Apresentação Revisão Prova MM

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Preparação para
Prova	de Certificação
Simulado MM
Revisão Geral de MM
· Ciclo de Suprimentos
· Conceitos básicos:
· Estrutura organizacional
· Mestre de Materiais
· Mestre de Fornecedores
· Registro Info para Compras
· Processo de Compras
· Processo de Administração de Estoques e Inventário
· Processo de Prestação de Serviços
· Processo de Revisão de Faturas
· Relatórios e Análises
Ciclo de Suprimentos
Conceitos básicos:
Estrutura organizacional
Conceitos básicos:
Mestre de Materiais
Transação MM01
Conceitos básicos:
Mestre de Materiais
Conceitos básicos:
Mestre de Materiais
Conceitos básicos:
Mestre de Fornecedores
Transação XK01/MK01/FK01
Conceitos básicos:
Mestre de Fornecedores
Conceitos básicos:
Mestre de Fornecedores
Conceitos básicos:
Registro Info para Compras
Transação ME11
Conceitos básicos:
Registro Info para Compras
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
1 – Quais das seguintes afirmações sobre estrutura do
empreendimento estão corretas?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Uma empresa pode ser atribuída somente a uma área de contabilidade de custos
( ) Se você quiser utilizar planejamento de produção ou Controlling de custos do produto, o estoque deve ser avaliado no nível do centro.
(	) Um centro pode ser atribuído a várias empresas
(	) Várias organizações de compras podem ser responsáveis por um centro
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
2 – Quais das seguintes afirmações sobre nível de
avaliação estão corretas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) O centro pode ser definido como o nível de avaliação (	) Você pode modificar o nível de avaliação em qualquer
momento
(	) A empresa pode ser definida como o nível de avaliação
(	) A área de contabilidade de custos pode ser definida como o nível de avaliação
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
3 – Que atribuição pode ser feita ao objeto
organizacional centro?
(	)	Um centro pode ser atribuído diretamente a uma área de contabilidade de custos.
(	)	Um centro pode ser atribuído apenas a uma empresa. (	)	Um centro pode ser atribuído a uma organização de
compras de referência.
(	)	Um centro pode ser atribuído a varias empresas
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
04- Que atribuição pode ser feita ao objeto organizacional
organização de compras?
(x)	Uma organização de compras pode ser atribuída a vários centros.
(	)	Vários grupos de compras podem ser atribuídos a uma organização de compras.
(	)	Uma organização de compras pode ser atribuída a várias
empresas.
(	)	Uma organização de compras pode ser atribuída a várias áreas de contabilidade.
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
5 – O que um grupo de contas determina quando
registros mestre de fornecedor são criados?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	x)	O intervalo de numeração no qual um registro mestre de
fornecedor deve ser criado para esse grupo de contas
(x	)	A seleção do campo quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas.
( ) A sequencia das fichas de registro quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas.
(x)	O tipo de atribuição de números (interna ou externa)
(	) A configuração padrão do código de atualização de registro info em pedidos de compra para fornecedores nesse grupo de contas.
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
6 – Em qual nível do registro mestre de fornecedor é possível definir dados de compra que sejam diferentes dos atualizados no nível da organização de compras.
Nota: HÁ DUAS RESPOSTAS CORRETAS PARA ESSA
PERGUNTA.
(	) Função de parceiro.
(	) Esquema de parceiro.
(x) Subsortimento do fornecedor. (x) Centro.
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
7 – O que o tipo de material controla diretamente?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Chave de referencia de campo
(	) Atualizações de quantidade e valor
(	) Determinação de contas (	) Departamentos
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
8 – Você pode utilizar perfis para inserir dados nos registros mestre de materiais. Para quais departamentos de usuários os perfis estão disponíveis?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Contabilidade.
(x) Planejamento de necessidades de material.
(x) Previsão.
(	) Dadosbásicos. (	) Compras
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
9 – Para quais níveis organizacionais é possível atualizar
status de material nos registros mestres de materiais?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Empresa
(	) Organização de compras (x	) Mandante
(x	) Centro
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
10 – Você quer criar um pedido para um material avaliado. Qual é o mínimo de visões que deve estar disponível no registro mestre de materiais?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(x	)	Contabilidade
(	)	Dados/deposito do centro geral
(x	)	Dados básicos
(	)	Compras
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
11 – Em que nível pode ser definida a atualização de
quantidade a valor de um tipo de material?
(	) Tipo de suprimento
(	) Empresa
(	) Centro
(x	) Área de avaliação
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
12 – Quais são as características da avaliação de
material no preço médio móvel?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(x	)	Se uma requisição de compra for criado, o preço médio móvel atual será proposto como preço de avaliação.
(	)	As entradas de mercadorias são sempre avaliadas com base no preço médio móvel do registro mestre de materiais.
(	)	O preço médio móvel é igual ao valor total multiplicado pela quantidade total em estoque.
(x	)	Os lançamentos de diferença de preço podem ocorrer
no lançamento de uma entrada de fatura.
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
13 – Que classes de avaliação podem ser selecionadas ao
criar a visão contábil dos materiais avaliados?
(	) Qualquer classe de avaliação.
(x	) Todas as classes de avaliação de referência da classe da
conta atribuídas do tipo de material.
(	) A classe de avaliação padrão dos parâmetros de usuário.
(	) Todas as classes de avaliação do código de agrupamento
de avaliação da área de avaliação utilizada.
DADOS MESTRE E ESTRUTURA EMPRESARIAL
14 – A qual atributo de campo é dada a prioridade mais
alta no controle da seleção de campos?
(	)	Campo facultativo
(x	)	Ocultar
(	)	Exibir
(	)	Campo de entrada obrigatória
Processo de	Compras:
Estoque ou Consumo
Processo de	Compras:
Material ou Serviço
Processo de	Compras:
Requisição de Compras
Transação ME51N
Processo de Compras
Processo de	Compras:
Pedido de Compras
Processo de	Compras:
Pedido de Compras
Transação ME21N
Processo de	Compras:
Pedido de Compras
Processo de Compras
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
15 – Em que elementos de suprimento você pode
converter diretamente uma ordem planejada?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Contrato
(	) Requisição de compra (	) Ordem de produção
(	) Pedido
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
16 – Quais dos elementos a seguir pertencem ao estoque em depósito disponível para MRP no cálculo das necessidades líquidas?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	)	Ponto de reabastecimento de entrada de mercadoria não avaliado
(	)	Estoque bloqueado de entrada de mercadorias não
avaliado
(x	)	Requisição de compra fixadas (x	)	Estoque em pedido
(x	)	Estoque em depósito
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
17 – Que tempos pertencem ao tempo de reposição na execução de planejamento de um material suprido externamente?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(x	)	Prazo de entrega previsto
(x	)	Tempo de processamento de compras
(	)	Tempo mínimo de validade restante
(	)	Tempo de reposição da necessidade
(x	)	Tempo de processamento da entrada de mercadorias
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
18 – O que uma área de MRP pode indicar?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta.
(	) Vários centros
(	) Vários subcontratados
(x	) Um centro
(x	) Um subcontratado
(x	) Vários depósitos de um centro
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL19 – Você executa um planejamento total para um centro.
Na tela inicial, você pode selecionar um código de
criação para as listas MRP.
Quais das opções a seguir podem determinar se uma lista MRP será criada para um material?
(x	) Mensagem de exceção (	) Tipo de suprimento
(	) Planejador MRP
(	) Tipo de MRP
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
20 – De que forma você pode incluir elementos adicionais na barra de ferramentas de aplicação da lista de estoques/necessidades?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Definir layout próprio (	) Favoritos próprios
(	) Definir parâmetros de usuários
(	) Variante de exibição (	) Perfil de navegação
PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL
21 – Que elementos de suprimento podem ser gerados no planejamento de necessidades de material para um material suprido apenas externamente?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(x	) Divisões de remessa.
(x	) Requisições de compra. (	) Pedidos.
(	) Ordens de produção. (x	) Ordens planejadas.
PROCESSO DE COMPRAS
22 – Você configura a síntese dos documentos no pedido Enjoy SAP (transação ME21N). Que configurações permitem ordenar documentos por fornecedor primeiro e depois por número de documento em um fornecedor?
(	)	Layout
(	)	Valores propostos no Customizing (x	)	Estrutura hierárquica
(	)	Configurações pessoais para a transação
PROCESSO DE COMPRAS
23 - Quais das seguintes opções são atualizadas no
Histórico do Pedido?
Nota: Há quatro respostas corretas para essa pergunta
(	) Devolução parcial
(x	) Liberação de estoque bloqueado da EM (x	) Custos complementares de aquisição
(x	) Liberação de estoque em controle de qualidades
(x	) Entrada de mercadorias para estoque bloqueado da EM
PROCESSO DE SUPRIMENTO
24 – Você enfrenta a seguinte situação: Controle de preço V (PMM) / Preço do pedido 10,00 / estoque em depósito 0 / entrada de mercadoria de 50 um / saída de mercadorias de 10 um / entrada de fatura de 50 um por 20,00. O que é lançado no momento da entrada da fatura?
(	) Custo da mercadoria vendida 1000,00 / obrigações do
fornecedor 1000,00
(	) EM/EF 500,00 / estoque 400,00 / diferença de preço 100,00 /
obrigações do fornecedor 1000,00
(	) EM/EF 600,00 / estoque 400,00 / obrigações do fornecedor 1000,00
(	) EM/EF 1000,00 / obrigações do fornecedor 1000,00
(	) EM/EF 500,00 / estoque 500,00 / obrigações do fornecedor 1000,00
PROCESSO DE SUPRIMENTO
25 – O que é obrigatório em um pedido de um material não
avaliado?
(	)	Definir o código da entrada de mercadorias não avaliadas
(	)	Definir o código da entrada de fatura
(	)	Definir o código da entrada de mercadorias
(x	)	Selecionar uma categoria de classificação contábil e
atribuir um objeto de classificação contábil.
PROCESSO DE COMPRAS
26 – Que configurações podem ser feitas para a categoria da classificação contábil?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(x	)	Novas categorias de classificação contábil podem ser criadas no Customizing.
(x	)	A seleção de campo para todos os campos da classificação contábil de um item do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil.
(	)	A seleção de campo para todos os campos de um item do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil.
(	)	A seleção de campo para todos os campos do cabeçalho do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil.
