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INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 1 DE 10 ELABORADO POR: MARCO AURÉLIO LEITE DA SILVA REV: B APROVADO POR: ERNESTO F. MELLO DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO – COMISSIONAMENTO DATA: 05/12/2006 1 OBJETIVO Definir a metodologia a ser seguida no recebimento, armazenamento e preservação de equipamentos rotativos, nos módulos de geração da plataforma P-53, em conformidade com as normas abaixo citadas e em atendimento ao item 7.5.5 da ISO 9001:2000. 2 REFERÊNCIAS 2.1 Normas Petrobras 2.1.1 N-1713A – Jun/2003 – Bomba Rotativa – Folhas de Dados 2.1.2 N-1790B – Jul/2003 – Bombas ou Conjuntos Bomba–Acionador – Requisição de Material 2.1.3 N-1826B – Jul/2003 – Recebimento e Armazenamento de Equipamentos Mecânicos 2.1.4 N-1651 – Montagem e Condicionamento de Redutores 2.2 Documentos Pré-Comissionamento 2.2.1 I-MA-3010.66-1200-914-SXX-110 – Pre-Commissioning Plan 2.2.2 I-MA-3010.66-1200-914-SXX-117– Material Preservation And Storage Plan 2.3 Norma American Petroleum Institute 2.3.1 API-610 – Bombas 2.3.2 API-614 – Sistema de Lubrificação de Equipamentos com Mancais Hidrodinâmicos 2.4 Contrato – CDC-0001/05 2.4.1 ANEXO VIII 2.4.2 ANEXO V 3 APLICAÇÃO Aplica-se a todos os colaboradores envolvidos na execução de recebimento, armazenamento e preservação de equipamentos rotativos. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 2 DE 10 4 DEFINIÇÕES 4.1 Inspeção de Recebimento Inspeção realizada, segundo amostragem pré-estabelecida, onde são verificadas apenas as características principais dos diversos componentes dos equipamentos rotativos, antes de sua colocação em funcionamento. 4.2 Certificado de Qualidade de Material Registro dos resultados de ensaios, testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material. 4.3 Equipamentos Mecânicos Rotativos São equipamentos fixos ou não, acionados ou acionadores, com movimentação relativa entre seus componentes, exemplos: bombas, compressores, motores elétricos ou a explosão, turbinas, geradores, etc. 4.4 Documento São desenhos, procedimentos, manuais, certificados e outros meios de informação. 5 RECEBIMENTO 5.1 Metodologia 5.1.1 Inspeção de recebimento de equipamentos rotativos 5.1.1.1 Todos os materiais são inspecionados antes de sua aplicação na pré-montagem ou montagem. 5.1.1.2 No ato de recebimento o funcionário responsável, deverá retirar no setor de comissionamento e ter em mãos FVI (ICS - Item Check Sheet) do equipamento/instrumento que contém TAG. 5.1.1.3 O funcionário deverá preencher o campo (01) um da mesma, com informações constantes na plaqueta de identificação do item em questão. Nota: Quando tais informações não estiverem disponíveis na plaqueta do item em questão, os campos permaneceram em branco até a chegada do Data Book (dossiê) do fornecedor/fabricante. 5.1.1.4 O funcionário deverá preencher o campo (02) dois, com: data, rubrica e nome. Em seguida devolver a FVI ao responsável pelo SGC. Nota: Caso o Data Book (dossiê) não vier junto com o equipamento/instrumento o campo chegada de documentação ficará em branco até a chegada do mesmo. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 3 DE 10 5.1.1.5 Todos os materiais que por algum motivo não foram inspecionados terão anexado uma etiqueta amarela de “AGUARDANDO LIBERAÇÃO” conforme modelo da figura 2 do Anexo 1. 5.1.1.6 Quando da chegada dos itens Rolls-Royce deve haver a comunicação imediata à Setal e à RRP para, se conveniente, enviarem representante para checagem imediata do inventário dos itens RRP. 5.1.1.7 Os representantes da RRP/SETAL tomarão ciência, assinando as listas de embarque de todos os itens recebidos e checados de fornecimento RRP. 5.1.1.8 O Controle de Recebimento de Material (Anexo2), dentro da área disponibilizada, proverá o espaço adequado e necessário conforme o correto procedimento de preservação de materiais em área abrigada ou em área com temperatura e umidade controlada, conforme o caso. 5.1.1.9 Qualquer discrepância ou ausência ou item defeituoso encontrado durante o inventário das peças RRP ou SETAL recebidas será relatado à RRP/SETAL, utilizando o formulário de não conformidade específico. 