Recebimento de Conhecimentos de Frete

Prévia do material em texto

Recebimento de Conhecimentos de Frete (MIRO):
Observações:
A) Em qualquer uma das situações a seguir, pode-se preencher o campo TAX CODE na TAB Basic Data da MIRO com o tax code a ser utilizado.
B) Quando são mencionadas as CONDITIONS de item de pedido de compras nos textos abaixo, isto é feito para facilitar o entendimento. 
Na realidade, para pedidos com mais de um item, pode-se detectar se há frete previsto no pedido observando-se seu cabeçalho (ao invés de observar item a item). Isso é mostrado na figura abaixo (ME23N):
�
1º. caso: custos planejados no pedido: transportador = fornecedor do material.
Neste caso, todos os dados (custos material+frete) vêm na mesma Nota Fiscal.
A primeira coisa a ser observada é se realmente o valor do frete está no pedido e está correto. Pode-se observar isso através da transação ME23N:
Entrando-se nas CONDITIONS para o item, pode-se observar o valor do frete. Caso o valor esteja correto, não é necessário alterá-lo na MIRO. Caso esteja errado, corrige-se na próxima tela.
�
MIRO:
�
Na TAB Details, escolher como Nota Fiscal type a opção E1.
Após conferir a Nota Fiscal (botão ) e as contabilizações (botão ), pode-se então salvar o documento pressionando-se o botão .
�
2º. caso: custos planejados no pedido: transportador diferente do fornecedor do material.
Entrando-se nas CONDITIONS do pedidod de compras para o item, pode-se observar o valor do frete. Caso o valor esteja correto, não é necessário alterá-lo na MIRO. Caso esteja errado, corrige-se como mostrado abaixo.
Primeiramente, faz-se a MIRO da Nota Fiscal principal (material), e preenche-se E1 no campo NF Type.
Após salvar esse primeiro documento, pode-se receber o conhecimento de frete:
�
Na pasta DETALHES, preencher NF type com C1:
Após conferir a Nota Fiscal (botão ) e as contabilizações (botão ), pode-se então salvar o documento pressionando-se o botão .
�
3º. caso: custos não planejados no pedido: transportador igual ao fornecedor do material. 
Nesses casos, ao se observar o as CONDITIONS do pedido de compras, a linha correspondente ao frete (FRB1) pode até existir, mas esta não deve apresentar nenhum valor.
Primeiramente, faz-se a MIRO da Nota Fiscal principal (material), e preenche-se E1 no campo NF Type.
Após salvar esse primeiro documento, pode-se receber o conhecimento de frete:
�
Na TAB DETAILS, deve-se preencher o campo NF type com C1 e o campo Header texts com o número da Nota Fiscal mãe do material que foi transportado:
Após conferir a Nota Fiscal (botão ) e as contabilizações (botão ), pode-se então salvar o documento pressionando-se o botão .
�
4º. caso: custos não planejados no pedido: transportador diferente do fornecedor do material.
Nesses casos, ao se observar o as CONDITIONS do pedido de compras, a linha correspondente ao frete (FRB1) pode até existir, mas esta não deve apresentar nenhum valor.
Primeiramente, faz-se a MIRO da Nota Fiscal principal (material), e preenche-se E1 no campo NF Type.
Após salvar esse primeiro documento, pode-se receber o conhecimento de frete:
�
Na TAB DETAILS, deve-se preencher o campo NF type com C1 e o campo Header texts com o número da Nota Fiscal mãe do material que foi transportado:
Após conferir a Nota Fiscal (botão ) e as contabilizações (botão ), pode-se então salvar o documento pressionando-se o botão .
�
5º. caso: recebimento de conhecimento de frete de exportação
Quando SD faz uma exportação de material, o sistema está configurado para a geração automática de um pedido de compra de serviço de frete. Nesses casos, para se encontrar qual o pedido a ser referenciado na MIRO, procede-se da seguinte maneira:
Tela inicial da MIRO:
A seguir, pressionar ENTER.
�
Na tela que surge, pressionar o botão :
O sistema então sugerirá todos os pedidos pendentes para o fornecedor escolhido. Todas as linhas virão marcadas, deve-se desmarcar todas e marcar somente aquela contra a qual vai-se receber o conhecimento de frete (figura abaixo):
�
Na TAB DETAILS, deve-se preencher o campo NF type com C1 e o campo Header texts com o número da Nota Fiscal mãe do material que foi transportado:
Após conferir a Nota Fiscal (botão ) e as contabilizações (botão ), pode-se então salvar o documento pressionando-se o botão .
�
6º. caso: recebimento de conhecimento de frete como item de material-transportador = fornecedor do material
Nos casos de pedidos de compra que tenham itens sem mestre de material (itens sem código), o frete não poderá ser cadastrado como uma condição do item (vide primeira figura).
Ele será então cadastrado como um item a mais no pedido de compras (serviço de frete). Veja tela abaixo:
O segundo item nesse caso é um item de frete, recebido como se fosse um item de material. O CFOP desse item (frete) NÃO deve ser alterado, pois na Nota Fiscal ele está presente apenas como um custo adicional ao item (no campo “frete” da Nota Fiscal), e não tem um CFOP específico.
