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Epítome e apresentação de proposta para implantação de uma fábrica de próteses impressas com tecnologia 3D. Negócio que incorpora técnicas de engenharia para oferecer soluções para medicina e saúde, além de pertencer a uma das vozes do mercado de tecnologia e inovação. Estratégia de negócio com uma taxa de atratividade de 44,32% e um payback simples calculado em 3 anos e 6 meses. Fábrica de Próteses Cranianas e Dentárias Construídas com Impressão 3D Plano de projeto Belo Horizonte, junho de 2017. EQUIPE DE PROJETO Alexandre Pinheiro Bernardes [Engenharia Mecânica] Termo de Abertura do Projeto Fluxo do Processo produtivo Viabilidades Gerais Diego Henrique Lebron [Engenharia Mecânica] Orçamentos EAP / Cronograma Flávio Ferreira [Engenharia Mecânica] Layout Procedimentos da Qualidade Luiz Ricardo dos Santos [Engenharia Mecânica] Estudo de Mercado Viabilidades Gerais Análise de Riscos Revisões Nayara Cristhine da Silva Gerente do Projeto [Engenharia Mecânica] Declaração de Escopo Requisitos Orçamentos Análise de Viabilidade EAP / Cronograma APRESENTAÇÃO Intentando a concatenação da engenharia com as mais diversas áreas, no desenvolvimento de soluções benéficas à sociedade, através de alternativas lógicas e da tecnologia, vislumbra-se no âmbito da medicina e saúde vasto campo para exploração e aplicação das técnicas. Considerando os princípios da diversidade e inclusão de pessoas e a primordialidade do bem estar das mesmas, correlativo ao mercado de oportunidades, torna-se pertinente a sugestão de produtos que atendam a esse tipo de demanda. Próteses são componentes artificiais que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados, podem ser produzidas com diferentes materiais e componentes, o tempo de fabricação e custo dependem do tipo e da complexidade da prótese. Um dos arquétipos de prótese mais complicado de ser reproduzido é o do crânio, primeiramente pela compatibilidade indispensável do material com o organismo, em segundo viés, a dificuldade de reproduzir uma cópia dimensionalmente perfeita garantindo a estética, principalmente quando é utilizado o método de enxerto ósseo. A prótese dentária é um dos implantes mais realizados no mundo, devido a rapidez dos procedimentos. A tecnologia de impressões 3D tem se expandido em todo mundo, apresentando inúmeras máquinas e filamentos que imprimem produtos para distintas funcionalidades. Primordialmente, com o modelo desenvolvido em plataforma CAM - Manufatura Assistida por Computador, é possível reproduzir produtos com precisão de detalhes, além de ensejar um tempo consideravelmente rápido para fabricação. O desenvolvimento de próteses 3D, pode ser considerado uma área promissora do atual mercado de inteligência, que prevê soluções funcionais, com processo produtivo rápido e custo adequado, de modo a superar as expectativas dos clientes. SUMÁRIO EQUIPE DE PROJETO ........................................................................................................................................... 2 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................. 3 SUMÁRIO ............................................................................................................................................................ 4 CONTEXTO DE PROJETO ........................................................................................................................ 5 1.1 - TERMO DE ABERTURA ............................................................................................................................ 6 1.2 - ANÁLISE DE STAKEHOLDERS ................................................................................................................... 7 1.3 - LEVANTAMENTO DE REQUISITOS ........................................................................................................... 8 VIABILIDADE E PLANEJAMENTO DO NEGÓCIO..................................................................................... 10 2.1 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ..................................................................................................................... 11 2.2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA ................................................................................................ 14 2.3 - MODELO DE NEGÓCIO.......................................................................................................................... 19 2.4 - DESCRIÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO ............................................................................................... 21 2.5 - LEIAUTE E FLUXO DE PROCESSO PRODUTIVO ...................................................................................... 24 2.6 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO ....................................................................................................................... 25 PLANEJAMENTO E ANÁLISE DO PROJETO ............................................................................................ 27 3.1 - DECLARAÇÃO DE ESCOPO..................................................................................................................... 28 3.2 - ANÁLISE DE QUALIDADE ....................................................................................................................... 29 3.3 - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO ................................................................................................... 30 3.4 - ANÁLISE DE RISCOS .............................................................................................................................. 32 3.5 - MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS ...................................... 35 3.6 - LISTA DE RECURSOS .............................................................................................................................. 36 TEMPO E CUSTO .................................................................................................................................. 38 4.1 - CRONOGRAMA ..................................................................................................................................... 39 4.2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ............................................................................... 41 ANEXOS ............................................................................................................................................... 42 ANEXO 1 ....................................................................................................................................................... 43 ANEXO 2 ....................................................................................................................................................... 58 ANEXO 3 ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. ANEXO 4 ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. ANEXO 5 ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. RELATO DE EXPERIÊNCIA ..................................................................................................................... 