5.1.2 Para recebimento dos materiais no canteiro Deverá ser emitido um comunicado pela contratante para a contratada, (liberando para inspeção de recebimento), dentro de um prazo de 07 dias úteis conforme anexo V: Quando o material não necessita da liberação pela Receita Federal, o prazo passa a contar a partir de sua chegada no canteiro. a) Para os materiais que necessitam da liberação pela Receita Federal, o prazo será contado após a sua liberação. 5.1.2.1 Notificação de Inspeção de Recebimento A Sub-Contratada deverá emitir um comunicado para a Contratada e CDC, informando a inspeção de recebimento no prazo mínimo de 24 horas de antecedência. 5.1.2.2 Quando o material estiver disponibilizado para o almoxarifado, no seu recebimento o tag e endereçamento serão emitidos na listagem de materiais, quando do recebimento pelo almoxarifado. 5.1.2.3 Materiais recebidos da Rolls–Royce ou outro fornecedor caixa com a descrição “Set” (conjunto) a mesma deverá apresentar uma lista complementar contendo: Part number / description/quantity da composição do” SET”, junto com o ”Shipping advise” correspondente. A Rolls-Royce ou outro fornecedor deverá apresentar com antecedência de uma semana em planilha Excel o contendo do carregamento a ser recebida com pelo menos as seguintes informações: application / main equipment / description / part number / drawing /quantity. 5.1.2.4 No caso de um fornecimento de um outro sub-fornecedor, em que haja somente a numeração deste sub-fornecedor não mencionado nas documentações RRP/SETAL poderá ser criado uma identificação para endereçamento do item no almoxarifado. 5.1.2.5 Caso um item RRP não tiver tag a RRP deverá ser acionada, através de um RNC para providenciá-lo. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 4 DE 10 5.1.2.6 O Equipamento deve estar acompanhado da seguinte documentação conforme pertinente: a) Desenho dimensional do conjunto ACIONADO - ACIONADOR (ex: conjunto moto- bomba); b) Manual de Instrução de instalação operação e manutenção; c) Folhas de dados (data-sheet) devidamente preenchidas; d) Desenho da Tubulação auxiliar; e) Certificado de Material; f) Relatórios de registro de resultado de ensaios não destrutivos efetuados; g) Relatórios de registros de resultado de testes hidrostáticos; h) Certificado de teste de funcionamento mecânico e de testes de desempenho; i) Certificado de Balanceamento; j) Certificado de proteção anticorrosiva; k) Curvas características do equipamento: Ex.: Bomba - altura manométrica X Capacidade; potência consumida x capacidade; eficiência x capacidade de NPSH. l) Lista de preservação do material e óleo lubrificante; m) Lista de ferramentas especiais; n) Lista com “Part Number”; o) Arranjo do equipamento. 5.1.2.7 A embalagem deve estar intacta e inviolada. 5.1.2.8 Deve ser verificadoo estado geral dos componentes, quanto a possíveis danos e/ou empenos. No caso de na embalagem original haver preservantes como sílica-gel, deve-se verificar também sua integridade. 5.1.2.9 As plaquetas de identificação deverão estar de acordo com o projeto. 5.1.2.10 Deve ser verificado se o equipamento veio acompanhado de ferramentas e dispositivos considerados especiais, conforme documentos de compra (Requisição de Material e Autorização de Fornecimentos de Material) e/ou similar; 5.1.2.11 Os flanges deverão estar protegidos contra danos mecânicos. 5.1.2.12 A proteção anticorrosiva deve estar conforme recomendação do fabricante. 5.1.2.13 Deve ser verificado se o equipamento foi fornecido com a proteção anticorrosiva indicada no respectivo certificado e se o prazo da validade não está vencido. Quando o inibidor de corrosão for do tipo fase vapor (VPI), as tampas de vedação não devem ser removidas; INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 5 DE 10 5.1.2.14 Verificar se o equipamento gira livremente, sem o auxílio de ferramentas ou alavancas. 