�
7º. caso: recebimento de conhecimento de frete como item de material-transportador diferente do fornecedor do material
Nos casos de pedidos de compra que tenham itens sem mestre de material (itens sem código), o frete não poderá ser cadastrado como uma condição do item (vide primeira figura).
Ele será então cadastrado como um item a mais no pedido de compras (serviço de frete). Veja tela abaixo (exibição do pedido):
Notar que como o serviço de frete é lançado como um item de pedido, NÃO HÁ como colocar um fornecedor de transporte no pedido. Portanto, ele terá que ser colocado no momento da MIRO do conhecimento de frete. 
Como os fornecedores de material/transporte são diferentes, cada um enviará sua NF e, portanto, haverá duas MIGO’s diferentes (uma para cada NF). Cada uma das MIGO’s é mostrada abaixo:
Primeiro, o material é recebido:
�
Depois, o frete é recebido:
Para fazer a MIRO do material, a operação é INVOICE e o procedimento é o normal para recebimento de material. Nesse caso, pode-se para facilitar usar a opção de seleção por DELIVERY NOTE ao invés de PURCHASE ORDER, pois se for usada essa última, virão as duas linhas do pedido recebidas pela MIGO (material+frete), e num primeiro momento só se quer receber o material. Então, usa-se a seleção por DELIVERY NOTE e coloca-se no campo ao lado o no. da NF do material, como mostrado abaixo:
�
O restante do procedimento é o normal para o recebimento de MIRO de material.
Para o recebimento do frete com outro fornecedor:
Na TAB Details, preencher os campos:
�
APENAS CASO SE RESOLVA ESCRITURAR O CONHECIMENTO DE FRETE (Preenchimento do campo NF Type com E1):
Entrar na Nota Fiscal pressionando o botão :
No detalhe da cada item, corrigir o CFOP, pois ele foi originado de um item de pedido, ou seja, o sistema considera como se ele fosse um material e não um frete e o CFOP será determinado erroneamente.
A correção manual do CFOP para um item é mostrada na tela abaixo:
Entrar o número do pedido
A operação deve ser INVOICE.
Escolher a opção 3 ( Goods/service items+planned delivery costs
Caso o valor do frete esteja errado no pedido, corrige-se aqio (o valor deve ser SEM ICMS).
O tax code do frete deve ser preenchido. Via de regra o frete obedece as mesmas regras do tax code do pedido, mas pode haver diferenças.
Deve ser escolhido o tipo de Nota Fiscal E1.
A operação deve ser INVOICE.
Número do pedido de compras.
Valor do conhecimento de frete com impostos.
Deve-se escolher a opção 2: PLANNED DELIVERY COSTS
Número do conhecimento de frete.
Aparece em laranja o frete planejado no pedido.
Preencher NF type com C1
Deve-se preencher o tax code de acordo com a situação do material que estásendo transportado.
Caso o valor esteja errado, corrigir neste campo o valor SEM IMPOSTOS.
IMPORTANTE: Deve-se colocar o número da NF mãe (material) nesse campo.
A operação deve ser SUBSEQUENT DEBIT.
Número da Nota Fiscal mãe.
Deve ser aqui colocado o valor COM IMPOSTOS.
O TAX CODE deve ser conferido/eventualmente alterado.
Deve ser aqui colocado o montante SEM IMPOSTOS.
Utiliza-se NF type C1.
A operação deve ser SUBSEQUENT DEBIT.
O TAX CODE deve ser conferido/eventualmente alterado.
Deve ser aqui colocado o valor COM IMPOSTOS.
Deve ser aqui colocado o montante SEM IMPOSTOS.
Utiliza-se NF type C1.
Número da Nota Fiscal mãe.
Deve ser ALTERADO o código do fornecedor. Coloca-se aqui o código do transportador.
Utiliza-se NF type C1.
Númeor do conhecimento de frete.
Deve-se escolher a opção VENDOR (5).
A operação deve ser INVOICE.
É importante neste caso preencher a tax code do frete, pois muitas linhas de pedido podem ser propostas e para manipulá-las, o tax code deve estar preenchido.
Valor sem impostos
Valor com impostos
Utiliza-se NF type C1.
Número da NF original de saída de SD.
Frete mostrado no cabeçalho do pedido.
Para exibir o cabeçalho do pedido, pressionar o botão HEADER. Depois, ir até a TAB Conditions.
No. do conhecimento de frete
No. da NF de material
Usar a opção DELIVERY NOTE
No. da NF do material
Operação INVOICE igual ao material
No. do conhecimento de frete.
No. do conhecimento de frete.
Utilizar a opção DELIVERY NOTE
No. da NF mãe (do material)
Trocar o código do fornecedor para o transportador
O CFOP deve ser corrigido manualmente para cada item da NF
� FILENAME �Recebimento de Conhecimentos de Frete.doc�		� PAGE �18�/� NUMPAGES �18