65PARTE 1 CONTEXTO DE PROJETO 1.1 - TERMO DE ABERTURA TÍTULO DO PROJETO Fábrica de próteses dentárias e cranianas construídas com impressora 3D JUSTIFICATIVA A evidente necessidade de a medicina trabalhar em conjunto com a tecnologia, é enfatizada quando a engenharia apresenta soluções que beneficiam a sociedade. A fabricação de próteses com impressoras 3D, através de modelos elaborados em softwares, é uma alternativa rápida, eficaz e inovadora, podendo ajudar consideravelmente em intervenções cirúrgicas, reconstituindo partes do crânio ou arcada dentária comprometidas. Comparado ao método tradicional, por enxerto ósseo, as próteses modeladas por softwares e impressas com filamentos específicos, apresentam maior precisão de dimensões e melhor estética final, além da produção ser mais rápida (a prótese por enxerto ósseo é modelada manualmente). Segundo o Instituto Biofabris, nas últimas quatro décadas um volume crescente de casos de trauma facial tem sido observado, tendo estreita relação com o aumento de acidentes automobilísticos e violência urbana. No Brasil, cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de componentes de próteses dentárias são colocados por ano no país, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar (Abimo). As tecnologias 3D vêm expandindo e criando um mercado que apresenta perspectiva de crescimento, uma vez que a tecnologia apresenta soluções rápidas e com custo final considerável. Em Minas Gerais, não existe uma fábrica específica somente para esse tipo de mercado, no Brasil algumas instituições e empresas atendem a certas solicitações do mercado de prótese OBJETIVOS/METAS MENSURÁVEIS Planejar e definir diretrizes de operação de uma fábrica, sob demanda, de próteses dentárias e cranianas, elaboradas através de modelos desenhados em softwares e fabricadas com impressora tecnologia 3D. Objetivando adentrar em um mercado com uma tecnologia que vem crescendo e expandindo a aplicação de uso. PÚBLICO ALVO E MERCADO ALVO Clínicas médicas e hospitais de traumas (e/ou especializados em implantação de próteses), clínicas e consultórios odontológicos, pacientes (clientes finais) com necessidade de implante de prótese craniana ou dentária. LIMITAÇÕES, RESTRIÇÕES E REQUISITOS JÁ CONHECIDOS O estudo, projeto e implantação da fábrica estão limitados a um orçamento de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Os produtos oferecidos (próteses) devem obedecer às exigências medicinais e sanitárias estabelecidas por órgãos e legislação vigentes. As próteses devem sair esterilizadas e fechadas em embalagens propícias. 1.2 - ANÁLISE DE STAKEHOLDERS STAKEHOLDER EXPECTATIVAS NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO PRAZOS ASSOCIADOS Patrocinador *Retorno de 20% do capital investido em 1 (um) ano; *Cumprimento do cronograma (prazo e custo) de implantação da fábrica; *Relatórios financeiro. *Reuniões de planejamento semanal para acompanhamento do cronograma do projeto (custos e prazos); *Informações sobre o status financeiro da fábrica; *Reuniões de Planejamento de implantação: SEMANAL *Status financeiro: MENSAL Comunidade Local *Geração de empregos Divulgação de vagas de emprego; MENSAL (caso se aplique) *Hospitais Tratamentos de Traumas; *Consultórios e clínicas dentárias; [CLIENTES INTERMEDIÁRIOS] *Produção rápida; *Produto de qualidade (dimensões e material compatíveis); *Método de produção com custo melhor que o tradicional (enxerto ósseo). *Processo produtivo e capacidade de fabricação (tempo para fabricação e custo); *Tipo de impressão (tempo) e material utilizado (qualidade); *Custo da prótese. Conforme necessidade da prótese. Paciente [CLIENTE FINAL *Próteses de qualidade (dimensões e material compatível) para melhor estética na implantação; *Prazo de entrega; *Custo de venda melhor que o método tradicional (enxerto ósseo). *Simulação da prótese para verificar expectativa do paciente; *Processo produtivo e capacidade de fabricação (tempo e custo); *Tipo de impressão (tempo) e material utilizado (qualidade); *Custo da prótese. Conforme necessidade da prótese. Institutos de pesquisas e desenvolvimento. Parceria com a empresa para o desenvolvimento de tecnologias de próteses, levantando os melhores métodos e materiais da atualidade para as próteses. *Processos utilizados *Demandas atuais e futuras *Tecnologias aplicáveis Mensal Fornecedores Vender equipamentos, matéria prima e outros produtos/serviços/suporte técnico a empresa. *Desempenho dos equipamentos; *Previsão da necessidade compras; Conforme necessidade Órgão fiscalizador (ANVISA) *Autorização de Funcionamento 1.3 - LEVANTAMENTO DE REQUISITOS REQUISITOS DE ESPECIFICAÇÃO O processo de desenvolvimento deve ter auxílio médico para que as próteses sejam compatíveis as necessidades de cada paciente; A fabricação deve ser realizada com materiais compatíveis com organismo humano para que não haja rejeição; Utilização de softwares e impressoras adequados para garantir um produto de qualidade e que atenda as expectativas do cliente: O layout da fábrica deve garantir a estruturação conforme fluxo de processo produtivo mais ideal para fabricação. REQUISITOS DE STAKEHOLDERS *Retorno de 20% do capital investido em 1 (um) ano; *Cumprimento do cronograma (prazo e custo) de implantação da fábrica; *Produção rápida; *Produto de qualidade (dimensões e material compatíveis); *Método de produção com custo melhor que o tradicional (enxerto ósseo); *Cumprimento das exigências para funcionamento fiscalizadas pelo órgão responsável. REQUISITOS DE TEMPO O planejamento do projeto deve ser realizado em um prazo de 6 (seis) meses; As obras civis para adaptação e instalação devem ser realizadas num prazo máximo de 86 dias, iniciando em 03/07/2017, uma vez que precisa estar apta para operação até 01/11/2017, cumprindo os 2 (dois) meses de funcionamento previsto para o ano corrente. Dentro dos 86 dias para adaptação física da fábrica, 50 dias devem ser utilizados para licenciamentos e alvarás. REQUISITOS DE CUSTO Realizar a implementação da fábrica com orçamento de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) REQUISITOS DE QUALIDADE Os filamentos utilizados para fabricação das próteses devem ser produzidos com filamentos compatíveis com organismo humano. Os materiais e processo devem seguir o fluxo do Sistema de Gestão da Qualidade estabelecido. Materiais e procedimentos devem evitar contágio com partículas e substâncias inadequadas. REQUISITOS REGULATÓRIOS Cumprimento das exigências e documentação necessária junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Documentos pertinentes para abertura da empresa e funcionamento no âmbito Municipal, Estadual e Federal (se for o caso). REQUISITOS DE PROCESSO As máquinas de impressão devem ter alta capacidade de detalhamento para melhor resultado dos produtos. O fluxo do processo deve seguir os parâmetros do Sistema de Gestão da Qualidade. O produto deve sair esterilizado e embalado. PARTE 2 VIABILIDADE E PLANEJAMENTO DO NEGÓCIO 2.1 - ANÁLISE DE VIABILIDADE Item de análise Avaliação Análise Dimensão da viabilidade Medida de viabilidade Criticidade Fator de sucesso/Condição ideal Metodologia de avaliação Resultado daavaliação Requisitos impostos Riscos incorridos Definições e implicações para o projeto Cenário de viabilidade 1 - Mercado 1.4 - Preço Alta Oferecer melhores preços, do que o oferecido no mercado com as técnicas tradicionais de fabricação de próteses. Levantamento do preço oferecido pelo mercado com as técnicas mais utilizadas, diferente da fabricação 3D, levando em consideração os procedimentos envolvidos, comparando o método proposto (Fabricação 3D). ANEXO I - 1.4 É possível estabelecer preços competitivos com o mercado atual, uma vez que o mercado de próteses 3D vem crescendo, mas os concorrentes (nesse momento de desenvolvimento da tecnologia) se posicionam mais como parceiros, do que como competidores, e pela análise apresentada no ANEXO I - 1.4 o preços dos métodos convencionais são mais elevados comparados a próteses 3D, caracterizando um cenário favorável Verificação periódica do mercado e principais concorrentes que oferecem a fabricação com 3D. Eficiência no setor de compras para comprar filamentos e embalagens sempre com desconto Conforme o crescimento do mercado de próteses fabricadas com o processo 3d, o preço da Prot.ENG terá que se tornar mais competitivo, o que implica em algumas alterações no processo, nos tipos de próteses fabricadas, na estrutura e público alvo atendido. Não se aplica Favorável 1 - Mercado 1.6 - Distribuição Média Enviar as próteses para todo Brasil Verificar a possibilidade de envio para todas as regiões do Brasil de maneira rápida e segura. ANEXO II - 1.6 Utilizando uma logística de entrega por conta própria para clientes