5.1.2.15 Os flanges em geral, e em particular os de sucção e descarga, deverão ser verificados, quanto à classe de pressão, o estado das ranhuras e existência de empenos (a tolerância para empeno de flanges e a solução para os problemas de desalinhamentos deverão estar definidos nos procedimentos de controle dimensional emitidos para o projeto / emissão de escopo da qualidade). 5.1.2.16 Verificar se os vent`s, drenos e conexões para instrumentos estão de acordo com desenho certificado do fabricante. 5.1.2.17 Verificar a existência de dispositivos de içamento e instrução do fabricante (Plano de Elevação de Carga). 5.1.2.18 A linha de centro de carcaça da máquina em relação à função da base metálica e a distância dessa linha para as bordas dos suportes deverão estar em conformidade com os desenhos certificados do fabricante. 5.1.2.19 As superfícies de contato entre a máquina e a base metálica deverão estar usinadas e protegidas contra corrosão. 5.1.2.20 Verificar cuidadosamente empenos no eixo do equipamento. 5.1.2.21 Para o transporte, fazer a pega nos pontos já marcados na embalagem ou no equipamento. 5.1.2.22 Verificar o estado de integridade das proteções e recobrimentos internos das embalagens em plástico termo-encolhível. Caso haja comprometimento da proteção, emitir relatório de não-conformidade. 5.2 Verificação das Características do Equipamento O Recebimento de Materiais da Sub-contratada, com a orientação técnica da Rolls-Royce, verificará se as características do equipamento estão de acordo com as especificações indicadas no projeto, conforme a requisição de compras e outras normas aplicáveis adotadas pelo cliente. 5.3 Quesitos a Serem Avaliados nas Inspeções de Recebimento As Inspeções versarão sobre os seguintes aspectos: 5.4 Identificação do Equipamento Antes da execução de qualquer inspeção é importante assegurar que o equipamento e assessórios a avaliar são precisamente os que constam na Ordem de Compras e Nota Fiscal ou Aviso de Embarque. Para isso é importante identificar nos documentos anteriormente mencionados e nos desenhos de referência todos os Tags concernentes e contra-verificá-los com as placas de identificação instaladas fisicamente nos equipamentos e acessórios. Caso haja incoerência na placa de identificação a Recepção do equipamento deve ser interrompida e acionada o Setor de Comissionamento Setal / Rolls-Royce e o Setor de Compras para ciência, definições e providências. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 6 DE 10 5.5 Visual Neste quesito se verifica o aspecto geral da embalagem e do equipamento, inclusive quanto a danos no transporte, mossas, oxidações, irregularidade de vedações, danos à pintura, algum dano de componentes, sua falta perceptível ou conforme a nota fiscal ou aviso de embarque. 5.6 Liberação para Montagem do Equipamento No final da inspeção, o Inspetor do Recebimento emite um Relatório de Inspeção de Recebimento (RIR) aprovando o material para utilização ou em caso de não-conformidade um Relatório de Não-Conformidade (RNC), identificando os materiais aprovados com etiqueta verde de “APROVADO” (vide figura 2 – Anexo I) e os itens não-conformes com etiqueta vermelha de “NÃO-CONFORME” (vide figura 2 – Anexo I). Todo material não - conforme que implique em devolução, será devolvido ao estoque da contratada/contratante (conforme aplicável) ou ao fornecedor, acompanhado do relatório de não-conformidade (RNC). 5.7 Certificações Verificar conforme as Ordens de Compra se as certificações pedidas estão de acordo com a documentação recebida. Exemplos: Verificar Certificado de Qualidade de Materiais 5.8 Rastreabilidade Será emitido relatório de inspeção de recebimento (RIR) que deve constar todos os dados necessários para rastreabilidade como procedimento aplicado na inspeção, documento de referência, instrumentos utilizados e outros. Para manter a rastreabilidade, os materiais recebidos, devem ser identificados através de marcador industrial ou etiqueta com o número do relatório emitido. Qualquer não conformidade encontrada deverá ser relatada através da emissão de um Relatório de Não-Conformidade num prazo máximo de 14 dias a contar da data de chegada do item no site. 6 ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO 6.1 Armazenamento e Preservação de Equipamentos Rotativos 6.1.1 Obedecer às instruções do fabricante para o correto procedimento de armazenamento dos equipamentos. 