PROCESSO DE SUPRIMENTO
27 – O que caracteriza uma categoria do item em compras?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(x	) Novas categorias de item podem ser criadas no Customizing.
(	) Qualquer categoria do item pode ser utilizada em combinação com uma categoria de classificação contábil em um pedido.
(	) O nome de uma categoria do item pode ser modificado no Customizing.
(x	) A categoria do item contém um valor proposto para o código de entrada de fatura em um item do pedido.
PROCESSO DE COMPRAS
28 – Onde são definidas somente condições não
dependentes do tempo para o processo de suprimento?
(	)	Em contratos
(	)	Em programas de remessa
(x	)	Em pedidos
(	)	Nos registros info de compras.
PROCESSO DE COMPRAS
29 – Quais das seguintes afirmações sobre Preço Bruto de
um material estão corretas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(		) Se um preço é válido existe no Registro Info para um material, o sistema sugere este preço (usa ele como o valor padrão) nos pedidos de compra que não tem referência a um contrato.
(	) Você obtém o valor líquido deduzindo o montante do desconto financeiro do preço bruto.
( ) Quando você cria um novo pedido de compra no sistema, o valor padrão para o preço é sempre do último pedido de compra
(	) Os preços brutos de diferentes centros podem ser definidos no item do contrato.
PROCESSO DE COMPRAS
30 – Qual é a vantagem do número coletivo na solicitação de cotação?
(x	)	O número coletivo facilita a seleção de documentos para
comparação de preços
(	)	O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de entradas na lista de opções de fornecimento das cotações.
(	)	O número coletivo facilita a seleção de documentos para saída de mensagens de solicitações de cotação.
(	)	O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de registros info de cotação.
PROCESSO DE COMPRAS
31 – Você definiu o código de recusa do item da cotação. Ainda é possível criar um pedido referente a esse item da cotação?
(x	)	Sim, é possível criar o pedido independentemente do
código de recusa
(	)	Não, primeiro é necessário atualizar uma nova cotação
(	)	Não, um item da cotação para qual o código de recusa é
definido não pode ser convertido em um pedido
(	)	Sim, mas é necessário inserir o preço no pedido manualmente, já que ele não é copiado da cotação nesse caso.
PROCESSO DE COMPRAS
32 – Como comprador, você quer converter as requisições de compra atribuídas a seu grupo de compradores em documentos subseqüentes. Quais das seguintes afirmações estão corretas?
Nota: Há quatro respostas corretas para essa pergunta
(	) Você está utilizando a lista de atribuições de requisição de compra e está convertendo todas as requisições de compra em documentos subseqüentes.
(	) Se todas as condições forem cumpridas, você poderá converter
automaticamente requisições de compra em pedidos.
(	) Desde que a lista de estoque/necessidades contenha as requisições de compras, você também poderá convertê-las individualmente a partir da lista.
(	) Caso um item do programa de remessas esteja atribuído a um item de requisição de compra como fonte de suprimento, você poderá convertê- lo automaticamente em divisões do programa de remessas.
( ) Você pode utilizar a transação de pedido Enjoy e selecionar a variante de seleção “Minhas requisições de compras” na síntese do documento. Em seguida, você converte as requisições de compra.
PROCESSO DE COMPRAS
33 – O que pode ser utilizado para determinar a origem de uma requisição de compra?
(	)	Planejador MRP
(x	)	Código de criação
(	)	Status de processamento
(	)	Requisitante.
PROCESSO DE COMPRAS
34 – Futuramente, seus empregados deverão utilizar um catálogo para criar requisições de compra de materiais de consumo. Para isso eles deverão acessar os catálogos diretamente da transação de requisição de compra ME51N.
Quantos catálogos podem ser acessados a partir da
transação de requisição de compra ME51N?
(	) Qualquer quantidade.
(	) Três.
(x	) Um.
(	) Dois.
PROCESSO DE COMPRAS
35 – Quais dos seguintes tipos de documentos podem ser utilizados para contratos em sistema da SAP?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(x	) Contrato distribuído (x	) Contrato central
(	) Contrato por grupo de mercadorias (x) Contrato em valor
(	) Contrato em quantidade
PROCESSO DE COMPRAS
36 – Você quer inclui vários parafusos a preços diferentes como item em um contrato de compra. Não há nenhum registro mestre material para os parafusos. Que combinação de Tipo do Contrato e de Categoria do Item deve você usar?
a) Contrato em valor com categoria de item M (material
desconhecido).
b) Contratoem valor com categoria de item W (grupo de
mercadorias).
c) Contrato em quantidade com categoria de item W (grupo de mercadorias).
d) Contrato em quantidade com categoria de item M (material
desconhecido).
PROCESSO DE COMPRAS
37 – Quais as vantagens do Programa de Remessa?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Você pode utilizar ‘Classificação Contábil desconhecida’ em um Programa de Remessa, mas não em Contratos.
(	) Os Programas de Remessa ajudam a reduzir o volume de documentos.
(	) Os programas de remessa são não-vinculados e, por isso, não comprometem você a comprar materiais ou serviços abrangidos por eles.
(	) Você só precisa manter baixas quantidades de estoque em depósito, pois os programas de remessa permitem indicar datas de remessas exatas, de acordo com o princípio Just- in-time.
