Modelo de Check list 01

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CHECK-LIST (modelo)
	Empresa Mistura boa LTDA
	Local/Setor Logístico
	Data 19/09/2017
	Inspeção realizada por: Marcos José Viana de Souza 
	Responsável pelo setor Aleson de Leiros Teixeira Nº Empregados 55
	
DESCRIÇÃO
	
SIM 
	
NÃO
	
NA 
	
COMENTÁRIOS
	SAS 4.2 Política de SST
	 
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	1. Foi comunicada aos colaboradores e terceiros?
 
2. Está disponível a partes interessadas?
 
3. É analisada criticamente para assegurar a permanecia pertinente e apropriada para a organização?
  
	
OHSAS 4.3.1 – Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles Levantamento de perigos e riscos.
 
	
	 x
	
	1. Qual a metodologia para o levantamento de perigos, avaliação dos riscos e determinação dos controles?
 
2. Verificar os Levantamentos de Perigos e Riscos, assim como seu controle aplicado.
 
3. Buscar evidencia que os colaboradores foram treinados sobre as LPRs.
 
4. Verificar se os colaboradores são envolvidos na identificação dos perigos, avaliação de riscos, determinação de controles e investigação de incidentes. Mostrar evidencias.
 
5. Verificar o Controle das LPRs.
 
6. Reavaliação do levantamento de perigos riscos conforme procedimento.
 
7. Verificar o controle de FISPQ e onde a pasta está disponibilizada.
	OHSAS 4.3.2 Requisitos Legais e outros
 
	
	 x
	
	1. Qual o procedimento para identificar e acessar a legislação e a outros requisitos de SST que lhe são aplicáveis?
 
2. Como é realizada a atualização?
 
3. Verificar como é realizada a avaliação de requisitos legais. Verificar o formulário de avaliação de requisitos legais de SST.
	
OHSAS 4.3.3 Objetivos e Programas
 
	 x
	
	
	1. Evidenciar objetivos de SST.
 
2. Há programa para atingir os objetivos de SST?
 
3. O programa é analisado criticamente a intervalo de tempo pré-determinados?
	
OHSAS 4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização.
	
	 x
	
	1. Há um programa de treinamentos?
 
2. Evidenciar Treinamentos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Legenda: S (Conforme) – N (Não Conforme) – NA (não se aplica)
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