processo completo venda taxbra

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Processo de Vendas com TAXBRA
Processo de Vendas Completo
Conceito – CBT
TAXBRA
41	Ordem de vendas VA03	�
61.1	Cálculo Pricing na ordem de vendas	�
121.2	Analise Pricing na ordem de vendas	�
121.2.1	Analise Pricing na ordem de vendas – DICM-ICMS Devido	�
131.2.2	Analise Pricing na ordem de vendas – ICVA-Aliquota ICMS	�
151.2.3	Analise Pricing na ordem de vendas – ICBS-ICMS Base Cálculo	�
151.2.4	Analise Pricing na ordem de vendas – ICOB-ICMS Outras Bases	�
171.2.5	Analise Pricing na ordem de vendas – ICOX-ICMS Isento	�
181.2.6	Analise Pricing na ordem de vendas – I100-ICMS convenia 100	�
191.2.7	Analise Pricing na ordem de vendas – ICLW-ICMS Lei	�
201.2.8	Analise Pricing na ordem de vendas – ISIC – ICMS Alíquota SF=ST	�
211.2.9	Analise Pricing na ordem de vendas – ISTD – ICMS Alíquota p/ST	�
221.2.10	Analise Pricing na ordem de vendas – ICXC – ICMS inseto p/clientes	�
231.2.11	Analise Pricing na ordem de vendas – ICXC – ICMS inseto p/clientes	�
531.2.12	Configuração esquema de cálculo de vendas	�
591.2.13	Transferir valor na determinação de preço para NF	�
601.2.14	Determinar seqüência de código de imposto	�
601.2.15	Determinar seqüência das leis fiscais	�
612	– Fluxo de vendas e nota fiscal	�
612.1	– Valores fatura venda produto	�
652.2	– Valores nota fiscal venda produto - NF	�
672.3	– Valores fatura frete - Frete	�
702.4	– Valores nota fiscal frete	�
722.5	– Valores nota fiscal/fatura frete c/ pedágio	�
732.6	– Valores nota fiscal/fatura frete com ICMS – dados ordem de vendas	�
772.6.1	Dados nofa fiscal frete com ICMS	�
783	– Conceito da J1BTAX	�
783.1	Entidades ( regiões fiscais	�
813.2	Entidades ( código MCN	�
823.3	Entidades ( Grupo substituição tributária	�
823.3.1	Entidades ( CFOP	�
833.4	Entidades ( Lei IPI	�
843.5	Entidades ( Lei ICMS	�
853.6	Entidades ( Lei ISS	�
853.7	Entidades ( Lei COFINS	�
863.8	Entidades ( Lei PIS	�
863.9	Cálculo do Imposto ( Processar taxas de imposto	�
863.10	Cálculo do Imposto ( atualizar grupo de impostos	�
873.11	Cálculo do Imposto ( Código de impostos MM	�
913.12	Cálculo do Imposto ( código de impostos SD	�
983.13	Cálculo do Imposto ( Procedimentos de cálculo alternativo	�
983.14	Cálculo do Imposto ( Determinação dos códigos de impostos SD	�
993.15	Cálculo do Imposto ( Determinação das leis fiscal SD	�
993.16	Preparação da condição ( Migração ( Tabela de impostos para condições	�
1003.17	Preparação da condição	�
1003.17.1	Migração ( Grupo de impostos na seqüência de acesso	�
1003.17.2	Atribuição de nota fiscal ( Valores fiscais de SD	�
1033.17.3	Atribuição de nota fiscal ( Valores fiscais de MM	�
1053.17.4	Atribuição de nota fiscal ( líeis fiscais MM	�
1063.17.5	Atribuição de condições ( Nº internos	�
1093.17.6	Atribuição de condições ( Atribuir condição a Nº internos	�
1163.17.7	Atribuição de condições ( tabela tax impostos/tab. Condição	�
1203.17.8	Sequência de acesso ( Sequência MM	�
1213.17.9	Sequência de acesso ( Sequência SD	�
1223.17.10	tipo condição ( Tipo condição MM	�
1283.17.11	tipo condição ( Tipo condição SD	�
1353.17.12	Procedimento de cálculo ( Cálculo MM	�
1433.17.13	Procedimento de cálculo ( Cálculo SD	�
1443.17.14	Tipo de impostos	�
1483.18	Nota fiscal	�
1483.18.1	Revisão de fatura ( categoria linha IV	�
1483.18.2	Revisão de fatura ( condições PO relevante NF	�
1493.18.3	Administração de estoque ( Derivação de categoria de NF	�
1503.18.4	Administração de estoque ( cadeia de contabilização AL	�
1543.18.5	SD faturamento ( Tipo de item SD	�
1543.18.6	SD faturamento ( condições de item relevante p/NF	�
1724	Contabilidade financeira	�
1724.1	Ativar geração de condições	�
1724.2	Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições	�
1734.3	Mapear valores fiscais MM para campos da Nota Fiscal – TAXBRA	�
1774.4	Mapear valores fiscais SD para campos da Nota Fiscal	�
1804.5	Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields	�
1804.6	Definir códigos internos para condições de impostos	�
1854.7	Atribuir tipos de condições a códs.internos para condições de impostos	�
1914.8	Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos	�
1954.9	Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas	�
1974.10	Definir região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros	�
1984.11	Definir os códigos de domicílio fiscal	�
1994.12	Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal	�
1994.13	Atribuir esquema de cálculo alternativo por cód.imposto FI/MM	�
1994.14	Definir tipos de impostos	�
2044.15	Definir os impostos serão incluídos nas conds.p/determinar preços MM	�
2044.16	Definir os impostos serão incluídos nas conds.p/determinar preços SD	�
2045	Tipo de serviço	�
2045.1	Definir os tipos de serviço oficiais para as notas fiscais de entrada	�
2045.2	Definir os tipos de serviço oficiais para as notas fiscais de saída	�
2055.3	Definir os tipos de serviço genéricos	�
2065.4	Atribuir os tipos de serviço oficiais aos tipos de serviço genéricos	�
2075.5	Atribuir os tipos de serviço oficiais aos nºs de material	�
�
Ordem de vendas VA03
Pela Principal da ordem de vendas
Tela dados do pais
Cálculo Pricing na ordem de vendas
Analise Pricing na ordem de vendas
Analise Pricing na ordem de vendas – DICM-ICMS Devido
Dados da tabela acessodo:
Acesso		Declaração	Descrição
10		208		Registro de condição foi encontrado
		
Acesso	(completo)	
Campo condição	Campo de documento		Valor no doc.
A291-ALAND					BR
A291-J_1BTXSDC	KOMP-J_1BTXSDC		I4
KOMK-FBUDA					21.03.2007
Analise Pricing na ordem de vendas – ICVA-Aliquota ICMS
Dados acessado na tabela:
Acesso		Declaração	Descrição
98		208		Registro de condição foi encontrado
		
Acesso	(completo)	
Campo condição	Campo de documento		Valor no doc.
A382-ALAND					BR
A382-DOCTYP					0
A382-TXREG_SF	KOMP-TXREG_SF		RO
A382-TXREG_ST	KOMP-TXREG_ST		AC
A382-DYNKEY1					X
A382-DYNKEY2					X
A382-DYNKEY3					X
A382-TAXGROUP					98	
KOMK-FBUDA					21.03.2007
Analise Pricing na ordem de vendas – ICBS-ICMS Base Cálculo
Dados acessodo na tabela:
Acesso		Declaração	Descrição
99		208		Registro de condição foi encontrado
	
Acesso	(completo)	
Campo condição	Campo de documento		Valor no doc.