PROCESSO DE COMPRAS
38 – O que você indica em um perfil de criação das solicitações de remessa para programas de remessas?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Código de solicitação de remessas Just in Time (	) Limites de Tolerância
(	) Periodicidade da criação das solicitações de remessa (	) Períodos de fixação
(	) Horizontes de agregação
PROCESSO DE COMPRAS
39 – Que recurso especial um pedido limitado (categoria do item B) tem em comparação a um pedido normal (categoria do item padrão)?
(	) Pedidos limitados só permitem entrada de mercadorias
não avaliadas.
(	) As faturas de pedidos limitados são sempre bloqueadas pelo sistema.
(	) Itens de pedidos limitados requerem a inclusão de uma
classificação contábil.
(	) Itens de pedidos limitados podem ter classificação contábil múltipla.
PROCESSO DE COMPRAS
40 – Quais são as funcionalidades dos pedidos de subcontratação (categoria do item L)?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Pelo menos um componente deve ser fornecido ao subcontratado
(	)	Para pedidos de subcontratação, uma entrada de fatura é obrigatória.
(	)	O preço no pedido contem o serviço fornecido pelo contratado e o valor dos componentes.
(	)	Os pedidos de subcontratação não podem ter uma classificação contábil.
(	)	A entrada de mercadorias de um pedido de
subcontratação deve sempre ser lançada como avaliada.
PROCESSO DE COMPRAS
41 – Como o suprimento para consignação difere do
suprimento normal?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) O preço de avaliação é aceito a partir do registro info de
consignação
(	) Não é possível entrar condições em um pedido para material em consignação
(	) O pedido deve ser criado com classificação contábil (	) As requisições de compra com categoria de item K
(consignação)	não podem ser geradas pelo planejamento
de materiais
PROCESSO DE COMPRAS
42 – Você modifica o preço para o período de validade atual de um registro info. Ainda existem dois pedidos em aberto para esse material a serem enviados pelo fornecedor relevante. O que acontece quando o preço é modificado no registro info?
(	)	O preço nos pedidos ainda em aberto é automaticamente modificado para o novo preço.
(	)	O novo preço é imediatamente proposto para todos os novos pedidos criados para o material relevante com o respectivo fornecedor.
(	)	A revisão de faturas recebe automaticamente uma
mensagem sobre a modificação feita no preço.
(	)	O preço médio móvel do material é recalculado.
PROCESSO DE COMPRAS
43 – Além da criação manual, como criar entradas na lista
de opções de fornecimento?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Ao criar contratos
(	)	Ao criar um pedido
(	)	Ao utilizar a ferramenta de atualização em massa (	)	Ao criar registros info
PROCESSO DE COMPRAS
44 – Onde atualizar o fornecedor regular?
(	)	Na lista de opções de fornecimento no nível do centro (	)	Na cotização
(	)	No registro info, no nível de organização de compras
(	)	No registro info, no nível de mandante
PROCESSO DE COMPRAS
45 – Que informações você pode especificar em uma
cotização?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Fornecedor para necessidades de suprimento externo
(	)	O número do contrato básico para necessidades de
suprimento externo
(	)	O número do registro info para necessidades de suprimento externo
(	)	O centro a partir do qual o material é suprido para
necessidades de transferência de estoque.
PROCESSO DE COMPRAS
46 – Você quer converter requisições de compra em documentos subsequentes, da forma mais fácil possível. O que deve ser concluído com êxito na requisição de compra antes de fazer isso?
(	)	Determinação mensagens
(	)	Determinação da fonte de suprimento
(	)	Determinação do processo
(	)	Determinação do preço
PROCESSO DE COMPRAS
47 – Que elemento de suprimento pode ser criado em
Compras com geração automática de pedidos?
(	)	Planos de faturamento
(	)	Solicitações sobre contrato
(	)	Divisões de remessa (	)	Contratos
PROCESSO DE COMPRAS
48 – Para quais das transações a seguir a fonte de
suprimento pode ser determinada automaticamente?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Geração automática de pedido para entrada de
Mercadorias
(	)	Criar pedido, fornecedor desconhecido (	)	Criar pedido, fornecedor conhecido
(	)	Criar requisição de compra. (	)	Criar reserva.
PROCESSO DE COMPRAS
49 – Para um material sem registro mestre de materiais, uma fonte de suprimento deve ser localizada quando uma requisição de compra for criada. Você solicita 10 paletes de papel de cópia que pertence a um grupo de mercadorias 4711. Quais das fontes de suprimento a seguir são propostas pelo sistema?
(	)		Contrato em quantidade para mais de 500 paletes de papel de cópia para um material estocável que pertence ao grupo de mercadorias 4711.
(	)		Contrato central SRM com categoria de item M (material desconhecido) para 100 toneladas de papel de cópia do grupo de mercadorias 4711.
(	)	Contrato em valor com categoria do item W (grupo de
mercadorias) para artigos do grupo de mercadorias 4711.
(	)	Contrato em valor para o material 4711.
PROCESSO DE COMPRAS
50 – Como liberar requisições bloqueadas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Manualmente, utilizando liberação coletiva
(	)	Manualmente, utilizando a transação modificar requisição
de compra
(	)	Automaticamente, quando as requisições de compra são
convertidas em pedidos.