próximos, e distribuição fretada com todos parâmetros de segurança e preservação da prótese, é possível atender todo Brasil, dentro do prazo de entrega estabelecido. Verificar sempre a distância da entrega, o prazo necessário e o valor, para definição da modalidade de distribuição mais favorável Preço de frete que possa ultrapassar os porcentagem de ganho calculado em cima do preço venda da prótese, pois o frete é gratuito e as despesas referentes a ele é absorvida dentro dessa margem de ganho. Não se aplica Neutro 2 - Técnica 2.4 - Processo de fabricação Média Processo de fabricação enxuto, proporcionando uma produção rápida respeitando a qualidade e integridade das próteses. Elaboração de fluxograma para validação do processo sugerido, verificando os resultados e impactos dos processos. ANEXO III - 2.4 Conforme fluxograma de processo é possível o desenvolvimento de uma metodologia de fabricação de próteses sintetizada e funcional, com um número de pessoas reduzido, mas com procedimentos bem definidos, respeitando a etapas de atividades em conjunto com o sistema de gerenciamento de projetos e o sistema de qualidade definido, para garantia de um resultado de qualidade. Com um processo produtivo enxuto é possível reduzir certa quantidade de despesas administrativas e gerais, considerando etapas bem definidas e pautadas nos procedimentos de apoio (SGP e SGQ) e a performance rápida e eficaz das impressoras (http://www.stratasys.com/br/apli ca%C3%A7%C3%B5es/prototipage m-funcional). Auditoria periódica do fluxo do processo de fabricação para levantar tempo de etapa, valores envolvidos nos procedimentos, cumprimento do protocolos do SGQ, avaliando se o fluxo sintetizado definido resultado nos produtos de qualidade, integridade e tempo esperados. Necessidade de alteração do processo de fabricação devido a demanda ou necessidades. Risco de alteração dos procedimentos durante o fluxo prático do processo estabelecido. O projeto não possui definição de capacidade de produção definida, uma vez que que o mercado é muito variável e a tecnologia 3D aplicada a prótese ainda está em desenvolvimento, dessa forma o projeto deve ser adaptável para uma possível mudança no processo de fabricação caso seja necessário reduzir ou aumentar os procedimentos, isso tanto para questão de organograma quanto para infraestrutura. Favorável 4 - Modelo de Gestão 4.5 - Gestão de Risco Alta Sistema de gerenciamento de projetos, com análise de risco para identificação das demandas mais complexas, a fim de não produzir próteses com erros, gerando prejuízo e insatisfação dos clientes. Pesquisa de uma técnica de avaliação e gerenciamento de risco. ANEXO IV - 4.5 É possível criar um sistema de gerenciamento de risco para avaliar as condições inseguras pertinentes ao processo de fabricação da prótese, tanto para o modelamento quanto para execução, atenuando as possibilidades de perdas ameaçadoras, reduzindo suas severidades ou gravidades, através da eliminação dos riscos ou do controle dos eventos e de suas consequências. Toda avaliação de risco deve ser elaborada pelo Comitê de Avaliação de Riscos, envolvendo o responsável pela equipe de projetos, os desenhistas projetistas, a equipe de consultoria médica e de engenharia, eles devem ser pautados, avaliados e informados a todas as partes interessadas. O sistema e ferramentas utilizados para identificação e monitoramento de riscos, deve ser sempre atualizado e adaptado para cada projeto, garantindo a análise qualitativa e quantitativa dos riscos de modo a minimizar ou eliminar a possibilidade do risco se concretizar. Caso algum risco potencial não seja identificado, o processo de fabricação pode gerar prejuízo temporal e financeiro e ainda colocar a saúde/vida do cliente final em risco. Não se aplica Favorável 4 - Modelo de Gestão 4.8 - Protocolos de gestão da qualidade Média Sistema de gestão da qualidade interno, estabelecendo fluxos e procedimentos para garantir a qualidade do processo e do produto. Elaboração de um sistema de qualidade com devidos documentos e protocolos de procedimentos (esboço). ANEXO VI - 4.8 Resultado da avaliação: Mesmo sem possui selo de certificações que garantam a qualidade, é possível criar um sistema de gestão da qualidade interno obedecendo aos requisitos da legislação vigente e do órgão fiscalizador (ANVISA), para que os produtos finais atendam a expectativa do cliente com a qualidade necessária para os procedimentos cirúrgicos quais serão submetidos, seguindo os documentos e protocolos estabelecidos. Treinamento de todo pessoal envolvido dentro dos procedimentos e protocolos da qualidade. Auditoria periódica para verificação do cumprimento dos protocolos de qualidade. Avaliação periódica da contemplação dos requisitos dos protocolos de gestão da qualidade conforme a exigência da legislação vigente. Conforme demanda de solicitação de fabricação de prótese aceita pela Prot.ENG, é necessário verificar com a equipe médica o tipo necessário para fabricação da prótese, se houver necessidade de mudança de material e procedimento, fora dos padrões de trabalho, pode ser que seja necessária alteração no processo de qualidade ou a busca por diferentes selo de certificações. Não se aplica Favorável 6 - Estratégia de saída 6.4 - Possibilidade de identificar compradores Média Estabelecer uma estrutura comercial e de mídia para identificação periódica de possível compradores, com estudos de identificação de mercado Elaboração de um relatórios inicial de identificação de compradores, para avaliar a complexidade da elaboração e assim definir a periodicidade para realização do próximo estudo e quais são os meios de mídia e comunicação mais favoráveis no momento paragarantir a aproximação ao possível comprador e divulgar a marca. ANEXO VII - 6.4 Resultado da avaliação: Com estudo periódico é possível levantar compradores potenciais, uma vez que o mercado alvo é passível de mudanças constantes, ou seja, consultórios abrem e fecham conforme necessidade de demanda, e existem épocas mais propícias a acidentes passíveis de cirurgias e implantes. Necessário, também estratégia para alcance de comparadores mais distante e divulgação da marca na mídia Analisar minunciosamente todo relatório de identificação de compradores e entrar em contato com os mesmos. Realizar cadastro dos compradores identificados, no banco de dados da Prot.ENG. Avaliar as características dos compradores identificados, definindo melhor método de aproximação dos mesmos. Má interpretação do relatório, acreditando que os compradores sugeridos já estão no radar de captação de mercado e realizar o processo de divulgação da marca para os mesmos. Levantamentos exagerados dificultando o contato com os possíveis compradores e perdendo o foco do compradores mais potenciais da lista. O resultado do relatório periódico de identificação de compradores, pode alertar a organização quanto a necessidade flexibilidade para atendimento de demanda de outros tipos de próteses ou filamentos, o que pode implicar nas definições iniciais do projeto. Favorável Concluir qual a tendência do mercado, para assim definir o modo de divulgação de mídia a ser efetuado no momento 2.2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 (+) Receita Operacional Bruta 150.748,48 1.040.164,48 1.196.189,16 1.375.617,53 1.581.960,16 1.819.254,18 2.092.142,31 (-) Imposto sobre vendas (9,25%) (13.944,23) (96.215,21) (110.647,50) (127.244,62) (146.331,31) (168.281,01) (193.523,16) (=) Receita Operacional Liquida 136.804,24 943.949,27 1.085.541,66 1.248.372,91 1.435.628,85 1.650.973,17 1.898.619,15 (-) Custos dos produtos vendidos ou serviços prestados (55.620,38) (383.780,62) (441.347,72) (507.549,87) (583.682,35) (671.234,71) (771.919,91) (=) Resultado Operacional Bruto 81.183,86 560.168,65 644.193,94 740.823,04 851.946,49 979.738,47 1.126.699,24 (-) Despesas Comerciais (7.866,72) (47.200,34) (47.200,34) (47.200,34) (47.200,34) (47.200,34) (47.200,34) (=)Contribuição 73.317,14 512.968,31 596.993,60 693.622,69 804.746,15 932.538,12 1.079.498,89 (-) Despesas Administrativas (42.921,65) (257.529,89) (257.529,89) (257.529,89) (257.529,89) (257.529,89) (257.529,89) (-) Despesas Gerais (29.459,23) (176.755,40) (176.755,40) (176.755,40) (176.755,40) (176.755,40) (176.755,40) (=) Resultado Operacional - EBITDA 936,26 78.683,02 162.708,31 259.337,40 370.460,86 498.252,83 645.213,60 (-) Depreciação (12.048,32) (72.289,89) (72.289,89) (72.289,89) (72.289,89) (72.289,89) (72.289,89) (=) Lucro antes IR - LAIR (11.112,06) 6.393,13 90.418,42 187.047,51 298.170,97 425.962,94 572.923,71 (-) IR (15%) (1.666,81) (958,97) (13.562,76) (28.057,13) (44.725,65) (63.894,44) (85.938,56) (=) Lucro Líquido (12.778,87) 5.434,16 76.855,66 158.990,39 253.445,32 362.068,50 486.985,16 (+) Depreciação 12.048,32 72.289,89 72.289,89 72.289,89 72.289,89 72.289,89 72.289,89 (=) Fluxo de Caixa Operacional (730,55) 77.724,05 149.145,55 231.280,28 325.735,21 434.358,39 559.275,05 (+/-) Investimentos ou desmobilizações de equipamentos (628.760,68) (=) Fluxo de Caixa Global (629.491,23) 77.724,05 149.145,55 231.280,28 325.735,21 434.358,39 559.275,05 Fluxo de Caixa Global Acumulado (629.491,23) (551.767,19) (402.621,64) (171.341,36) 154.393,85 588.752,24 1.148.027,29 VPL R$64.770,04 R$103.573,30 R$133.842,75 R$157.086,81 R$174.558,90 R$224.760,10 VPL acumulado (629.491,23) (564.721,19) (461.147,90) (327.305,14) (170.218,33) 4.340,56 229.100,66 Nota 1. Para definição de cálculos da viabilidade econômica, o modelo de negócio foi definido como sendo uma indústria que responde pelo CNAE 3250-7 classificado como FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO E ODONTOLOGICO E DE ARTIGOS OPTICOS, optando pelo regime tributário de Lucro Real, passível de pagamentos dos seguintes impostos: Nota 2. Os salários, benefícios e demais tributos e despesas considerados são referentes à média de valores embasados em informações de banco de dados confiáveis. Nota 3. Como cada prótese vendida apresenta um modelo diferente, o valor de médio de preço foi calculado tomando-se premissas estimativas apresentadas na memória de cálculo da viabilidade econômica. Nota 4. Para depreciação considerou-se apenas as impressoras como equipamento depreciativo de impacto. Função Quantidade Salário Base Salário + Impostos Vale Transporte Plano de Saúde Alimentação Valor da hora (220/mês) Salário Total Mês Gerente Geral Jr 1 3.653,91R$ 5.082,99R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 26,51R$ 5.832,21R$ Analista de Finanças e Compras 1 1.679,38R$ 2.336,20R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 14,02R$ 3.085,42R$ Analista Comercial e Mídia 1 1.570,07R$ 2.184,14R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ -R$ Auxiliar Administrativo 1 930,94R$ 1.295,04R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 9,29R$ 2.044,26R$ Analista de Projetos 1 2.307,36R$ 3.209,79R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 18,00R$ 3.959,01R$ Desenhista Projetista Pleno 2 1.778,33R$ 2.473,85R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 14,65R$ 3.223,07R$ Técnico Operacional e Qualidade 11.845,73R$ 2.567,62R$ 160,00R$ 138,00R$ 451,22R$ 15,08R$ 3.316,84R$ 21.460,82R$ Despesas Administrativas TOTAL DA FOLHA / MÊS Produto Quantidade Unidade Preço unitário Preço Final Serviços de Limpeza 1 mensal 800,00R$ 800,00R$ Locação de Veículo 1 mensal 2.115,00R$ 2.115,00R$ Locação de Imóvel + IPTU 1 mensal 3.000,00R$ 3.000,00R$ Licenças e Softwares 1 mensal 1.524,92R$ 1.524,92R$ Despesas com Energia 1 mensal 300,00R$ 300,00R$ Despesas com água 1 mensal 130,00R$ 130,00R$ Internet 1 mensal 100,00R$ 100,00R$ Telefonia ( 1 fixo + 3 celulares) 1 mensal 149,70R$ 149,70R$ Combustível 1 mensal 1.000,00R$ 1.000,00R$ Serviços Contábeis e Jurídicos 1 mensal 930,00R$ 930,00R$ Consultoria Médica / Dentista 10 h/mês 198,00R$ 1.980,00R$ Consultoria de Engenharia 20 h/mês 135,00R$ 2.700,00R$ 14.729,62R$ Produto Quantidade Unidade Preço unitário Preço Final Representante Comercial 1 mensal 2.933,36R$ 2.933,36R$ Divulgação e Mídia 1 mensal 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.933,36R$ DESPESAS COMERCIAIS TOTAL DE DESPESAS GERAIS TOTAL DE DESPESAS COMERCIAIS DESPESAS GERAIS Produto Preço Porcentagem de ganho Prótese 153,55R$ Mão de obra 1.000,00R$ 1.153,55R$ Produto Preço Porcentagem de ganho Prótese 74,79R$ Mão de obra 29,91R$ 40% 116,67R$ TOTAL DE DESPESAS GERAIS 41,88R$ Preço Final 153,55R$ 1.000,00R$ PRÓTESE CRANIANA TOTAL DE DESPESAS GERAIS PRÓTESE DENTÁRIA Preço Final 74,79R$ CUSTOS PARA VENDA Produto Quantidade Unidade Preço unitário Preço Final Filamento 163,2 cm³ 0,72R$ 117,50R$ Saco para Esterilização 1 mensal 3,95R$ 3,95R$ Embalagem Caixa 1 mensal 32,10R$ 32,10R$ 153,55R$ Produto Quantidade Unidade Preço unitário Preço Final Filamento 0,116 kg 496,00R$ 57,54R$ Saco para Esterilização 1 mensal 1,25R$ 1,25R$ Embalagem Caixa 1 mensal 16,00R$ 16,00R$ 74,79R$ PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL DE DESPESAS GERAIS CUSTOS PARA FABRICAÇÃO TOTAL DE DESPESAS GERAIS PRÓTESE CRANIANA INDICADORES DE VIABILIDADE TMA 20% TIR 44,32% VPL - Investimentos R$628.760,68 VPL - Rendimentos R$633.831,80 Índice de Lucratividade 1,01 VPL acumulado R$4.340,56 Payback simples 3 anos 6 meses Payback descontado 4 anos 12 meses Exposição de caixa (R$629.491,23) (2.000.000,00) (1.000.000,00) - 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Fluxo de caixa Fluxo de caixa acumulado 2.3 - MODELO DE NEGÓCIO Fabricação e comercialização de próteses, impressas pela tecnologia 3D. ATIVIDADES CHAVE Clínicas médicas, consultórios ortodônticos, especializados em traumas e implantes. SEGMENTOS DE MERCADO Institutos de pesquisas, escolas técnicas e faculdades que realizem estudos sobre a tecnologia de impressão 3D para aplicação em próteses, bem como os filamentos usados para fabricação. [Centro de Pesquisas Renato Archer, Biofabris, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, USP, UFMG, etc. PARCEIROS CHAVE Curto tempo entre o pedido e a entrega do produto, devido ao bom desempenho da técnica. Próteses sob medida para os pacientes, com qualidade resultado melhor do que o processo convencional (enxerto ósseo). PROPOSTA DE VALOR Impressoras compatíveis com o processo. Matéria prima [Filamentos próprios para fabricação das próteses] RECURSOS CHAVE Divulgação da marca, da tecnologia e vantagens através de mídias como redes sociais e páginas conectadas ao público alvo. Divulgação da marca através de palestras e seminários relacionados com a área. Presença em centros de pesquisas e desenvolvimentos, publicação de resultados. Consultores especialistas que possam realizar captação de clientes em hospitais e clinicas dentária. CANAIS Matéria prima (filamento) Material para esterilização Manutenção da infraestrutura. Manutenção das máquinas (impressora e câmara de esterilização). Consultoria médica e de engenharia especializada na área. ESTRUTURA DE CUSTOS [INICIAL] - Investimento do patrocinador [MENSAL] Vendas de próteses sob medida impressas em impressora 3D. FONTES DE RENDA Acompanhamento pós cirúrgico. Identificação constante de possíveis compradores, aproximação contínua. Divulgação através de mídia (site). RELAÇÃO COM O CLIENTE A estratégia de negócio para fábrica de próteses impressas em 3D baseia-se na dinâmica do mercado atual, suscetível às tendências tecnológicas e passível a atendimento das necessidades sociais e ambientais. Trata- se da fabricação de próteses para implante em pessoas com lesão na região craniana ou que necessitam de implantes dentários. As próteses serão fabricadas com a tecnologia de impressão 3D, através de modelos gerados em softwares de desenho e depois impressas em máquinas altamente qualificadas para reproduzir dimensões minuciosas e detalhes. Inicialmente, a fábrica atenderá sob demanda, contemplando um público alvo em hospitais de traumas e clínicas dentárias. Contado como fator de sucesso, a distribuição para todo Brasil através de transporte rápido e seguro, o modelo de negócio apresentado ainda prevê um processo produtivo enxuto e funcional, uma vez que as máquinas definidas para o processo possuem bom desempenho, avaliado pelo mercado, além de reproduzirem peças com precisão de detalhes. As próteses são fabricadas com filamentos compatíveis com o organismo humano, evitando rejeições do paciente, o modelo de negócio prevê como diferencial o acompanhamento pós cirúrgico do cliente final. A estratégia de capital considera um investimentoinicial concedido por um patrocinador, e uma recuperação mensal de investimento através das vendas, que serão garantidas através de pesquisas de mercado periódicas e divulgação nas mídias. A parceria com institutos e universidades está voltada para a especialização e desenvolvimento de melhores técnicas, máquinas e matéria prima para fabricação de próteses, visando sempre oferecer ao mercado um produtivo atual, de qualidade e com preço consideravelmente bom comparado aos métodos convencionais (enxerto ósseo e próteses dentárias de resina). 