A392-ALAND					BR
KOMK-FBUDA					21.03.2007
Analise Pricing na ordem de vendas – ICOB-ICMS Outras Bases
Analise Pricing na ordem de vendas – ICOX-ICMS Isento
Analise Pricing na ordem de vendas – I100-ICMS convenia 100
Analise Pricing na ordem de vendas – ICLW-ICMS Lei
Analise Pricing na ordem de vendas – ISIC – ICMS Alíquota SF=ST
�
Analise Pricing na ordem de vendas – ISTD – ICMS Alíquota p/ST
Analise Pricing na ordem de vendas – ICXC – ICMS inseto p/clientes
Analise Pricing na ordem de vendas – ICXC – ICMS inseto p/clientes
Configuração esquema de cálculo de vendas
�
Transferir valor na determinação de preço para NF
�
Determinar seqüência de códigode imposto
Determinar seqüência das leis fiscais
�
– Fluxo de vendas e nota fiscal
– Valores fatura venda produto
– Valores nota fiscal venda produto - NF
– Valores fatura frete - Frete
– Valores nota fiscal frete
– Valores nota fiscal/fatura frete c/ pedágio
– Valores nota fiscal/fatura frete com ICMS – dados ordem de vendas
�
Dados nofa fiscal frete com ICMS
– Conceito da J1BTAX
Entidades ( regiões fiscais
Entidades ( código MCN
Entidades ( Grupo substituição tributária
Entidades ( CFOP
Entidades ( Lei IPI
Entidades ( Lei ICMS
Entidades ( Lei ISS
Entidades ( Lei COFINS
Entidades ( Lei PIS
Cálculo do Imposto ( Processar taxas de imposto
Não realiza tarefa
Cálculo do Imposto ( atualizar grupo de impostos
Cálculo do Imposto ( Código de impostos MM
Cálculo do Imposto ( código de impostos SD
Cálculo do Imposto ( Procedimentos de cálculo alternativo
Cálculo do Imposto ( Determinação dos códigos de impostos SD
Cálculo do Imposto ( Determinação das leis fiscal SD
Preparação da condição ( Migração ( Tabela de impostos para condições
Aqui se determina migração das tabelas de impostos, no relógio (F6) converte os valores de impostos entrado na tabela em registro de condição
�
Preparação da condição
Migração ( Grupo de impostos na seqüência de acesso
 
Atribuição de nota fiscal ( Valores fiscais de SD
�
Atribuição de nota fiscal ( Valores fiscais de MM
Atribuição de nota fiscal ( líeis fiscais MM
Atribuição de condições ( Nº internos
Atribuição de condições ( Atribuir condição a Nº internos 
Atribuição de condições ( tabela tax impostos/tab. Condição
Sequência de acesso ( Sequência MM
Sequência de acesso ( Sequência SD
�
tipo condição ( Tipo condição MM
tipo condição ( Tipo condição SD
Procedimento de cálculo ( Cálculo MM
Procedimento de cálculo ( Cálculo SD
O procedimento de cálculo de SD refere-se a pricing de vendas com as condições de impostos da TAXBRA inclusa na pricing de vendas
Tipo de impostos
 Nota fiscal
Revisão de fatura ( categoria linha IV
Revisão de fatura ( condições PO relevante NF
Administração de estoque ( Derivação de categoria de NF
Administração de estoque ( cadeia de contabilização AL
SD faturamento ( Tipo de item SD
SD faturamento ( condições de item relevante p/NF
Menu ( Processar grupos de impostos
Menu ( Processar códigos de impostos MM
Menu ( Processar códigos de impostos SD
Atualizar valores propostos p/taxa impostos ( J_1BTXDEF
Menu ( Atualizar valores IPI ( J_1BTXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material ( J_1BTXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI ( J_1BTXIP3
Atualizar valores ICMS( J_1BTXIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material( J_1BTXIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas ( J_1BTXIC3
Atualizar complemento ICMS (exceções)( J_1BTXCI1
Atualizar valores (subst.tributária) ( J_1BTXST2
Atualizar valores (subst.tributária) ( J_1BTXST1
Atualizar exceções dinâmicas da SubTrib( J_1BTXST3
Atualizar valores ISS ( J_1BTXISS
Definir valores PIS ( J_1BTXPIS
Atualizar os valores COFINS( J_1BTXCOF
Atualizar as taxas de IRF e atribuir os códigos oficiais de recolhimento ( J_1BTXWITH
Contabilidade financeira 
Configuração contabilidade financeira ( IVA ( Configurações globais ( Brasil ( Cálculo de imposto baseado em condições
Ativar geração de condições
Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições
Utilização
Nesta atividade IMG, o cálculo de imposto baseado em condições é ativado para os diferentes esquemas de cálculo.