(	)	Manualmente, utilizando liberação individual
PROCESSO DE COMPRAS
51 – Antes da chegada das remessas de alguns fornecedores, você quer ser informado sobre a data e a quantidade de remessa. Para isso, você usa uma chave de controle de confirmação. Quais das configurações a seguir você pode definir em uma chave de controle de confirmação?
(	)	A quantidade total confirmada deve ser inserida em um lançamento no sistema
(	)	As confirmações devem ser inseridas em um lançamento
eletronicamente
(	)	A entrada de mercadorias só deve ser registrada após a
confirmação da data da remessa
(	)	Somente a quantidade confirmada pode ser registrada quando as mercadorias são recebidas.
Processo de
Adm.Estoques e Inventário
Processo de
Adm.Estoques e Inventário
Processo de
Adm.Estoques e Inventário
Transação MIGO/
Processo de
Adm.Estoques e Inventário
Processo de
Adm.Estoques e Inventário
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
52 – Na transação de entrada de mercadorias MIGO, você abriu a síntese Meus Documentos. Quais documentos são exibidos em Pedidos?
(	)	Os pedidos com a data de hoje como data da remessa (	)	Os pedidos localizados pelo sistema na última pesquisa
de documento.
(	)	Os pedidos nos quais foram registradas as últimas
entradas de mercadorias.
(	)	Os pedidos recém-criados.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
53 – O que pode ser modificado no documento do material
após seu lançamento?
(	)	O numero da nota de remessa no cabeçalho do
documento.
(	)	A quantidade no nível do item. (	)	O texto no nível do item
(	)	O tipo de estoque no nível do item
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
54 – O que pode ser acionado pelo registro de entrada de
mercadorias?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	)	O requisitante de uma requisição de compra referenciada
recebe umamensagem sobre as mercadorias recebidas.
(	)	Para material de estoque, a quantidade e o valor total são
recalculados no registro mestre de matérias.
(	)	As etiquetas são impressas.
(	)	O planejador MRP recebe uma mensagem sobre
fornecimentos excessivos.
(	)	O comprador recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
55 – Em qual dos casos a seguir a entrada de mercadorias
é lançada como não avaliada?
( ) Entrada de mercadorias para um fornecimento gratuito. ( ) Entrada de mercadorias para estoque em consignação. ( ) Entrada de mercadorias para registro inicial de estoques
no sistema.
( ) Entrada de mercadorias no estoque de materiais oferecido
ao fornecedor.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
56 – Você lança uma entrada de mercadorias avaliada para um pedido. O material tem um registro mestre de materiais e um tipo de material para os quais a quantidade e o valor são atualizados. O item do pedido tem uma categoria de classificação contábil K (centro de custo). Após o lançamento, você verifica o documento contábil. Em quais contas do razão os lançamentos foram feitos?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Conta de estoque
(	)	Conta de diferença de preço
(	)	Conta de compensação EM/EF
(	)	Conta de consumo
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
57 – Que registros de transferência são relevantes para
avaliação?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Material a material
(	) Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre
(	) Liberação de estoque bloqueado da EM
(	) Depósito a depósito
(	) Centro a centro em duas empresas distintas
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
58 – Para quais lançamentos um documento contábil pode ser gerado se os lançamentos foram feitos com um material avaliado?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Transferências entre centros que tem a mesma empresa.
(	)	Transferências do estoque bloqueado na EM para estoque
de utilização livre.
(	)	Transferências entre dois depósitos de um centro, em um procedimento de duas etapas.
(	)	Transferências de estoque de utilização livre para estoque em controle de qualidade.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
59 – Você transfere material entre dois centros. Durante o processo de transporte algumas peças são danificadas tão seriamente que devem ser sucateadas.
Como lançá-las como sucatas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta.
(	) Você estorna a saída do depósito no centro fornecedor e lança lá a sucata.
(	) Você faz a entrada de toda a quantidade no centro destino,
onde realiza imediatamente um inventário físico do material.
(	) Você ajusta o estoque em trânsito e remove a quantidade restante do centro destino.
(	) Você faz a entrada de toda a quantidade no centro destino
e lança lá a sucata.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
60 – Quais das seguintes informações sobre reservas
estão corretas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta.
(	) Podem ser efetuadas reservas para entradas de
mercadorias
(	) As reservas geradas automaticamente podem ser
modificadas manualmente em qualquer momento
(	) As reservas podem ser geradas automaticamente para ordens
(	) As reservas também podem ser entradas utilizando a transação Enjoy (MIGO)
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
61 – Que afirmação sobre reservas está correta?
(	) Você pode indicar se a classificação contábil pode ser entrada no nível de cabeçalho ou do item, no Customizing
(	) Somente é possível um tipo de movimento por documento
(	) Uma reserva não possui dados de cabeçalho
(	) A quantidade necessária por item não poderá ser modificada a partir do momento em que seja lançada uma reserva criada manualmente
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
62 – De qual tipo de estoque as saídas de mercadorias
podem ser lançadas para centro de custo?
