Planilha de Lista de Verificação - Seis Sigma

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Lista de Verificação
	
	
	
			LISTA DE VERIFICAÇÃO
Projeto Seis Sigma
									0
			CÓDIGO:						1
			TÍTULO:
			UNID. NEGÓCIO:						3
			LÍDER DO PROJETO:						5
			PATROCINADOR:
			BLACK BELT COACH:						na
	
			DEFINIR
			CRITÉRIOS		PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
			1. O Líder do projeto entende qual é o impacto deste projeto para a organização?		1		Sim ou não (0 ou 5).
			2. Foi analisado o histórico do problema?		2		Gráfico sequencial e conclusão sobre como se comporta o problema ao longo do tempo (inclui tendência)
			3. A memória de cálculo do projeto foi aprovada pela Controladoria?		3		Memória de Cálculo com evidências da validação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
			4. O contrato do projeto foi preparado e aprovado?		3		Contrato do Projeto totalmente preenchido: Meta, Equipe, Patrocinador, Contribuição para o Negócio, Requisitos do Cliente, Restrições e com evidências da validação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
			PONTUAÇÃO RELATIVA AO DEFINIR:			0	0%
			Máximo	45	Pontos
	
			Observações:
	
	
	
	
	
			MEDIR
			CRITÉRIOS		PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
			1- Foi elaborado o mapa de processo/fluxograma a ser analisado?		2		Evidências da elaboração do mapa de processo/fluxograma).
			2. Foram identificados os tipos de ocorrência (variáveis) de influência no processo?		3		Evidências da identificação de problemas prioritários e suas variações.
			3. Foram avaliadas as alternativas de coletar novos dados ou usar dados já existentes na empresa?		1		Evidências da avaliação da disponibilidade de dados.
			4. Foi feita a avaliação do sistema de medição? 
Nota: Se não foi feito o estudo de R&R, existe explicação adequada e/ou relatório com outro tipo de análise pertinente ao processo/problema?		3		Evidências da avaliação dos sistemas de medição.
			5. Foram estratificados os dados do problema em função das variáveis levantadas (X's)?		3		Evidências da análise inicial de variáveis de influência no problema/processo.
			6. Foi feito o estudo de capabilidade do processo com os indicadores técnicos do 6 Sigma ?		2		Evidências da avaliação da capabilidade via indicadores tais como: média, desvio-padrão, Cp, Cpk, Ppk, ppm/DPMO, Z bench st, Z bench lt, Z shift, classe de processo.
			7. Foram estabelecidas as participações específicas de cada problema prioritário no desdobramento da meta do projeto?		3		Evidências do desdobramento da meta no conjunto identificado dos problemas prioritários.
			8. Foi analisado se os problemas prioritários pertencem a área funcional/regional de governança da equipe do projeto?		3		Evidências da análise da abrangência dos problemas prioritários.
			9. Foram utilizadas corretamente as ferramentas estatísticas descritivas na sumarização dos dados coletados?		3		Evidências de utilização das ferramentas estatísticas adequadas para levantamento das potenciais causas de variação e metas especifícas .
			10. Existem evidências de ações "ver e agir" implementadas adequadamente?		1		Evidências de implementação de ações para resolução de causas óbvias de interferência no processo
			PONTUAÇÃO RELATIVA AO MEDIR:			0	0%
			Máximo	120	Pontos
	
			Observações:
	
	
	
	
			ANALISAR
			CRITÉRIOS		PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
			1. Foram adequadamente identificadas e priorizadas as causas raízes do problema?		3		Mapa de processo, espinha de peixe, matriz de esforço x impacto e matriz de priorização.
			2. As ferramentas estatísticas utilizadas foram as mais adequadas para suportar as causas raízes ?		2		Gráficos básicos e mapa de análise estatística.
			3. As causas raízes do problema identificadas suportam o alcance da meta?		3		Atendimento dos critérios anteriores.
			PONTUAÇÃO RELATIVA AO ANALISAR:			0	0%
			Máximo	40	Pontos
	
			Observações:
	
	
	
	
	
			IMPLEMENTAR
			CRITÉRIOS		PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
			1. Foram identificadas as soluções potenciais das causas raízes?		3		Evidências da identificação de soluções potenciais das causas raízes.
			2. Foram priorizadas soluções para eliminação das causas raízes?		1		Matriz de priorização
			3. Foram identificados, priorizados e controlados os riscos das soluções propostas?		2		Evidências de identificação, priorização e controle para os riscos quanto à qualidade, segurança, meio ambiente e eficiência global de equipamentos e processos.
			4. Foram levantados os custos envolvidos na implementação das soluções propostas?		2		Evidências de levantamento e orçamento de recursos envolvidos.
			5. Foram levantados os recursos envolvidos na implantação das soluções propostas?		3		Evidências do levantamento de recursos materiais e humanos (formação de equipe estruturada).
			6. As partes interessadas à implantação do projeto foram comunicadas?		2		Evidências da comunicação às partes interessadas.
			7. Foi elaborado o cronograma de implementação do projeto?		2		Cronograma documentado e em dia, com suas interdependências relacionadas.
			8. Foram executados experimentos para testar as soluções identificadas?		1		Evidências de execução de experimentos.
			9. A partir destes experimentos, foram executadas melhorias nas ações propostas?		1		Evidências de revisão das ações propostas.
			10. O Plano do Projeto foi validado?		3		Evidência formal de validação da alta gerência, BB Coach e Facilitador.
			11. As ações propostas foram implementadas?		3		Evidências de implementação das ações propostas (cronograma realizado)
			12. As ações propostas foram eficazes para a resolução do problema?		3		Cálculo da "nova" capabilidade e/ou análise de série temporal.
			13. Foi elaborado um novo Mapa de Processo?		3		"Novo" Mapa de Processo documentado.
			PONTUAÇÃO RELATIVA AO IMPLEMENTAR:			0	0%
			Máximo	145	Pontos
	
			Observações:
	
	
	
	
	
			CONTROLE
			CRITÉRIOS		PESO	NOTA	REFERÊNCIAS P/ AVALIAÇÃO
			1. Foi criado e implementado o plano de monitoramento e sustentabilidade dos resultados do projeto?		3		Dispositivos a prova de erros (Poka Yoke), FMEA, planos de RCM, CEP, OCAP...
			2. As melhorias do processo foram padronizadas e incorporadas a rotina?		2		Instruções de Trabalho (PO, Fluxogramas, Formulários, etc).
			3. As pessoas envolvidas no processo foram treinadas nos novos padrões?		2		Lista de Treinamento
			4. Foi avaliado e validado o retorno do impacto financeiro do projeto pela Controladoria?		3		Memória de Cálculo Revisado e Validado
			5. O resultado do projeto foi validado pelo dono do processo?		3		Evidências da validação e aceitação (assinaturas, e-mails de aprovação, ata de reunião, etc.)
			6. Foi desenvolvido e documentado o sumário executivo do projeto?		3		Sumário Executivo finalizado e entregue
			PONTUAÇÃO RELATIVA AO CONTROLAR:			0	0%
			Máximo	80	Pontos
	
			Observações: