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�PAGE \* MERGEFORMAT�4� Fundo Institucional Caixa Doações Patrimoniais D C D C D C 20.000,00 (1) (1) 20.000,00 15.000,00 (4) 45.000,00 (2) (6) 4.000,00 400,00 (7) 1.800,00 (5) (16) 4.200,00 178,00 (8) (22) 520,00 800,00 (10) 200,00 (11) 2.400,00 (12) 22,00 (17) 2.400,00 (24) 20.000,00 7.320,00 46.800,00 Terrenos/Edificações Títulos a Pagar Móveis e Utensílios Banco Conta Movimento D C D C D C D C (2) 15.000,00 100,00 (13) (12) 2.400,00 4.800,00 (3) (3) 4.800,00 40,00 (15) (4) 15.000,00 (2) 30.000,00 100,00 (30) (24) 2.400,00 40,00 (32) (19) 1.800,00 44.800,00 4.720,00 16.800,00 Máquinas e Equipamentos Mensalidade de Associados Material Elétrico e Hidráulico (5) 1.800,00 15,00 (14) 4.000,00 (6) (7) 400,00 15,00 (31) 4.200,00 (16) 1.770,00 8.200,00 400,00 Manutenção e Conservação ISS a Recolher Serviços de Terceiros Receita de Serviços Voluntários (8) 200,00 (17) 22,00 22 (8) (9) 300 300,00 (9) 200,00 300,00 300,00 Gêneros Alimentícios (Estoque) Material de Consumo (Estoque) Depreciação (10) 800,00 700,00 (20) (11) 200,00 120 (18) (13) 100,00 (14) 15,00 (15) 40,00 (30) 100,00 (31) 15,00 (32) 40,00 100,00 80,00 310,00 Despesa com Material de Consumo Doação Despesa com Gênero Alimentício Doações Incondicionais (18) 120,00 1800 (19) (20) 700,00 (19) 280,00 (21) 120,00 1.800,00 700,00 280,00 Estoque de Mercadoria Receita de Vendas Custo de Produtos Vendidos (21) 280,00 280 (23) 520,00 (22) (23) 280,00 520,00 280,00 Folha de Pagamento Salário e Ordenados a Pagar FGTS Folha de Pagamento (25) 750,00 (27) 82,50 750 (25) (26) 60 750,00 667,50 FGTS a Recolher INSS a Recolher Férias Folha de Pagamento 60 (26) 82,50 (27) (28) 90,00 60,00 82,50 90,00 Provisão de Férias 13º Folha de Pagamento Provisão de 13º 90,00 (28) (29) (29) 67,50 67,50 (29) 90,00 67,50 67,50
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