2.4 - DESCRIÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO PROCESSO 1: Recebimento de demanda Etapa 1 Recebimento de solicitação de prótese: O cliente entra em contato, e a solcicitação da prótese deve ser protocolada conforme docuemto do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ P1/01e é solicitado ao cliente documentos pertinentes. Etapa 2 Análise: O setor de consultoria médica e engenharia externa e interna, analisam os documentos e exames conforme documento do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ P1/02. Etapa 3 Possibilidade de fabricação: é verificada, pela medicina e engenharia, a possibilidade de fabricação da prótese conforme a avaliação do documento do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ P1/03. Se a solicitação de demanda de prótese for aceita a documentação é enviada ao setor de engenharia para o início da elaboração do projeto, de acordo com o documento do Gernciamento de Projetos GP P1/01, caso não seja aceita emitido ao cliente uma comunicação de declínio. PROCESSO 2: Engenharia e Projeto Etapa 1 Definições e dimensionamento: Após análise do setor de engenharia e projeto é definido, conforme documento do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ P2/01 o filamento adequado para prótese. Inicia-se o estudo de levatamento de medidas e dimensionamento da prótese com o apoio da equipe médica. Após levantamento de medidas e dimensões, é gerado o modelo no software (etapa longa). Etapa 2 Avaliação, correções e aceite: Após modelo finalizado é realizada avaliação junto ao cliente do modelo, para possíveis solicitações de mudanças e correções, conforme documento do Sistema de Gerenciamento de Projetos GP P2/01. Se o modelo estiver conforme é emitido um termo de aceite conforme SGQ P2/02. PROCESSO 3: Fabricação Etapa 1 Preparação da impressora: A impressora é preparada pelo técnico conforme procedimento de ajustes e limpeza SGQ P3/01. Inicia-se a impressão da prótese com o acompanhamento do técnico e equipe de engenharia e projeto. Etapa 2 Avaliação e teste de qualidade na prótese: Depois de impressa a prótese é analisada e conferida com o modelo computadorizado, são realizadas avaliações da qualidade conforme documento SGQ P3/02. Etapa 3 Selagem e liberação da prótese: Após aprovação da prótese, o produto é selado e liberado conforme documento SGQ P3/03. PROCESSO 4: Esterilização e empacotamento Etapa 1 Limpeza e esterilização: A prótese é colocada na estufa de esterilização obedecendo as indicações do documento SGQ P4/01. Etapa 2 Empacotamento: A prótese é empacotada em sacos esterilizados e colocadas em cixas adequadas para transporte. A emablagem é selada e libarada para o envio. Docuemento SGQ P4/02. PROCESSO 5: Transporte e entrega Etapa 1 Transporte: Conforme necessidade o transporte é térreo ou aéreo. Todas as informações pertinentes ao tipo de transporte, previsão de chegada e modalidade do frete são colhidas nessa etapa e é preenchido o documento SGQ P4/02. Avaliação e aceite do cliente: Ao ser entregue, o setor comercial entra em contato com o cliente para validar a aceitação e avaliação do cliente, conforme documento de Gerenciamento de Projetos GP P5/01. Etapa 2 Encerramento do Projeto: Conforme requistos atendidos e entregas validadas o projeto é encerrado de acordo com o documento de Gerenciamento de Projetos GP P5/02. PROCESSO 6: Pós vendas e acompanhamento Etapa 1 Avaliação períodica: Conforme a necessidade, modelo da prótese e intervenção cirurgica periodicamente é realizada com o cliente uma avaliação de desempenho do produto e satisfação, conforme documento do Sistema de gestão da Qualidade SGQ P6/01. 2.5 - LEIAUTE E FLUXO DE PROCESSO PRODUTIVO 2.6 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO A localização foi definida através da necessidade de proximidade da região hospitalar, principalmente que seja próximo ao maior hospital de traumas de Minas Gerais, João XXIII. Além da proximidade a hospitais localizados no bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte/MG, a escolha do imóvel na Rua do Ouro no bairro Serra, se deu pelo espaço adequado para implantação da fábrica, oferecendo áreas que serão adaptadas para escritório administrativo e processo produtivo. Fotos do imóvel definido: PARTE 3 PLANEJAMENTO E ANÁLISE DO PROJETO 3.1 - DECLARAÇÃO DE ESCOPO DESCRIÇÃO DO ESCOPO Elaboração de fluxo de processo produtivo. Definição do organograma necessário para processo produtivo com tempo e qualidade conforme a empresa oferece ao mercado. Adequação física de um espaço alugado para implantação da fábrica (obras civis, elétricas, hidráulicas e redes). Instalação de maquinários, equipamentos e móveis. Fase de comissionamento e testes. NÃO ESCOPO Construção do espaço físico para implantação da fábrica. Exames de imagem para definições de dimensões e dados médicos para montagem de modelo nos softwares. Contratação e treinamento de profissionais. Não serão fabricadas próteses da parte frontal do crânio: nasal, zigomático, maxilar e mandíbula. ENTREGAS DO PROJETO Definições de layout de infraestrutura e montagem da fábrica Adequação do espaço físico para construção da fábrica (cronograma) Especificações de equipamentos, softwares e sistemas a serem implantados Especificações de matérias primas utilizadas Diretrizes do fluxo do processo produtivo e Sistema de Gestão da Qualidade. Fase de testes e comissionamento. RESTRIÇÕES O projeto e implantação da fábrica não pode ultrapassar a verba destinada ao projeto (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais). A unidade física da fábrica deve ficar o mais próximo possível de hospitais de traumas e clínicas dentárias. A escolha do maquinário e equipamentos deve ser baseada na necessidade de fabricação. PREMISSAS A produção deve ser conforme demanda. As máquinas e impressoras 3D devem ser compatíveis com mais diversos tipos de filamentos oferecidos pelo mercado. O processo produtivo definido para a produção e o layout da fábrica devem oferecer o sequenciamento de logística mais eficiente possível. 