(	)	Estoque bloqueado avaliado
(	)	Estoque bloqueado não avaliado
(	)	Estoque de utilização livre
(	)	Estoque em controle de qualidade.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
63 – Para quais dos objetos a seguir é possível registrar saída de mercadorias diretamente do estoque avaliado usando um tipo de movimento padrão?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	)	Centro de lucro
(	)	Centro de trabalho (	)	Ordem de produção (	)	Centro de custo
(	)	Projeto (elemento PEP)
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
64 – Você quer registrar uma saída de mercadorias do estoque em controle de qualidade. Em quais dos casos a seguir isso é possível?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Retirada para reserva
(	)	Retirada para um centro de custo (	)	Retirada para amostra
(	)	Retirada para sucateamento
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
65 – Que configurações você deve efetuar para poder utilizar a verificação dinâmica da disponibilidade?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) A verificação dinâmica da disponibilidade deve ser ativada nos parâmetros do centro, no Customizing
(	) Um grupo de verificação deve ser atualizado no Registro Mestre de Material
(	) No Customizing, você deve determinar para cada centro, quais estoques devem ser incluídos na verificação disponibilidade, para a combinação de grupo de verificação e regra de verificação
(	) É necessário atribuir uma regra de verificação à transação
no Customizing
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
66 – Você quer permitir estoques negativos em um de seus Centros. Quais configurações devem ser feitas?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) O tipo de material determina se são permitidos estoques negativos para um material
(	) Você permite estoques negativos nos níveis da área de avaliação e do depósito
(	) Você permite valores de estoques negativos em conexão com estoques especiais, nos níveis de avaliação e do centro
(	) Você ativa a admissibilidade de estoque negativo para um material no Registro Mestre de Materiais
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
67 – Que regra pode ser selecionada na determinação de contas para lançamentos no Estoque (transação BSX)?
(	)	Modificação da avaliação (	)	Crédito/debito
(	)	Chave de lançamento (	)	Modificação geral.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE
68 – O que pode ser definido para um tipo de movimento
no Customizing?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Os tipos de movimento de estorno para um tipo de
movimento
(	)	O intervalo de numeração dos documentos do material, gerados quando são feitos lançamentos com um tipo de movimento
(	)	As transações nas quais um tipo de movimento pode ser
utilizado
(	)	As atualizações de quantidade e valor para lançamentos com um tipo de movimento.
INVENTÁRIO FÍSICO
69 – Que atividades podem ocorrer durante o processo de
inventário físico?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Entrada do resultado da contagem no sistema
(	) Lançamento de movimento de mercadorias com referencia a documento do inventário físico
(	) Lançamento de diferenças (	) Recontagem
INVENTÁRIO FÍSICO
70 – Em que nível se executa um inventário físico na
Administração de estoques em MM?
(	) Tipo de material/ estoque
(	) Tipo de material/centro/estoque (	) Material
(	) Tipo de material/ centro/ depósito/ estoque
INVENTÁRIO FÍSICO
71 – Que status são atualizados no nível de cabeçalho em
um documento de inventário físico?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	)	Status da contagem
(	)	Status do inventário físico (	)	Status de eliminação
(	)	Status do material
(	)	Status da baixa
INVENTÁRIO FÍSICO
72 – Quais são os dados exibidos na lista de diferença de
estoque?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	)	Quantidade contada
(	)	Data na qual a diferença deve ser lançada
(	)	Quantidade registrada
(	)	Quantidade da diferença
(	)	Estoque atual do centro
INVENTÁRIO FÍSICO
73 – Para lançamento de diferenças de estoque, podem ser definidos limites de tolerância. Que tolerância podem ser definidas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Montante máximo da diferença para cada depósito.
(	) Desvio máximo da quantidade para cada item do documento de inventário físico.
(	) Montante máximo da diferençapara cada item do
documento de inventário físico.
(	) Desvio de valor de percentual máximo para cada item do documento de material físico.
(	) Montante máximo da diferença para cada documento de inventário físico.
Processo de
Prestação de Serviços
Processo de
Prestação de	Serviços
Processo de
Prestação de Serviços
Transação
ML81N
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74 – Quais dos seguintes dados mestre são relevantes
para a aquisição de serviços?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) registro mestre de fornecedor
(	) registro mestre de material (	) registro mestre de serviços (	) registro info para compras (	) lista técnica
(	) condições de serviço
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
75 – Que recursos especiais aplicam-se a pedidos de
serviços (categoria do item D)?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Todas as linhas de serviço devem ter a mesma
classificação contábil.
(	)	Quando a folha de registro de serviços é criada, somente
serviços contidos no pedido podem ser inseridos.
(	)	Classificação contábil desconhecida é permitida.
(	)	O preço pode ser determinado das condições do serviço.
Processo de
Revisão de Faturas
Processo de
Revisão de Faturas
Processo de
Revisão de Faturas
Transação MIRO
Processo de
Revisão de Faturas
Processo de
Revisão de Faturas
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
76 – O que pode ser derivado na transação de revisão de
faturas MIRO (Inserir fatura )?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Se existem faturas bloqueadas para um item do pedido.
(	)	Se existe um emissor da fatura diferente no pedido dessa fatura.
(	)	O total das partidas em aberto para um fornecedor na
fatura atual.
(	)	Se a entrada de mercadorias de um item do pedido foi
lançada como avaliada ou não avaliada
(	)	Se houve devoluções de um item do pedido.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
77 – Você inseriu uma fatura para um pedido com vários itens. Você descobre que alguns itens são selecionados enquanto outros não são. Quais dos itens de pedido a seguir são selecionados pelo sistema?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)		Item do pedido para o qual uma entrada de mercadorias foi lançada no estoque bloqueado de EM não avaliada.