6.1.2 Colocar os equipamentos em locais limpos, cobertos, secos e isentos de poeira, na posição recomendada pelo fabricante, sobre dormentes e sem remover a proteção dos flanges de sucção e descarga. INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 7 DE 10 6.1.3 Proteger e lubrificar com graxa ou verniz de proteção compatível com as recomendações dos fabricantes, os mancais e acoplamentos e outros elementos móveis, a fim de evitar entrada de particulado ou qualquer outro corpo estranho. 6.1.4 O equipamento deve ser girado a mão, quinzenalmente, para evitar a oxidação das partes móveis e redistribuir o lubrificante. O eixo do equipamento deve ser girado uma volta e meia em relação à posição anterior. No caso de mancais de buchas, o giro livre só deve ser verificado se for possível fazer uma pré-lubrificação dos mancais; 6.1.5 Verificar quinzenalmente, se o produto anticorrosivo aplicado, ainda está atuando. Caso contrário faz-se nova aplicação. 6.1.6 A movimentação dos equipamentos com ou sem embalagem deve ser feita conforme recomendação específica do fabricante do equipamento. 6.1.7 O método de lubrificação dos equipamentos deverá obedecer às instruções do fabricante. 6.1.8 Deverão ser utilizados os recursos, métodos e critérios, em conformidade com as instruções do fabricante; 7 ANEXOS Anexo I Etiquetas Anexo II Fluxograma Anexo III Etiqueta de Controle de Preservação 8 PADRÕES APLICAVÉIS COM-ST-01-FOR-001 Relatório de Inspeção de Recebimento (RIR) SQ-13-SQC-06-FOR-01 Relatório de Não Conformidade (RNC) COM-ST-01-FOR-002 Relatório de Desvio de Recebimento (RDR) COM-ST-01-FOR-011 Folha de Verificação para Inspeção de Recebimento INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 8 DE 10 ANEXO I ETIQUETAS Figura 1 – Etiqueta de identificação do produto Figura 2 – Etiquetas de identificação da situação do produto IDENTIFICAÇÃO DE MAT. / EQUIPAMENTO Descrição: ______________________________ _______________________________________ TAG: __________________________________ Quant: ________________________________ _______________________________________ Nota Fiscal Nº. __________________________ OBS. _______________________________________ _______________________________________ Data: ___/___/___ ___________________ NOME/ASSINATURA AGUARDANDO LIBERAÇÃO COR DA FONTE - PRETA COR DO FUNDO - AMARELA APROVADO COR DO FUNDO - VERDE COR DA FONTE - PRETA COR DA FONTE - PRETA COR DO FUNDO - BRANCA COR DO FUNDO - VERMELHA NÃO CONFORME DATA:____/____/____ REL._______________ ASS._______________ COR DA FONTE - PRETA INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 9 DE 10 ANEXO II FLUXOGRAMA SETAL SUPRIMENTOS FORNECER CÓPIA DO PEDIDO DE COMPRA SETAL ALMOXARIFADO: RECEBER CÓPIA DO PEDIDO DE COMPRA SETAL OU SHIPING ADVICE DA ROLLS ROYCE ROLLS ROYCE: EMITIR SHIPPING ADVICE PREPARAR ÁREA PARA ARMAZENAMENTO SETAL/ ROLLS ROYCE RECEBER MATERIAL EQUIPAMENTO (SETAL) EMITIR RELATÓRIO DE INSPENÇÃO QUANTITATIVA INFORMAR A RRP A CHEGADA DO MATERIAL/ PRODUTO INPENÇÃO QUANTITATIVA JUNTO COM A SETAL E A RRP NÃO SIM INICIO O FORNECIMENTO É SETAL? APROVADO? ABRIR RNC ENVIAR P/ SETAL QUALIDADE IDENTIFICAR E MAPEAR SETAL QUALIDADE COMPLETAR RIR E OU COLAR ETIQUETA OU IDENT. COMO APROVADO ENVIAR RIR P/ SETAL QUALIDADE ENVIAR CÓPIA PARA COMISSIONAMENTO (SGC-SETAL) NÃO SIM FAZER INSPENÇÃO QUALITATIVA APROVADO NÃO SIM APROVADO? SIM ENVIAR MATERIAL PARA AREA DE ESTOCAGEM NÃO ENVIAR P/ SETAL SUPRIMENTOS RESOLVEDOR P/ AÇÃO FECHAR RNC ABRIR RDR INFORMAR A SETAL SUPRIMENTOS P/ AÇÃO ABRIR RDR INFORMAR RRP P/ AÇÃO INSTRUÇÃO TÉCNICA ET-3010.66-1200-914-SXX-136 RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS REV: B DATA: 05/12/2006 FL. 10 DE 10 ANEXO III ETIQUETA DE CONTROLE DE PRESERVAÇÃO
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