3.2 - ANÁLISE DE QUALIDADE DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES PRIORIZADAS MÉTRICA ESPECIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE QUALIDADE Retorno de 20% do capital investido em 1 (um) ano Retorno de Capital Investido 20% em 1 (um ano) Acompanhar periodicamente os relatórios financeiros, monitorando receita x despesas e todo controle financeiro necessário para garantir o retorno de 20% do capital investido pelo Patrocinador no prazo máximo de 1 (um) ano. Cumprimento do cronograma (custo e prazo) de implantação da fábrica SPI (Índice de desempenho de prazo) SPI e CPI = 1 Realizar reunião de planejamento semanal para apresentação do avanço físico e financeiro do projeto, dessa forma alimentar os indicadoresnecessários e mesurar o SPI e CPI, e em seguida analisar os resultados. Atendimento dos requisitos legais para funcionamento Parecer do relatório da auditoria Parâmetros de aprovação dos requisitos passíveis de não conformidade Realizar auditoria interna para verificação e garantia do cumprimento dos requisitos legais de funcionamento fiscalizados pela ANVISA. Produção rápida Lead Time 50% do tempo de produção do método convencional (enxerto ósseo) Validar as etapas do processo produtivo verificando a eficiência (finalização x qualidade x tempo) das etapas e os impactos resultantes no prazo final para conclusão do processo. Produto de qualidade (dimensões e materiais compatíveis) Documento Parâmetros de aprovação da inspeção de qualidade Realizar inspeção através dos parâmetros do documento do Sistema de Gestão da Qualidade P3/02, verificando as dimensões do modelo gerado nos softwares com a documentação médica e requisitos de qualidade avaliados no documento. O aceite é gerado mediante aprovação da equipe médica e equipe de engenharia junto ao cliente intermediário. Método de produção com custo melhor que o tradicional (enxerto ósseo). Documento 60% mais barato que o método convencional (enxerto ósseo) Realizar a avaliação de possibilidade de fabricação da prótese para retornar ao cliente estimativa de preço, oferecendo sempre um preço 60% abaixo do custo de um implante através do enxerto ósseo. Protocolar documento SGQ P1/03 - Termo de Aceite para Fabricação da prótese 3.3 - ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO # Tarefa Predecessoras 1 Projeto de Fabricação de Próteses com Impressoras 3D 1.1 Reunião de Kickoff 1.2 Revisão de Projetos 1.2.1 Revisão da Planta Baixa do Imóvel 2 1.2.2 Revisão do Projeto Elétrico 4 1.2.3 Revisão do Projeto Hidráulico 4 1.2.4 Elaboração do Projeto de Redes 5 1.2.5 Criação do Projeto arquitetônico. Faixada Externa 4 1.3 Compras 1.3.1 Compras de Materiais para Reformas 8 1.3.2 Compra de Móveis e Utensílios 4 1.3.3 Compras de Equipamentos e Máquinas de Produção 7 1.4 Reforma Interna 1.4.1 Adaptação de Alvenaria 1.4.1.1 Remoção de Paredes 4 1.4.1.2 Construção de Novas Paredes e Divisórias 15;10 1.4.1.3 Pintura e Acabamento 16;20;25 1.4.2 Revitalização de Pisos 1.4.2.1 Remoção de Pisos Danificados 16 1.4.2.2 Instalação de Novas Placas de Piso 19 1.4.2.3 Acabamento Geral no Piso 17 1.4.3 Adaptação da Rede Hidráulica 1.4.3.1 Ajustes na Rede Hidráulica 4 1.4.3.2 Remoção de Utensílios Danificados (Sanitários e de Redes) 23 1.4.3.3 Instalação de Novos Utensílios 24 1.4.4 Adaptação de Rede Elétrica 1.4.4.1 Ajustes na Rede Elétrica 5 1.4.4.2 Remoção de Luminárias, Tomadas e Pontos de Eletricidade Danificados 27 1.4.4.3 Instalação de Novas Tomadas e Luminárias 17;28 1.4.4.4 Instalação de Quadro Elétrico 29 1.4.5 Reforma de Portas e Janelas 1.4.5.1 Revisão das Esquadrias de Portas e Janelas 4 1.4.5.2 Instalação de Novas Portas 16;32 1.4.5.3 Instalação de Novas Janelas 16;32 1.5 Instalação do Sistema de Redes 1.5.1 Dimensionamento de cabos 12;6 1.5.2 Instalação de cabos e conectores 17;36 1.6 Reforma Externa 1.6.1 Adaptação da Alvenaria da Faixada Conforme Projeto Arquitetônico 8 1.6.2 Revitalização dos Circuitos Elétricos para Iluminação Externa 30 1.6.3 Pintura de Faixada 39;40 1.6.4 Instalação de Placas na Faixada 41;40 1.7 Montagem e Instalações 1.7.1 Montagem de Móveis 30;21;11;33;34;37 1.7.2 Instalação de Computadores e Telefones 44 1.7.3 Instalações de Máquinas e Equipamentos 44 1.8 Comissionamento 1.8.1 Abastecimento de Consumíveis 49 1.8.2 Teste dos Softwares e Impressoras 46;45 1.8.3 Teste do Fluxo do Processo Produtivo 48 1.9 Liberações, alvarás e processos contábeis para funcionamento 1.9.1 Processos contábeis para abertura 15II 1.9.2 Liberações municipais, estaduais e federais 46;52 1.9.3 Alvara da ANVISA 53 1.10 Reunião de Lições Aprendidas 54;50;42 3.4 - ANÁLISE DE RISCOS MATRIZ DE RISCOS ITEM DESCRIÇÃO TIPO ITEM DA EAP IMPACTO PROBABILIDADE RESPONSÁVEL 1 Revisão errônea dos projetos para reforma e adaptação Ameaça 1.2 Alto Baixa Projetista 2 Elaboração do projeto de redes com pontos insuficientes para atender a demanda da fábrica Ameaça 1.2.4 Moderado Baixa Projetista 3 Definição de fluxo de processo produtivo falha Ameaça NA Alto Média Gerente de Projetos 4 Compra de maquinário e/ou software com especificação errada Ameaça 1.3.3 Alto Média Analista de Finanças e Compras 5 Problemas estruturais devido a remoção de paredes Ameaça 1.4.1.1 Alto Baixa Projetista e Oficial de Obras 6 Problemas maiores que os esperados na rede elétrica e/ou hidráulica Ameaça 1.4.3 1.4.4 Moderado Baixa Eletricista 7 Atraso na chegada das impressoras para instalação Ameaça 1.3.3 Alto Baixa Analista de Finanças e Compras 8 Atraso nas obras de reforma Ameaça 1.4 1.6 Alto Baixa Gerente de Projetos Oficial de Obras 9 Adiantamento do processo de liberação e licenças Oportunid ade 1.9 Moderado Baixa Gerente de Projetos 10 Eficiência no custo e prazo do projeto Oportunid ade NA Moderado Baixa Gerente de Projetos MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ITEM INDICADOR RESPOSTA AÇÕES CUSTO DA RESPOSTA 1 Status das revisões e desenvolvimento do layout Mitigar Acompanhar todas as revisões do projeto conferindo os layouts elaborados com a futura necessidade da fábrica. Não se aplica 2 Status das revisões e desenvolvimento do layout Mitigar Acompanhar todas as revisões do projeto conferindo se os pontos de rede conferem com as instalações futuras da planta. Não se aplica 3 Simulação de fluxo Eliminar Através de software especifico de simulação, dos procedimentos definidos e dos parâmetros de Qualidade elaborados, verificar a eficiência e tempo necessário para cumprir o fluxo do processo produtivo, observando se o mesmo está apto para cumprir os prazos de etapa, maquinário definido e quantidade de executores das tarefas. 1400 4 Solicitação e Ordem de Compras Mitigar As definições e elaboração dos documentos de compras devem ser efetuadas com auxílio do fabricante (fornecedor), explicitando toda especificação necessária conforme catálogo de produtos, evitando ao máximo erros de identificação do maquinário. Não se aplica 5 Relatório Diário de Obras Mitigar Acompanhar os relatórios diários de obra devem relatar todo e qualquer problema apresentado durante a execução das atividades, a fim de cercar os possíveis causadores de adversidades nas estruturas. Se houver indícios que problemas e estrutura ocorreram, acionar a equipe de engenharia para elaborar metodologia que possa minimizar esse impacto. Não se aplica 6 Relatório Diário de Obras Mitigar Acompanhar o relatório diário de obra, inclusive as avaliações das atividades executadas, para cercar os evidenciasque indicam a presença de problemas maiores com as redes hidráulicas e elétricas, caso essas evidências sejam verdadeiras apresentar plano de ação para minimizar os impactos de tempo e custo no projeto. Não se aplica 7 Fallow up de processo de compras Mitigar Verificar periodicamente o andamento do processo de compras, consultando constantemente o fornecedor acompanhando desde o despacho das máquinas, o rastreamento do transporte até a chegada na planta. Não se aplica 8 Cronograma Mitigar Acompanhar diariamente o cronograma, controlando o avanço das atividades, caso algum pacote de trabalho apresente atraso, necessário diligenciar métodos para melhorar a produtividade Não se aplica 9 Cronograma Aproveitar Acompanhar junto a contabilidade e aos órgãos competentes, as entregas das documentações necessárias para as liberações e alvará de modo a agilizar algum processo, resultando no menor prazo da entrega. Não se aplica 10 Cronograma Aproveitar Acompanhar a execução das atividades e avanço do cronograma, tentando melhorar a produtividade da equipe, além de solicitar ao responsável por compras a tentativa de realizar eficiência nos preços dos itens a comprar. Não se aplica 3.5 - MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Item Fabricante/Modelo Especificações Necessidade Impressora 3D Modelo: Fortus 450mc Marca: Stratasys Referência: Stratasys Linha: Production Series Impressora utilizada para fabricação de próteses de crânio Filamento