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RBS RBS REGISTRE AQUI OS 5 RISCOS IDENTIFICADOS MAIS IMPORTANTES E EXTERNO Ocorrências EPO POLÍTICO ENG NEGÓCIO EXT EXTERNALIDADES 1 Apagão no período de seca (AGO-OUT) 5 G GERENCIAL GEQ ESCOPO/QUALIDADE GCO CONTRATUAIS T TÉCNICO TPR PROCESSOS TMA MEIO AMBIENTE TEQ EQUIPAMENTOS TMA MATERIAIS TEX EXECUÇÃO Registro de Riscos do Projeto Mapa de Riscos do Projeto Projeto: Projeto: Código: GP: GP: Patrocinador Item RBS Descrição P I C Resposta Ação* Gatilho Fonte Latência Responsável Status 1 SE houver "apagão", ENTÃO não poderemos realizar as rotinas de testes exigidas pelos procedimentos de comissionamento. A M AM Aceitar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (*) Caso haja plano de risco, preencher aba &8&P/&N &"Arial,Negrito"&8Documento: &"Arial,Normal" ECP204 - Registro de Riscos do Projeto &"Arial,Negrito"&8Guia: &"Arial,Normal" &A &"Arial,Negrito"&8Versão: &"Arial,Normal"1.0 Plan2 Probabilidade (%) Impacto Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Baixa 0.0 33.5 17.0 Baixa 0.0 3.4 1.7 Média 33.5 67.0 50.0 Média 3.4 6.7 5.0 Alta 67.0 100.0 84.0 Alta 6.7 10.0 8.4 Matriz Produto Probabilidade x Impacto Probabilidade Alta 84% AB AM AA 1.43 4.20 7.06 Média 50% MB MM MA 0.85 2.50 4.20 Baixa 17% BB BM BA 0.29 0.85 1.43 P x I Baixo 1,7 Médio 5,0 Alto 8,4 Impacto Matriz Classificação dos Riscos Matriz de Classificação e Priorização dos Riscos Probabilidade (%) Impacto <20k - Baixo Médio >100k - Alto >67% - Alta 0.2 0.4 0.64 Média 0.1 0.25 0.4 <10% - Baixa 0.05 0.1 0.2 O produto da Probabilidade x Impacto apresenta o grau de exposição (criticidade) do risco, permitindo a sua classificação e priorização. Criticidade Baixa Criticidade Média Criticidade Alta CADA PROJETO TEM UMA GRADAÇÃO DIFERENTE DEPENDENDO DO GRAU DE OPORTUNIDADE E AMEAÇA DO PROJETO ResumoPlanosC Planos Contigentes MBA Gerência de Projetos Projeto Corretor 200% Gerente do Projeto No. RBS# Evento de Risco Gatilho Criticidade Impacto Impacto(*) VME Custo do Plano Status 1 EXT01 Apagão no período de montagem e comissionamento Nível dos reservatórios em ABR 40% R$ 2,000,000 R$ 4,000,000 R$ 1,600,000 R$ 50,000 Fechado 2 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 3 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 4 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 5 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 6 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 7 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 8 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 9 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 10 0% R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 TOTAL R$ 1,600,000
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