Configurações standard
A SAP fornece as seguintes entradas standard no customizing:
Para a aplicação TX esquema TAXBRA
Para a aplicação V esquema RVABRA
Atividades
1. Entrar para os esquemas de cálculo da Contabilidade financeira, a utilização A e a aplicação TX e, para os esquemas de cálculo deVendas e Distribuição, a aplicaçãoV.
2. Entrar esquemas de cálculo relevantes:
a) Para FI, entrar o esquema de cálculo FI utilizado no cálculo de imposto da Administração de materiais (atribuído ao país na atividade Atribuir país a esquema de cálculo).
b) Para SD, entrar todos os esquemas de cálculo que utilizam o cálculo de imposto baseado em condições.
3. Definir o código At.ImpBasConds.
Mapear valores fiscais MM para campos da Nota Fiscal – TAXBRA
Mapear valores fiscais SD para campos da Nota Fiscal
Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields
Definir códigos internos para condições de impostos
Atribuir tipos de condições a códs.internos para condições de impostos
Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos
Tabela de condições
Combinação de determinados campos que constitui a chave de um registro de condição.
Utilização
Em um esquema de cálculo, o usuário especifica a sequência dos tipos de condição. Uma sequência de acesso poderá ser atribuída ao respectivo tipo de condição. Esta sequência de acesso indica onde o sistema deve procurar os registros de condição que são relevantes para um determinado tipo de condição (por exemplo, um bônus para um cliente). Cada acesso na sequência de acesso está relacionado a uma tabela de condições. Os campos (ou seja, as chaves) definidos na tabela possibilitam o sistema encontrar os registros de condição válidos.
Procedimento
O usuário deverá definir um ou vários campos de destino como chave de tabela durante a criação de uma tabela de condições. Além disso, será preciso informar o sistema onde o valor parao campo de destino pode ser encontrado. Com este objetivo, o usuário deverá indicar um campo de origem. O campo de origem e o campo de destino são geralmente idênticos, mas os dois também poderão ser diferentes.
Se o campo de destino "Cliente" fizer parte da chave, o usuário poderá determinar que o sistema utilize o campo "Recebedor de mercadorias" como campo de origem e copie o valor existente neste campo.
Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas
Definir região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
Definir os códigos de domicílio fiscal
Vide planilha excel
Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal
Vide planilha excel
Atribuir esquema de cálculo alternativo por cód.imposto FI/MM
Definir tipos de impostos
Definir os impostos serão incluídos nas conds.p/determinar preços MM
	Definir os impostos serão incluídos nas conds.p/determinar preços SD
Tipo de serviço
Definir os tipos de serviço oficiais para as notas fiscais de entrada
Definir os tipos de serviço oficiais para as notas fiscais de saída
Definir os tipos de serviço genéricos
Atribuir os tipos de serviço oficiais aos tipos de serviço genéricos
Atribuir os tipos de serviço oficiais aos nºs de material
TAXBRA		� PAGE �5� de � NUMPAGES �206�
Consultor : Valdir Simioni
Fumcional: SAP SD/LES Transportation