Craniano Tecnologia: FMD Referência: Stratasys Especificação: ABS- 30Mi bicompatibilidade Matéria prima utilizada para fabricação de próteses de crânio Impressora 3D Odontologica Modelo: Objet Eden260VS Marca: Stratasys Referência: Stratasys Linha: Dental Advantage Impressora utilizada para fabricação de próteses de dente Filamento Odontologico Tecnologia: 3D PolyJet Referência: Stratasys Especificação: VeroGlaze (MED620) Matéria prima utilizada para fabricação de próteses de dente Estufa para Esterilização e Secagem Marca: Sterilifer Modelo: SX-300 DTME Referência: Diagnostica® Utilizada para processo de esterilização 3.6 - LISTA DE RECURSOS Nome Custo Total Projetista Civil R$ 482,24 Projetista Eletricista R$ 482,24 Cimento saco 50Kg R$ 134,32 Tijolos R$ 996,15 Tinta coral plus R$ 1.319,60 Areia R$ 113,68 Pisos R$ 2.674,08 Argamassa saco 20Kg R$ 478,00 Rejunte acrílico R$ 232,83 Pregos R$ 35,95 Parafusos R$ 32,85 Conduites R$ 124,20 Cabo flexivel R$ 328,50 Quadro 27/36 disjuntores R$ 296,82 Caixa de passagem R$ 88,83 Vaso sanitário R$ 989,55 Lavatório R$ 890,73 Lampadas R$ 397,50 Torneira R$ 347,25 Tomada R$ 185,85 Janela R$ 462,06 Nome Custo Total Porta R$ 1.349,10 Remoção de entulho R$ 400,00 Oficial de obra R$ 1.056,00 Ajudante de oficial de obra R$ 1.215,76 Pintor R$ 880,00 Bombeiro hidráulico R$ 1.152,00 Eletricista R$ 2.642,40 Ajudante de eletricista R$ 981,96 Técnico Operacional e Qualidade R$ 723,84 Consultoria de Engenharia R$ 540,00 Consultoria Médica / Dentista R$ 594,00 Desenhista Projetista Pleno R$ 234,40 Ralo R$ - Impressora 3D Fortus 450mc R$ 200.000,00 Filamento craniano ABS-30Mi R$ 1.087,20 Impressora 3D Odontológica Objet Eden260VS R$ 163.313,16 Filamento odontológico VeroGlaze R$ 1.785,60 Estufa para esterilização e secagem Sterilifer R$ 989,90 Mesa de escritório R$ 2.232,00 Cadeira de escritório R$ 1.499,85 Mesa de reunião R$ 359,00 Armário de armazenamento R$ 468,87 Armário de escritório pequeno R$ 339,99 TOTAL R$ 429.491,23 Nome Custo Total Computador R$ 16.758,00 NoteBook R$ 1.349,10 Impressora multifuncional laser R$ 749,90 Projetor R$ 369,90 Telefone fixo R$ 54,10 Telefone celular R$ 809,97 Frigobar R$ 289,69 Hidráulica R$ - Fornecimento de ART + Laudo R$ - Analista de finanças e compras R$ 785,12 Cal hidratada saco 20Kg R$ 275,88 Serviços Contábeis e Jurídicos R$ 1.395,00 Auxiliar Administrativo R$ 3.716,00 Projetista Civil 2 R$ 361,68 Oficial de obra 2 R$ 1.344,00 Ajudante de oficial de obra 2 R$ 1.309,28 Eletricista 2 R$ 1.321,20 Ajudante de eletricista 2 R$ 841,68 Analista de finanças e compras TEMPORÁRIO R$ 224,32 Ajudante de oficial de obra 3 R$ 467,60 Simulação de Fluxo do Processo Produtivo R$ 1.400,00 Custo Total R$ 428.760,68 PARTE 4 TEMPO E CUSTO 4.1 - CRONOGRAMA 4.2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 300.000,00 R$ 350.000,00 R$ 400.000,00 R$ 450.000,00 Custo (Projeto de Fabricação de Próteses com Impressoras 3D) Custo Acumulado (Projeto de Fabricação de Próteses com Impressoras 3D) R$ 15.231,64 R$ 410.330,59 R$ 3.929,00 Tipo: Trabalho Tipo: Material Tipo: Custo R$ 367.736,66 R eu n iã o d e… R ev is ão d o … E la b o ra çã o d o … C o m p ra s d e… C o m p ra s d e… C o n st ru çã o d e… R em o çã o d e… A ca b am e n to … R em o çã o d e… A ju te s n a… In st al aç ão d e … R ev is ão d as … In st al aç ão d e … In st al aç ão d e … R ev it al iz aç ão … In st al aç ão d e … In st al aç ão d e … T es te d o F lu xo … Li b e ra çõ es … R eu n iã o d e… Custo Restante Custo Real Custo do Plano Base CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO GASTO POR RECURSO GASTO POR TAREFA 42 ANEXOS 43 ANEXO 1 – CUSTOS PARA FABRICAÇÃO Produto Quantidade Unidade Preço unitário Preço Final Filamento 163,2 cm³ 0,72R$ 117,50R$ Saco para Esterilização 1 mensal 3,95R$ 3,95R$ Embalagem Caixa 1 mensal 32,10R$ 32,10R$ 153,55R$ Produto QuantidadeUnidade Preço unitário Preço Final Filamento 0,116 kg 496,00R$ 57,54R$ Saco para Esterilização 1 mensal 1,25R$ 1,25R$ Embalagem Caixa 1 mensal 16,00R$ 16,00R$ 74,79R$ Produto Preço Porcentagem de ganho Prótese 153,55R$ Mão de obra 1.000,00R$ 1.153,55R$ Produto Preço Porcentagem de ganho Prótese 74,79R$ Mão de obra 29,91R$ 40% 116,67R$ TOTAL DE DESPESAS GERAIS 41,88R$ PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL DE DESPESAS GERAIS Preço Final 153,55R$ 1.000,00R$ PRÓTESE CRANIANA TOTAL DE DESPESAS GERAIS PRÓTESE DENTÁRIA Preço Final 74,79R$ CUSTOS PARA FABRICAÇÃO TOTAL DE DESPESAS GERAIS PRÓTESE CRANIANA CUSTOS PARA VENDA 44 Para aplicação de qualquer método de mensuração do comprimento do canal radicular, o profissional deve ter noção exata das medidas dos comprimentos médios dos dentes. Os comprimentos médios mostrados a seguir foram obtidos de trabalhos de anatomia dental realizados no laboratório de Endodontia da FORP-USP. No arco superior: incisivo central (23,7mm); incisivo lateral (23,1mm); canino (27,3mm); primeiro pre-molar (22,3mm); segundo pre-molar (22,3mm); Primeiro molar (22,3mm); segundo molar (22,2mm). No arco inferior: incisivo central (21,8mm); incisivo lateral (23,3mm); canino (26,0mm); primeiro pre-molar (22,9mm); segundo pre-molar (22,3mm); Primeiro molar (22,0mm); segundo molar (21,7mm). Considerando uma espessura média de aproximadamente, 5mm, calculou-se a média do volume para prótese dentária = 0,115cm³. Como esse filamento é dado em kg, necessária a densidade do mesmo para a conversão de unidade. Não foi encontrada a desidade do filamento específico, usou-se o valor de um filamento parecido, também utilizado para a mesma técnica, conforme tabela ao lado: Em média, o crânio possui 1.360 cm³ e pesa 4 kg. O tipo de prótese fabricada, inicialmente, pela Prot.ENG corresponde a 60% da área do crânio, dessa forma para cáculo de fabricação de uma prótese craniânica, considerou-se a média equivalente a essa região que comtempla 5 ossos de tamanho diferentes (65% de 1360 cm³ = (816/5 = 163,2 cm³). 60% 45 ANEXO 2 – PREVISÃO DE VENDAS ANO VENDA / MÊS VENDA / ANO RECEITA OP BRUTA ANO CUSTO NO ANO LUCRO ANO 0 (2 meses) 35 70 80.748,78R$ 10.748,78R$ 70.000,00R$ ANO 1 (12 meses) 40 483 557.166,58R$ 74.166,58R$ 483.000,00R$ ANO 2 (12 meses) 46 555 640.741,57R$ 85.291,57R$ 555.450,00R$ ANO 3 (12 meses) 53 639 736.852,80R$ 98.085,30R$ 638.767,50R$ ANO 4 (12 meses) 61 735 847.380,73R$ 112.798,10R$ 734.582,63R$ ANO 5 (12 meses) 70 845 974.487,83R$ 129.717,82R$ 844.770,02R$ ANO 6 (12 meses) 81 971 1.120.661,01R$ 149.175,49R$ 971.485,52R$ ANO 7 (12 meses) 93 1117 1.288.760,16R$ 171.551,81R$ 1.117.208,35R$ ANO 8 (12 meses) 107 1285 1.482.074,18R$ 197.284,58R$ 1.284.789,60R$ ANO 9 (12 meses) 123 1478 1.704.385,31R$ 226.877,27R$ 1.477.508,04R$ ANO 10 (12 meses) 142 1699 1.960.043,11R$ 260.908,86R$ 1.699.134,25R$ ANO 11 (12 meses) 163 1954 2.254.049,58R$ 300.045,19R$ 1.954.004,39R$ ANO 12 (12 meses) 187 2247 2.592.157,01R$ 345.051,97R$ 2.247.105,04R$ ANO VENDA / MÊS VENDA / ANO RECEITA OP BRUTA ANO CUSTO NO ANO LUCRO ANO 0 (2 meses) 300 600 69.999,70R$ 44.871,60R$ 25.128,10R$ ANO 1 (12 meses) 345 4140 482.997,90R$ 309.614,04R$ 173.383,86R$ ANO 2 (12 meses) 397 4761 555.447,59R$ 356.056,15R$ 199.391,44R$ ANO 3 (12 meses) 456 5475 638.764,73R$ 409.464,57R$ 229.300,16R$ ANO 4 (12 meses) 525 6296 734.579,43R$ 470.884,25R$ 263.695,18R$ ANO 5 (12 meses) 603 7241 844.766,35R$ 541.516,89R$ 303.249,46R$ ANO 6 (12 meses) 694 8327 971.481,30R$ 622.744,42R$ 348.736,88R$ ANO 7 (12 meses) 798 9576 1.117.203,50R$ 716.156,09R$ 401.047,41R$ ANO 8 (12 meses) 918 11012 1.284.784,02R$ 823.579,50R$ 461.204,52R$ ANO 9 (12 meses) 1055 12664 1.477.501,63R$ 947.116,43R$ 530.385,20R$ ANO 10 (12 meses) 1214 14564 1.699.126,87R$ 1.089.183,89R$ 609.942,98R$ ANO 11 (12 meses) 1396 16749 1.953.995,90R$ 1.252.561,47R$ 701.434,43R$ ANO 12 (12 meses) 1605 19261 2.247.095,29R$ 1.440.445,70R$ 806.649,59R$ ANO VENDA / MÊS VENDA / ANO RECEITA OP BRUTA ANO CUSTO NO ANO LUCRO ANO 0 (2 meses) 335 670 150.748,48R$ 55.620,38R$ 95.128,10R$ ANO 1 (12 meses) 385 4623 1.040.164,48R$ 383.780,62R$ 656.383,86R$ ANO 2 (12 meses) 443 5316 1.196.189,16R$ 441.347,72R$ 754.841,44R$ ANO 3 (12 meses) 509 6114 1.375.617,53R$ 507.549,87R$ 868.067,66R$ ANO 4 (12 meses) 586 7031 1.581.960,16R$ 583.682,35R$ 998.277,81R$ ANO 5 (12 meses) 674 8086 1.819.254,18R$ 671.234,71R$ 1.148.019,48R$ ANO 6 (12 meses) 775 9299 2.092.142,31R$ 771.919,91R$ 1.320.222,40R$ ANO 7 (12 meses) 891 10693 2.405.963,66R$ 887.707,90R$ 1.518.255,76R$ ANO 8 (12 meses) 1025 12297 2.766.858,21R$ 1.020.864,08R$ 1.745.994,12R$ ANO 9 (12 meses) 1178 14142 3.181.886,94R$ 1.173.993,70R$ 2.007.893,24R$ ANO 10 (12 meses) 1355 16263 3.659.169,98R$ 1.350.092,75R$ 2.309.077,23R$ ANO 11 (12 meses) 1559 18703 4.208.045,48R$ 1.552.606,66R$ 2.655.438,81R$ ANO 12 (12 meses) 1792 21508 4.839.252,30R$ 1.785.497,66R$ 3.053.754,63R$ GERAL PREVISÃO DE VENDAS PRÓTESE CRANIANA PRÓTESE DENTÁRIA 46 ANEXO 3 – ESTUDO DE MERCADO 1.4- ESTUDO DE MERCADO E PREÇO PARA PRÓTESES EM IMPRESSÃO 3D 47 ANEXO 4 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADESGQ P1/01 – CADASTRO DE CLIENTE – PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO Ao receber um contato e solicitação de fabricação de prótese, o cliente deve ser cadastrado (conforme ficha abaixo), e é necesário solicitar ao mesmo toda documentação médica pertinente a necessidade de prótese do paciente. CADASTRO DE CLIENTE – PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO Razão Social: CNPJ: _____-______-______/________-____ Fantasia: Data de Abertura: (mm/aaaa) Endereço: Bairro: Cidade: UF: Cep: Tel.: Cel.: E-mail: Tipo de Prótese Solicitada: ( ) Craniana ( ) Dentária Porte: ( ) Micro ( ) Pequeno ( ) Médio ( ) Grande Deseja receber informação do Sebrae: ( ) Nenhuma ( ) e-mail ( ) mala direta Nome do Contato: Data: (dd/mm/aaaa) Número do Protocolo da Solicitação: XXXXXXXXXXXX 48 SGQ P1/02 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E EXAMES PARA FABRICAÇÃO DE PRÓTESE Em conjunto com a equipe de consultoria médica, a engenharia e projetos devem analizar a suficiência dos exames e documentos enviados pelo cliente: EXAMES DOCUMENTOS Exames de scaneamento e radiografias: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Documento de solictação de implante assinado pelo médico responsável: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Exames de identificação do crânio/dente: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Documentos de identificação do paciente: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Exames de dimensionamento do crânio/dente: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Documentos de classificação da CID: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Exames do estado físico do paciente: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente Documentos de internação do paciente: ( ) Insuficiente ( ) Mediano ( ) Suficiente ANÁLISE Exames: Exames de scaneamento e radiografias sendo “Insulficiente” = solicitar mais exames. Acima de duas (2) classificações “Insuficientes” = solicitar mais exames. Três (3) classificações “Medianas” = solicitar mais exames. Duas (2) classificações “Medianas” e uma (1) “Insulficiente” = solicitar mais exames. Documentos: Documento de solictação de implante assinado pelo médico responsável sendo “Insulficiente” = solicitar mais exames. Acima de duas (2) classificações “Insuficientes” = solicitar mais exames. Três (3) classificações “Medianas” = solicitar mais exames. Duas (2) classificações “Medianas” e uma (1) “Insulficiente” = solicitar mais exames. 49 SGQ P1/03 – TERMO DE ACEITE PARA FABRICAÇÃO DE PRÓTESE Após avaliação de exames, a equipe médica e engenharia e projetos devem assinar o termo de avaliação para aceite ou declínio de fabricação da prótese: TERMO DE ACEITE PARA FABRICAÇÃO DE PRÓTESE: Belo Horizonte, xx de xxx de xxxx. Após análise dos exames e documentos pertinentes, a Prot.ENG confirma o recebimento do pedido e condição suficiente para fabricar a prótese. Estimativa de prazo final para entrega: Estimativa de custos: _____________________________ ___________________________________ Representante da Equipe Médica Representante da Engenharia e Projetos MENSAGEM DE DECLÍNIO: Caso não seja possível a fabricação da prótese é necessário enviar uma mensagem de declínio ao cliente: Belo Horizonte, xx de xxx de xxxx. A Prot.ENG através desta comunicação apresenta o declínio da coleta em curso. Informo que por motivo de caraterística técnica do escopo, entendemos que não seremos competitivos. Deste modo define-se por bem, agradecer a esta oportunidade. Registro, porém, nossa satisfação em fazer parte de vendor list de sua instituição e esperamos ser consultados em outras oportunidades. Atte., 50 SGQ P2/01 – DEFINIÇÃO DE PRÓTESE E DE IMPRESSORA Defino a especificação e tipo do projeto, a definição de impressora e filamento é descrita abaixo: PRÓTESE CRANIANA Impressora Filamento Impressora 3D Modelo: Fortus 450mc Linha: Production Series Marca: Stratasys Filamento Craniano Especificação: ABS-30Mi bicompatibilidade Tecnologia: FMD PRÓTESE DENTÁRIA Impressora 3D Odontologica Modelo: Objet Eden260VS Linha: Dental Advantage Marca: Stratasys Filamento Odontologico Especificação: VeroGlaze (MED620) Tecnologia: 3D PolyJet 51 SGQ P2/02 – TERMO DE ACEITE DE MODELO COMPUTADORIZADO Projeto {Nome do projeto} Responsável pelo Projeto {Responsável do projeto} Cliente: {Número do Processo Administrativo} Versão Data Projetista Descrição 1.0 Data do histórico: dd/mm/aaaa} {Autor da elaboração/modificação} {Motivo da modificação} {1.1} Data do histórico: dd/mm/aaaa} {Autor da elaboração/modificação} {Motivo da modificação} 1. Modelos Entregues {Relacionar os modelos entregues no projeto} 2. Documentos Relacionados ao Aceite {Relacionar os documentos que podem evidenciar o aceite} 3. Classificação do Aceite {Selecionar a opção que melhor representa a avaliação final por parte dos beneficiários ou unidades demandantes em relação às entregas previstas neste relatório.} ( ) Modelo computadorizado considerado conforme ( ) Modelo computadorizado conforme com restrição ( ) Modelo computadorizado considerado não conforme 4. Considerações Finais {Relacionar as considerações finais dos envolvidos. Este campo também deve ser usado para justificar a classificação do aceite com restrições ou não conforme} 5. Declaração de Aceite - Aprovação Os produtos acima listados foram entregues e aceitos, conforme descrito neste Termo de Aceite. Partes Envolvidas Data Assinatura 52 SGQ P3/01– LIMPEZA E AJUSTE DA IMPRESSORA AJUSTES Os ajustes devem ser elaborados conforme manual de especificação técnica da impressora: Impressora 3D Modelo: Fortus 450mc Linha: Production Series Marca: Stratasys http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Machine_Spec_Sheets/PSS_FDM_380mc450mc.pdf?v=63 5812012574517276 Impressora 3D Odontologica Modelo: Objet Eden260VS Linha: Dental Advantage Marca: Stratasys http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Machine_Spec_Sheets/PSS_PJ_ObjetEden260VS.pdf?v=63 5784288305712368 LIMPEZA INTERNA A limpeza deve ser feita apenas com um pano limpo úmido por água. Cuidado para não tocar a haste do carro ou a cinta codificadora. Mantenha líquidos longe do interior da impressora. É normal ouvir um ruído quando o compartimento se move de um lado para outro. EXTERIOR DA IMPRESSORA O exterior da impressora pode ser limpo com um pano macio que não solte fiapos, umedecido com água limpa para remover poeira, manchas e impressões digitais. Sabão e detergentes de limpeza são desnecessários e não devem ser usados. Não use produtos de limpeza fortes, pois eles podem danificar o acabamento do gabinete da impressora. 53 SGQ P3/02 – AVALIAÇÃO DE QUALIDADE Para avaliação da qualidade do produto o questionário abaixo deve ser preenchido e qualquer não conformidade bloqueia a liberação de continuidade do fluxo de processo da prótese. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE A prótese impressa apresenta algum aspecto
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