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INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS MODELOS CAIXA: Orçamentos, Cronogramas e PLS. ESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS Os modelos estão agrupados em 2 arquivos distintos: a) APARTAMENTOS: para empreendimentos verticais; e b) CASAS: para empreendimentos horizontais. Cada arquivo possui 19 planilhas (guias) cada um, com os seguintes modelos: a) INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO; b) ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO de HABITAÇÃO, de EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO e de INFRA-ESTRUTURA; c) ORÇAMENTO RESUMO de HABITAÇÃO, de EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO e de INFRA-ESTRUTURA; d) ORÇAMENTO RESUMO (xN) de HABITAÇÃO para empreendimentos de CASAS ou com mais de 1 BLOCO DE APARTAMENTOS, idênticos; e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO de HABITAÇÃO, de EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO e de INFRA-ESTRUTURA; f) PLS – Planilha de Levantamento de Serviços de HABITAÇÃO, de EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO e de INFRA-ESTRUTURA; g) CRONOGRAMA GLOBAL do EMPREENDIMENTO; h) RESUMO DA MEDIÇÃO somente para empreendimento do programa PAR; i) RAE – Relatório de Acompanhamento de Obra de HABITAÇÃO, de EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO/INFRA-ESTRUTURA e de FOTOS. As planilhas estão vinculadas entre si, sendo que parte de seus dados e informações são compartilhados. Portanto, ao preencher campos da planilha “ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO”, várias informações (cabeçalho, custos, incidências) são transferidas automaticamente para as demais planilhas. As planilhas que não serão utilizadas podem ser excluídas, à exceção daquelas que contêm os RAE's. Quando houver mais de uma tipologia de obra (casas, apartamentos ou equipamento comunitário), deverão ser incorporadas novas planilhas no arquivo com cópias do ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO, ORÇAMENTO RESUMO, ORÇAMENTO RESUMO(xN), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e PLS. Nestes casos, as planilhas referentes ao CRONOGRAMA GLOBAL e ao RESUMO DA MEDIÇÃO devem ser ajustadas, introduzindo novas linhas com fórmulas e vínculos às novas planilhas. ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO E ORÇAMENTO RESUMO A planilha fornecida solicita primeiramente o lançamento dos quantitativos e custos por serviço, sendo gerado a partir disso o ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO, a folha ORÇAMENTO RESUMO e o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (coluna de valores dos itens). No preenchimento do ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO os valores devem estar sem BDI. O BDI deve ter seu percentual informado em campo específico, no último item do orçamento, assim, automaticamente a folha ORÇAMENTO RESUMO será gerada com o BDI incluso. Para o item "Serviços Preliminares e Gerais" o máximo aceito é 6% do total da obra, sendo admitido até 60% deste item para “Preliminares”. O custo de projetos deve estar incluído em “Preliminares”. Para o item "Ligações e Habite-se" o mínimo aceito é 2% do total da obra. O uso de valores como “verba” deve ser restrito. PARA EMPREENDIMENTOS HORIZONTAIS: a) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para cada unidade tipo; b) elaborar uma folha Orçamento Resumo global contemplando todas as unidades (o cronograma de habitação global deve ser gerado deste orçamento). c) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para equipamentos comunitários internos (escola, creche, ...), quando houver; d) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para infra-estrutura. PARA EMPREENDIMENTOS VERTICAIS: a) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para cada bloco tipo. b) elaborar uma folha Orçamento Resumo global