(	)		Item do pedido com classificação contábil, para a qual uma entrada de mercadorias não é planejada.
(	)	Item do pedido com categoria limite.
(	)		Entrada de mercadorias avaliada para um item de pedido com uma quantidade de 100 unidades no pedido. Movimentos de mercadorias anteriores. Entrada de mercadorias de 80 unidades e devolução ao fornecedor de 75 unidades.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
78 – Com referência a qual dos objetos a seguir é possível
inserir uma fatura na Revisão de faturas logísticas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Uma fatura do fornecedor diferente
(	)	Uma folha de registro de serviços (	)	Um documento do material
(	)	Uma nota de remessa do fornecedor.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
79 – Quais são as características especiais da revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, em comparação com a revisão de faturas com base no pedido?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) No caso da revisão de faturas com base no pedido, você pode procurar um documento utilizando o número externo da nota de remessa utilizado pelo fornecedor.
(	) No caso da revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias, você não poderá entrar uma fatura caso ainda não tenha sido registrada uma entrada de mercadorias.
( ) O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias deve ser definido até o momento em que se registra uma entrada de mercadorias.
(	) O código de revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias se encontra no cabeçalho do pedido e é relativo a todos os itens do pedido.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
80 – Quais das seguintes informações sobre
processamento de IVA suportado estão corretas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) Na revisão de faturas, você pode utilizar diversos códigos
de imposto em uma fatura
(	) Caso os códigos de imposto sejam pré-planejados no pedido, o imposto pode ser determinado automaticamente na revisão de faturas
( ) Na revisão de faturas, você pode utilizar códigos de IVA suportado e liquidado em uma fatura
( ) O IVA suportado não pode ser calculado automaticamente em um documento de faturamento. Ele sempre é entrado manualmente pelo revisor de faturas
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
81 – Que opções você tem em um sistema SAP para
processar descontos?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
( ) Dedução do montante do desconto no momento da
execução do pagamento na Contabilidade Financeira
(	) Lançamento líquido/bruto no momento em que a fatura é
recebida
(	) Lançamento líquido/bruto no momento em que o pedido é entrado
(	) Lançamento líquido/bruto no momento em que a fatura é liberada
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
82 – Você quer que o sistema exiba o número do documento contábil, alem do número do documento de faturamento, após o lançamento de uma fatura. Onde você efetua essa configuração?
(	) Em seus parâmetros do usuário
(	) No Customizing para a revisão de faturas (Logística)
(	) Em “configurações pessoais”, na transação “Entrar fatura”
(	) Nos parâmetros do centro
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
83 – Quais das seguintes afirmações sobre faturas que se encontram memorizadas estão corretas?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Um documento que se encontra memorizado pode ser eliminado
( ) Quando se utiliza a opção ‘memorizar’ é gerado um documento de faturamento no MM
(	) Você pode modificar um documento memorizado quantas vezes desejar
(	) Quando se utiliza a função ‘memorizar’ ocorre a transmissão de informação para a Contabilidade Financeira
(	) Faturas ‘memorizadas’ são marcadas com essa indicação
no histórico do pedido
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
84 – Quais das seguintes afirmações sobre a pré-edição
de documento são verdadeiras?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Caso seja pré-definida para o fornecedor, a verificação da
entrada dupla de faturas é executada já nesta fase. (	) O histórico do pedido é atualizado.
(	) Para que uma fatura seja pré-editada, o respectivo saldo
deve ser zero.
(	) O compromisso do pedido é reduzido.
(	) É possível eliminar um documento pré-editado.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
85 – Que afirmações sobre operações de suprimento com
moedas estrangeiras estão corretas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) A taxa de câmbio do pedido pode ser aplicada no
momento da revisão da fatura.
(	) Quando se registra a entrada de mercadorias, a taxa de
câmbio atual é sempre aplicada.
(	) A taxa de câmbio atual pode ser aplicada no momento da revisão da fatura.
(	) Você pode entrar uma taxa de câmbio no cabeçalho do pedido. Contudo, isso somente tem importância estatística e facilita a análise de desvio.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
86 – Que mensagens podem ser geradas na área Revisão
de Faturas (Logística), no sistema Standard?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	) E-mail para controlador após atualização da conta EM/EF
(	) Nota de crédito para fornecedor no faturamento automático para entrada de mercadorias
(	) Nota de entrada de fatura
(	) E-mail para compras, no caso de um desvio de preço
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
87 – O que o tipo de documento controla quando uma
fatura é inserida?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Se a fatura é bloqueada para pagamento quando lançada.
(	)	Se a fatura foi lançada com o valor bruto ou líquido (	)	A atribuição de número (intervalo consecutivo de
numeração) do documento contábil.
(	)	A atribuição de número (intervalo consecutivo de numeração) do documento de faturamento.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
88 – Que campos podem ser incluídos na revisão de faturas duplicadas no Customizing de revisão de faturas logísticas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Data dafatura
(	)	Condições de pagamento
(	)	Referência
(	)	Data de Lançamento
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
89 – Por que motivos podem uma fatura ser
automaticamente bloqueada para pagamento?
