORT TEXT, a próxima tela aparecerá para cada item:
Preencher os dados brasileiros mostrados no quadro acima para cada item.
OBS: Caso o material comprado tenha código, esses campos são preenchidos automaticamente e não se passa por essa tela ao se criar uma RFQ.
�
A seguir, voltando-se ao OVERVIEW, pressionar o botão (cabeçalho):
Na tela abaixo, preencher o campo COLL NO. com um indicativo sequencial para fazer com que posteriormente as cotações possam ser agrupadas segundo esse nome. É importante não repetir esse nome para diferentes processos de cotação, pois senão os documentos se misturam.
A seguir, pressionar o botão ENVELOPE para se escolher os fornecedores.
A próxima tela será então exibida.
�
Na tela acima, deve-se escolher o fornecedor através do campo VENDOR. Após a escolha de um número, pode-se pressionar ENTER para se certificar de que o fornecedor está mesmo correto:
�
A seguinte tela aparecerá:
Pressionar ENTER para seguir. Essa tela aparece pois na DSM todos os usuários se logam em Inglês e o idioma para comunicação com o fornecedor é o Portugês, e portanto o sistema pergunta qual o idioma a ser escolhido. Deve-se escolher o Português (basta pressionar ENTER).
A próxima tela é então mostrada:
�
Ao se certificar de que os dados estão corretos, pressionar SALVAR para gravar o documento.
IMPORTANTE: DEVE-SE PERMANECER NESSA TELA PARA QUE AS VÁRIAS COTAÇÕES SEJAM GRAVADAS IMEDIATAMENTE. 
Portanto, ao se gravar a primeira cotação, DEVE-SE PERMANECER NA MESMA TELA PARA SE PROCEDER À ESCOLHA DE MAIS UM FORNECEDOR. Ao se gravar a primeira cotação, fica-se portanto com e tela abaixo:
�
Nessa tela acima, deve-se imediatamente escolher o próximo fornecedor e pressionar novamente o botão ENTER (para se certificar da escolha), novamente ENTER para escolher o idioma Portugês de comunicação com o fornecedor e novamente o botão SALVAR. Procede-se assim sucessivamente até que o último fornecedor a ser cotado seja atingido.
ENTRADA DE PREÇOS COTADOS PELOS FORNECEDORES:
Transações: ME47 (manter os preços), ME48 (exibir os preços)
Na tela inicial da ME47, deve-se preencher o no. da cotação que se deseja manter:
Pressionar ENTER e a tela a seguir é exibida:
Os preços unitários podem então ser colocados. Podem também ser colocadas condições por item como por exemplo o frete (atualmente, o frete só está disponível para ser utilizado por item de cotação). Na comparação de preços posterior, o frete será levado em conta no custo total da compra.
Para se colocar o frete para um item, marcá-lo e pressionar o botão , como mostrado acima.
Na tela acima, inserir a condição FRB1 (para frete em valor, por exemplo) e colocar seu respectivo valor. Caso se queira já registrar quem será o transportador (caso esse seja diferente do fornecedor de material), pode-se marcar a condição e pressionar o botão , conforme mostrado acima. A tela abaixo de detalhe é então exibida:
O fornecedor pode então ser colocado no campo VENDOR.
�
COMPARAÇÃO DE PREÇOS
Tendo-se preenchido todas as cotações (com os preços dos fornecedores), pode-se proceder à comparação entre elas:
Transação ME49
A primeira tela é então exibida:
Para executar a comparação, pressionar o botão .
A tela a seguir é então exibida:
Notar que escolhendo-se a opção MINIMUM VALUE QUOTATION, uma coluna de MINIMUM é exibida mostrando o menor preço por item, independente do fornecedor.
Data de entrega das cotações pelos fornecedores.
Data de entrega das mercadorias. Tem de ser sempre posterior à data de entrega das cotações pelo fornecedores.
Preencher com um sequencial
Mensagem da primeira cotação criada.
Preencher o no. coletivo entrado nas cotações.
Preencher caso se deseje incluir no preço final os custos de frete.
Preencher caso se deseje uma comparação porcentual a partir do menor preço encontrado.
� FILENAME �Manual para RFQ.doc�		� PAGE �9�/� NUMPAGES �9