contemplando todos os blocos (o cronograma de habitação global deve ser gerado deste orçamento global). c) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para equipamentos comunitários internos (escola, creche, posto de saúde, ...), quando houver. d) elaborar um Orçamento Discriminativo e uma folha Orçamento Resumo para infra-estrutura. IMPORTANTE: a) Complementos, tais como: piscina, playground, guarita, salão de festas, etc.. são considerados serviços complementares e devem constar nos modelos da seguinte forma: b) Nos empreendimentos horizontais, tais Complementos devem ser lançados no Orçamento de Infra-Estrutura, campo “12. Outros”; c) Nos empreendimentos verticais até duas torres, tais Complementos devem ser lançados no Orçamento de Habitação, campo “9.3 Outros”; d) Nos empreendimentos verticais com mais de duas torres, tais Complementos devem ser lançados no Orçamento de Infra-Estrutura, campo “12. Outros”, se separados do corpo da torre. e) Em caso de empreendimentos em módulos, vide instruções adicionais no item 2.12. f) Os itens “Serviços Preliminares” e “Outros” constam nos dois modelos ( Habitação/Equip. Comunitário e Infra-Estrutura), contudo devem ser preenchidos em apenas um dos modelos, evitando duplicidade. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A coluna “VALOR DOS SERVIÇOS” do Cronograma é preenchida automaticamente a partir do lançamento dos quantitativos e custos unitários no ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO. No CRONOGRAMA deve ser lançada a distribuição dos serviços ao longo dos meses, ou melhor, a porcentagem de distribuição do serviço ao longo dos meses; os demais dados são preenchidos automaticamente, a partir da folha Orçamento Resumo. Quando houver serviços já realizados, devem ser lançados na coluna “Executado”. Elaborar um cronograma de Habitação para cada conjunto de casas ou bloco tipo sempre que essas obras não forem executadas concomitantemente. Elaborar um cronograma de Habitação global, gerado da folha Orçamento Resumo Habitação global. Elaborar um cronograma para Equipamentos Comunitários (quando houver). Elaborar um cronograma para Infra-Estrutura (quando houver). Elaborar um cronograma global (resultante da superposição dos três últimos citados anteriormente). Sendo este o cronograma que orienta o desembolso de recursos pela CAIXA. Quando houver diferentes tipologias de casas ou blocos e essas obras não forem executadas concomitantemente, recomenda-se abrir uma linha para cada tipologia de casas ou blocos no cronograma global. Os três últimos meses do cronograma global deverão somar no mínimo 20% do valor total da obra, sendo que o último mês não poderá ser inferior a 5%. . PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS OBJETIVO DO DOCUMENTO A PLS tem por objetivo definir uma regra para levantamento da execução física das obras que compõem o empreendimento. Esta regra deve assegurar objetividade ao levantamento e permitir rastreabilidade dos serviços ou etapas, através da identificando da época e/ou local onde foram executados. Na estruturação da PLS convencionou-se por: a) “serviço” : aqueles itens discriminados no orçamento; b) “eventos” : as etapas de execução de um serviço. Os eventos devem ser definidos de forma que só sejam considerados no levantamento quando estiverem totalmente concluídos. Para melhor entendimento quanto à decomposição dos serviços em eventos, apresentamos os exemplos: SERVIÇO : Alvenaria (em casas) SERVIÇO : Pintura EVENTOS: Alvenaria até ½ altura EVENTOS: 1a. demão Alvenaria até ½ altura 2a. demão Alvenaria até laje Acabamento final Alvenaria do oitão Através da PLS o Proponente/Construtor efetua o levantamento para posterior aferição por parte da CAIXA nas mensurações. ANÁLISE INICIAL DA PLS E DURANTE AS MENSURAÇÕES A análise inicial da PLS ocorre antes da 1a mensuração e consiste em verificar: a) o critério de medição adotado pelo Construtor: se