Nota: Há quatro respostas corretas para essa pergunta
(	) Condições de pagamentos diferentes
(	) Bloqueio devido ao controle de qualidade (	) Desvio de data
(	) Desvio de quantidade
(	) Desvio de preço
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
90 – No Customizing da Revisão de faturas logísticas, os seguintes valores são definidos para o bloqueio estocástico. Valor limiar 10000 Porcentagem 50. Você insere uma fatura com	o valor de 16000.
Qual é a probabilidade de que a fatura seja bloqueada estocasticamente?
(	) 67,5%
(	) 50%
(	) 100%
(	) 75%
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
91 – Em quais dos casos a seguir as faturas podem ser
liberadas automaticamente?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
( ) A fatura foi bloqueada em razão de um desvio de preço e o comprador agora mudou o preço no pedido para o preço da fatura.
(	)	A fatura foi bloqueada estocasticamente.
(	)	A fatura foi bloqueada na data da entrada em função de variação de data. A data atual é idêntica a data da remessa do item do pedido, para o qual a fatura foi bloqueada.
(	)	A fatura foi bloqueada manualmente porque o preço da fatura estava abaixo do preço do pedido e o comprador agora modificou o preço do pedido para o preço da fatura.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
92 – Você lança uma fatura com custos de remessa não planejados.
Esses custos devem ser totalmente lançados na conta de estoque
de um material. Quais são os pré-requisitos para isso?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta.
(	)		O material afetado deve ser avaliado com base no preço padrão.
( ) No cabeçalho da fatura, você deve inserir a conta de estoque na qual os custos complementares de aquisição não planejado devem ser lançados.
(	)	O estoque do material afetado deve estar disponível pelo
menos na quantidade faturada.
(	)		O material afetado deve ser avaliado com base no preço médio móvel.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
93 – Quais duas opções podem ser definidas no Customizing de revisão de faturas logísticas para administrar os custos de aquisição não planejados para entrada de faturas?
Nota: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	Custos complementares de aquisição não planejados
devem ser rateados entre os itens da fatura.
(	)	Custos complementares de aquisição não planejados
devem ser lançados em um centro de custo específico.
(	)	Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta de diferenças de preço.
(	)	Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta do Razão separada de custos complementares de aquisição não planejados.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
94 – Em qual dos casos a seguir é necessário inserir um débito posterior na Revisão de faturas logísticas?
(	)	Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido entregue.
(	)	Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido já faturado.
(	)	Você recebe uma fatura em moeda estrangeira e a taxa
de cambio atual é superior a taxa especificada no pedido. (	)	O fornecedor fatura uma quantidade superior a entregue
de um item do pedido, no qual a revisão de faturas baseada
na entrada de mercadorias é marcada.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
95 – O que acontece quando você cancela faturas na
revisão de faturas logísticas?
NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta
(	)	O sistema elimina o documento de faturamento original (	)	O sistema gera um debito posterior.
(	)	As contas do razão serão novamente determinadas (	)	O sistema gera uma nota de credito.
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
96 – Você quer entrar uma fatura sem referência a um pedido. Que dados de cabeçalho devem existir para que você possa lançar uma fatura diretamente em uma determinada conta do Razão?
Nota: Há três respostas corretas para essa pergunta
(	) Moeda
(	) Número da Conta Razão
(	) Data básica do prazo de pagamento (	) Emissor de Fatura
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
97 – Na revisão de faturas logísticas, de onde o sistema determina as condições de pagamento das faturas sem uma referência de pedido?
(	)	Da primeira entrada na tabela de Customizing de condições de pagamento
(	) Da última fatura de fornecedor
(	) Dos dados contábeis no registro mestre de fornecedor
(	) Dos dados de compras do registro mestre de fornecedor
REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS
98 – Em quais dos casos a seguir é necessário atualizar contas de compensação EM/EF na revisão de faturas logísticas?
(	)	O fornecedor faturou um preço inferior ao preço de pedido. (	)	Para um item fornecido, foi faturada uma quantidade mais
alta do que foi entregue.
(	)	Você lançou uma fatura incorretamente e a cancelou depois.
(	)	O fornecedor faturou um preço mais alto do que o preço do
pedido.
Relatórios e	Análises
Relatórios em Compras
Relatórios e	Análises
Relatórios na Administração de Estoques e Inventário
Relatórios e	Análises
Relatórios na
Revisão de Faturas
RELATÓRIOS E ANÁLISES
99 – Você quer criar uma lista de todos os pedidos para os quais ainda não recebeu uma fatura. O que pode ser utilizado para localizar esses pedidos específicos ao inserir seus créditos de pesquisa?
(	)	Parâmetro de seleção (	)	Estrutura hierárquica (	)	Layout
(	)	Abrangência da lista
RELATÓRIOS E ANÁLISES
100 – A síntese de faturas lhe permite exibir uma lista de faturas. Ao selecionar documentos, você pode limitar o volume de dados com o tipo de entrada de dados.
Quais dos seguintes tipos de entrada de dados são possíveis?
Nota: Há quatro respostas corretas para essa pergunta
(	) Faturamento automático de entrada de mercadorias (	) Entrada online
(	) Bloqueado (	) Pré-editado
(	) Entrado parcialmente
(	) Apenas custos complementares de aquisição (	) EDI