por unidades, por pavimentos, por blocos ou por obra; b) a decomposição dos serviços em eventos e suas respectivas unidades de medição, quantidades e incidências; c) se as PLS’s contemplam todas os obras que compõem o empreendimento. Nas mensurações verifica-se: a) a identificação da medição, o período de referência e a data do levantamento; b) se foram alterados campos já preenchidos nas PLS anteriores; c) a compatibilidade entre obra executada e eventos informados como executados. MODELOS DE PLS Foram desenvolvidos quatro modelos específicos para cada tipo de obra, a saber: a) PLS - APARTAMENTOS; b) PLS - CASAS; c) PLS – EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO; d) PLS – INFRA-ESTRUTURA. São fornecidos em planilhas vinculadas às pastas de Orçamento de Habitação/Equipamentos Comunitários e Orçamento de Infra-Estrutura, sendo que parte dos seus campos já são preenchidos automaticamente. Os modelos contêm uma sugestão de decomposição dos serviços em eventos, porém, podem ser adaptados à realidade de cada obra. PREENCHENDO A PLS Para preenchimento dos modelos, observar as instruções: a) Inicialmente deve-se proceder a estruturação da matriz da PLS, a qual permanece inalterada até o final da obra, preenchendo os campos em “verde claro”. Esta estruturação compreende: b) a definição do critério de mensuração: se mensuração por unidades, por pavimentos, por blocos ou por obra; c) a definição dos eventos em função do critério de mensuração; d) a unidade de medição adotada para cada evento (mês, pavimento, casa, bloco, trecho de rua, etc.); e) a quantidade de vezes que cada evento repete-se durante a obra; f) a incidência de cada evento nos macro-itens do orçamento em função de seu custo; g) a compatibilidade do fracionamento do campo do local e/ou época de execução do evento em relação à unidade de medição adotada. Após o preenchimento da matriz (campos em “verde claro”), para cada medição somente devem ser preenchidos os campos em “amarelo”. Os campos em “amarelo” compreendem: a) o número da medição; b) o período de referência; c) a data do levantamento; d) a época e/ou local de execução de cada evento. Sobre a época e/ou local de realização dos eventos, convém informar: a) Os eventos realizados devem ter sua quadrícula preenchida com o número da medição, lembrando que: para obras habitacionais as quadrículas referem-se a casas, apartamentos ou pavimentos, conforme o critério de medição adotado; para obras de equipamento comunitário e infra-estrutura as quadrículas referem-se aos meses em que ocorreram os eventos; b) os campos já preenchidos em meses anteriores e consignados nas mensurações da CAIXA não podem ser alterados, em hipótese alguma. Após o preenchimento dos campos em “amarelo”, a planilha desenvolve os cálculos sobre quantidades e percentuais executados, preenchendo automaticamente os demais campos da planilha. Os campos em “azul claro” , indicando a evolução dos macro-itens do orçamento, são utilizados pela CAIXA para elaboração do Relatório de Acompanhamento de Obra (RAE). Quando houver necessidade de alterações nas linhas ou colunas, proceder da seguinte forma: a) Inclusão de linha: posicionar o cursor na linha acima do local onde se pretende incluir e clicar no botão “INSERIR LINHA” ou utilizar os recursos convencionais do EXCEL. No primeiro procedimento as linhas são criadas já com os formatos e fórmulas. No segundo caso é necessário incluir as fórmulas. b) Exclusão de linha: utilizar os recursos convencionais do EXCEL. c) Inclusão ou exclusão de coluna: utilizar os recursos convencionais do EXCEL. IMPORTANTE A soma de incidência de eventos deve totalizar 100% de cada macro-item do orçamento. Nas PLS-APARTAMENTOS, PLS-CASAS, PLS-EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO e PLS-INFRA-ESTRUTURA o macro-item “SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS” pode ser decomposto em 2 eventos: a) Primeiro “SERVIÇOS PRELIMINARES” : aglutinando Serviços Técnicos, Despesas Iniciais e Instalações Provisórias. Este evento poderá ser considerado concluído já na primeira medição; b) Segundo “SERVIÇOS GERAIS” : aglutinando Máquinas, Consumos, Limpeza, Transporte, etc. A quantidade deste evento deve corresponder ao número de meses da obra. Atentar que a medição deste evento não deve ocorrer para obras em atraso. Na PLS-APARTAMENTOS o item “Elevadores” pode ser decomposto nos seguintes eventos: a) Fatura de elevadores: a unidade de medição deve ser em meses até o limite de 50% do item; b) Obra física: decompor o serviço nos seguintes eventos: guias verticais (10%), máquina montada (10%), soleiras (2%), controle casa máq (10%), contrapesos (3%), portas instaladas e cabine montada (10%) e funcionamento (5%). Somente será mensurado pela CAIXA o evento que estiver 100% concluído. Quando houver tipologias diferenciadas de obras de mesma natureza, habitacionais ou equipamentos comunitários, é necessário elaborar uma PLS para cada tipologia. Nestes casos, a mensuração da CAIXA resulta da média ponderada dos percentuais dos macro-itens dessas obras. Para mensuração global do empreendimento é considerado pela CAIXA o somatório dos percentuais executados das obras (habitação, equipamento comunitário e infra-estrutura), observando a incidência de cada uma no empreendimento. Prazos: a) A matriz da PLS deve ser encaminhada para análise da CAIXA, no máximo até 15 dias após a contratação; b) A PLS mensal deve estar disponível no canteiro 5 dias antes da data prevista para liberação de recursos. Simplificação na apresentação mensal da PLS (impressa): a) É facultado ocultar as linhas de evento sempre que o percentual mensurado do macro-item seja 0% ou 100%. Nestes casos, deixar visível somente a linha de subtotal; b) É facultado ocultar as colunas correspondentes ao local e/ou época de execução do evento, quando não houver nenhum dado anotado nas mesmas. Orç.-CASA ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO IDENTIFICAÇÃO Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS MG Construtora Empreendimento RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Endereço MUNICÍPIO DE ESMERALDAS MG Data Base: 06/17 ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇO Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total % ITEM % Total Serviços Preliminares 1 78472 SINAPI 1.1 Serviços técnicos (levantamento topográfico, * 7,235.20 R$0.30 R$2,170.56 25.46% m2 74209/001 SINAPI 1.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 * 6.75 R$312.89 R$2,111.69 24.77% 73847/001 SINAPI 1.3 Aluguel container escritório/refeitório, inclusive instalações mês * 12.00 R$353.51 R$4,242.12 49.76% 1.4 Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho). Vb 0.0 1.5 Consumos Vb 0.0 1.6 Limpeza da Obra Vb 0.0 1.7 Transportes Vb 0.0 1.8 Dispositivos de Proteção, Sinalização e Segurança Vb 0.0 1.9 Controle de Qualidade Vb 0.0 CUSTO TOTAL DO ÍTEM R$8,524.37 100.00% 0.85% Pavimentação 2 72943 SINAPI 2.1. Recapeamento de vias 7.1.1 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² * 7,235.20 R$1.31 R$9,478.11 0.96% 72962 SINAPI 7.1..2 Usinagem de CBUQ com CAP 50/70 m² * 7,235.20 R$135.73 R$981,997.52 99.04% SUBTOTAL 100.00% 99.15% 7.2.1 Contrapiso m² 0.0 0.00 7.2.2 Lisa m² 0.0 0.00 7.2.3 Decorada m² 0.0 0.00 7.2 Cerâmica 7.2.4 Rejuntamento m² 0.0 0.00 7.2.5 0.0 0.00 SUBTOTAL 0.0 100% 0.00 7.3 Carpete 7.3.1 Contrapiso m² 0.0 0.00 7.3.2 Regularização e piso m² 0.0 0.00 7.3.3 Carpete m² 0.0 0.00 7.3.4 - Lastro de brita m² 0.0 0.00 SUBTOTAL 0.0 100% 0.00 7.4 Cimentado 7.4.1 Contrapiso m² 0.00 7.4.2 Acabamento liso m² 0.0 0.00 7.4.3 Acabamento áspero - calçadas m² 0.0 0.00 7.4.4 - Lastro de brita m² 0.0 0.00 SUBTOTAL 0.0 100% 0.00 7.5.1.1 Madeira ml 0.0 0.00 7.5.1.2 Mármore ml 0.0 0.00 7.5.1 Rodapé 7.5.1.3 Granitina ml 0.0 0.00 7.5.1.4 Cerâmica ml 0.0 0.00 7.5.1.5 Cordão de Nylon ml 0.0 0.00 7.5 Rodapés 7.5.1.6 Aluminio ml 0.0 0.00 Soleiras e 7.5.2.1 Mármore ml 0.0 0.00 Peitoris 7.5.2 Soleiras 7.5.2.2 Granitina ml 0.0 0.00 7.5.2.3 Concreto pré-fab. ml 0.0 0.00 7.5.2.4 Granito ml 0.0 0.00 7.5.3.1 Mármore ml 0.0 0.00 7.5.3.2 Granitina ml 0.0 0.00 7.5.3 Peitoris 7.5.3.3 Concreto pré-fab. ml 0.0 0.00 7.5.3.4 Granito ml 0.0 0.00 SUBTOTAL 0.0 100% 0.00 7.6.1 Contrapiso m² 0.0 0.00 7.6.2 Mármore m² 0.0 0.00 7.6 Pavimentações 7.6.3 Granito m² 0.0 0.00 Especiais 7.6.4 Ardósia m² 0.0 0.00 7.6.5 Granitina m² 0.0 0.00 7.6.6 0.0 0.00 SUBTOTAL 0.0 100% 0.00 7.7 0.0 0.00 CUSTO TOTAL DO ÍTEM R$991,475.63 8 8.1.1 Tubulação e caixas nas Lajes Vb 0.00 8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias Vb 0.00 8.1.3 Prumadas gerais Vb 0.00 8.1.4 Enfiação áreas privativas Vb 0.00 8.1.5 Enfiação prumadas/áreas comuns Vb 0.00 8.1.6 Quadros de distribuição Vb 0.00 8.1.7 Tomadas, Interruptores e disjuntores Vb 0.00 8.1.8 Iluminação de Emergência Vb 0.00 8.1 Elétricas 8.1.9 Luminárias (partes comuns) Vb 0.00 e Telefônicas 8.1.10 Quadro medição/entrada energia Vb 0.00 8.1.11 Substação Transformadora Vb 0.00 8.1.12 Para-raios Vb 0.00 8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessórios) Vb 0.00 8.1.14 Interfone Vb 0.00 8.1.15 Porteiro Eletrônico Vb 0.00 8.1.16 Substação Transformadora Vb 0.00 8.1.17 - aterramento Vb 0.00 SUBTOTAL INS- 0.00 100% 0.00 TALA- 8.2.1.1 Cavalete/Hidrom. Vb 0.00 ÇÕES 8.2.1.2 Barrilete Vb 0.00 8.2.1 Água 8.2.1.3 Prumadas Vb 0.00 E Fria 8.2.1.4 Distribuição Vb 0.00 8.2.1.4 Entrada hidr.à cisterna Vb 0.00 APARE- 8.2.1.5 Cx. D´agua/Reg. Vb 0.00 LHOS 8.2.2.1 Barrilete Vb 0.00 8.2.2 Água 8.2.2.2 Prumada Vb 0.00 Quente 8.2.2.3 Distribuição Vb 0.00 8.2.2.4 Equipamento Vb 0.00 8.2 Hidráulicas 8.2.2.5 Vb 0.00 Gás 8.2.3.1 Prumadas Vb 0.00 Incêndio 8.2.3 Gás 8.2.3.2 Distribuição Vb 0.00 8.2.3.3 Medidores Vb 0.00 8.2.3.4 Cilindros/Equip. Vb 0.00 8.2.4.1 Barrilete Vb 0.00 8.2.4.2 Prumadas Vb 0.00 8.2.4.3 Caixas Vb 0.00 8.2.4 Incêndio 8.2.4.4 Registros Vb 0.00 8.2.4.5 Mangueiras e metais Vb 0.00 8.2.4.6 Hidr.passeio Vb 0.00 8.2.4.7 Extintores Vb 0.00 SUBTOTAL 0.00 100% 0.00 8.3.1 Rede de esgoto da casa Vb 0.00 8.3.2 Ramais - esgoto Vb 0.00 8.3.3 Rede Térreo - esgoto Vb 0.00 8.3 Esgoto e 8.3.4 Prumadas - pluvial Vb 0.00 Águas Pluviais 8.3.5 Rede Térreo - pluvial Vb 0.00 8.3.6 Calhas e Ralos Vb 0.00 8.3.7 - rede esgoto 0.00 SUBTOTAL 0.00 100% 0.00 8.4.1 Elevadores Vb 0.00 8.4.2 Exaustores Vb 0.00 8.4 Instalações 8.4.3 Bombas D'água Vb 0.00 Mecânicas 8.4.4 Vb 0.00 SUBTOTAL 0.00 100% 0.00 8 8.5.1.1 Vaso Sanitário Un 0.00 8.5.1.2 Lavatório Un 0.00 8.5 Aparelhos 8.5.1 Louças e 8.5.1.3 Tanque Un 0.00 8.5.1.4 Bancadas Un 0.00 8.5.1.5 Pia Cozinha Un 0.00 8.5.1.6 Metais Cozinha Un 0.00 Metais 8.5.1.7 Metaislav Un 0.00 8.5.1.8 Metais A. Serv. Un 0.00 INS- 8.5.1.9 - Metais Bwc Un 0.00 TALA- SUBTOTAL ÇÕES 0.00 100% 0.00 8.5.2.1 Porta papel un 0.00 0.00 E 8.5.2 8.5.2.2 Porta toalha un 0.00 0.00 Complemento 8.5.2.3 Cabides un 0.00 0.00 APARE- 8.5.2.4 Saboneterias un 0.00 0.00 LHOS 8.5.2.5 Prateleira 0.00 0.00 SUBTOTAL 0.00 100% 0.00 CUSTO TOTAL DO ÍTEM 0.00 9 9.1 Serviço de calafate e limpeza final Vb 100% 0.00 9.2 Ligações e "Habite-se" Vb 100% 0.00 9.3.1 Guarita Vb 0.00 9.3.2 Piscina Vb 0.00 9.3.3 Salão de Festas Vb 0.00 COMPLE- 9.3.4 Muros Vb 0.00 MENTA- 9.3 Outros 9.3.5 Jardins/Playground Vb 0.00 ÇÃO 9.3.6 Quadra Vb 0.00 DA OBRA 9.3.7 Quiosque/Churrasqueira Vb 0.00 9.3.8 - Trabalho social Vb 0.00 9.3.9 0.00 9.3.10 0.00 SUBTOTAL 0.00 100% 0.00 CUSTO TOTAL DO ÍTEM 0.00 R$1,000,000.00 CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO BDI (%) 25% CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO R$1,000,000.00 Esmeraldas, 02 de Junho de 2017 Local e data ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS MG indique % Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida Célula desprotegida
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