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BOA TARDE! SEJAM BEM VINDOS POR FAVOR, DESLIGUE ESSES EQUIPAMENTOS, ELES NÃO SERÃO NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE VOCÊS. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Descrição do curso : SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Objetivo do curso : Capacitar os participantes para a redação, a manutenção e a utilização de documentos do sistema de gestão da qualidade. Conteúdo : 1 - Introdução 2 - Conceito 3 - Finalidade 4 - Elementos comuns aos sistemas integrados de gestão 5 - O que é Sistema Integrado de Gestão 6 - Quem pode se beneficiar com o Sistema Integrado de Gestão 7 - Quais os benefícios do Sistema Integrado de Gestão 8 - Um pouco sobre as normas 8.1 - Gestão da Qualidade 8.2 - Gestão ambiental 8.3 - Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho 8.4 - Gestão de Responsabilidade Social 9 - Atualizações das normas 9.1 - Anexo SL 9.2 - Visão geral e histórico 9.3 - Por que uma nova estrutura de alto nível 9.4 - Como isto afetará as organizações 10 - Normas para integração 10.1 - UNE 66177 - Sistemas Integrados de Gestão 10.2 - BS PAS 99 – Sistemas Integrados de Gestão 11 - Orientações para o uso da norma PAS:2012 12 - Sistemas Integrados de Gestão 05 MINUTOS D I N Â M I C A I * SOBRE VOCÊ: nome, formação e experiências; * SOBRE SEU CONHECIMENTO NAS NORMAS DE GESTÃO DA ABNT: o que você já fez. * SOBRE SUAS EXPECTATIVAS... Participação; Integração; Pontualidade e Assiduidade. PREMISSAS PARA A APRENDIZAGEM P I P A A partir, principalmente, do início da década de 80, tem-se aprendido e praticado modelos de gestão de qualidade, para implementação de políticas e procedimentos que possam melhor controlar os processos de produção e a qualidade do produto final, de forma a se obter melhores resultados para a empresa. INTRODUÇÃO Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, o panorama mundial começou a se voltar também para o aspecto ambiental. Essa conferência contribuiu para consolidar o conceito de desenvolvimento sustentável. INTRODUÇÃO Em seguida outra questão que passou a ser abordada com interesse pelas organizações foi à questão da segurança e da saúde no trabalho. Vários são os fatores que contribuem para que as empresas montem sistemas de gestão nessa área e realizem investimentos que contemplem a preservação, a integridade física e a saúde dos empregados. INTRODUÇÃO Mais recentemente a responsabilidade social passou a ser encarada como um diferencial competitivo para as empresas. O desenvolvimento do conceito de responsabilidade social acompanhou a própria evolução dos numerosos programas de responsabilidade social estabelecidos pelas empresas, isto é, a experiência dos anos passados demonstra que a sensibilidade para os problemas sociais foi institucionalizada. INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO Dessa forma, o posicionamento estratégico das empresas, atualmente, depende de muitas outras variáveis, inexistentes ou consideradas de pouca importância no passado. O desenvolvimento tecnológico e a difusão da informação mudaram a maneira de se posicionar para a competição. INTRODUÇÃO Com a necessidade de melhorar o gerenciamento e a fim de adequar as empresas ao cenário global, onde questões de competitividade, ambientais e sociais têm afetado significativamente a maneira de agir das empresas, foram criadas normas e especificações, que devem ser implementadas com fins específicos de proporcionarem a melhoria da produtividade, bem como a preservação do meio ambiente, da saúde e segurança do trabalhador na empresa, e da vida e “rotina” das pessoas do entorno. Sistema de Padronização A vida em sociedade exige regras de comportamento fundamentais para a sobrevivência. Assim, as regras do Direito são necessárias para assegurar a convivência e a paz social. No mundo dos negócios uma vasta quantidade de leis, decretos, portarias, resoluções, decretos-lei, convenções do trabalho, acordos coletivos e normas foram criados para manter o atendimento aos requisitos combinados, nas mais diversas atividades e serviços. O cumprimento dessas regras é obrigatório para todos os Países e organizações estabelecidas nos Países, cuja relação de negócio é baseada nas Normas preestabelecidas. Sistema de Padronização É o meio pela qual a padronização se faz uniforme e forte na organização. É a atividade sistemática para estabelecer padrões, utilizar padrões e avaliar o seu resultado, quanto: Ao cumprimento do Padrão; Aos resultados decorrentes do seu uso; e No sistema de gestão, o sistema de padronização é a base do gerenciamento da rotina da qual decorrem seus resultados. Sistema de Padronização Sistema de Padronização Importância da Padronização - Estabelecer claramente responsabilidade e autoridade; Registrar o conhecimento tecnológico da organização; Estabilizar os processos; e Constituir a base para a melhoria contínua. Sistema de Padronização Vantagens da Padronização para quem executa Fazer o melhor, com menor esforço; Executar a sua tarefa, sem necessidade de ordem frequente; Reduzir perdas de tempo e retrabalho; Saber como evitar a anomalia; Estimular a participação e o envolvimento; e Maior segurança no ambiente de trabalho. Sistema de Padronização Vantagens da Padronização para quem supervisiona Avaliar por resultados e não por sentimentos; Eliminar a interferência frequente no trabalho do subordinado; Supervisionar, sem necessidade de ordens frequentes; Reduzir a correção do mesmo problema várias vezes; Ter uma ferramenta para o exercício do controle; e Ter tempo para melhorar os resultados junto com a equipe. Sistema de Padronização padrões rígidos, limitadores da criatividade; inibir a flexibilidade das pessoas; engessar a empresa; e eliminar a necessidade de treinamento. O que padronização NÃO significa: Sistema de Padronização Princípios da Padronização Simplificação Consenso dos envolvidos Análises críticas e revisões regulares Treinamento Sistema de Padronização Fase Descrição Tempo Total Planejamento Estudar o processo e coletar os dados. Execução Aplicação Elaborar a minuta e consensar. Aprovar e editar. Treinar e implementar. 20 % 20 % 20 % 30 % 30 % 50 % 70 % 100 % Para avaliar a eficácia dos padrões implementados, existem auditorias que podem levar a revisões. Fases típicas da Padronização Sistema de Padronização Definir o objetivo do documento; Identificar os clientes do documento quais suas necessidades; Coletar informações e dados; Selecionar o formato mais adequado para o documento; Redigir minuta do documento; e Analisar criticamente. Etapas Típicas da Padronização Elaborar o padrão pensando no outro que vai ler. Sistema de Padronização Sistema de Gestão GESTÃO Gestão É a Arte de Tomar Decisões ... Dados Decisão Ação Comunicação Conhecimento Informação Competência Recursos GESTÃO Conceito de Produtividade É Produzir cada vez mais e melhor com cada vez menos GESTÃO Conceito de Competitividade GESTÃO ANÁLISE CRÍTICA MELHORIAS GESTÃO Método PDCA GESTÃO Uso do PDCA O PDCA é utilizado no ambiente organizacional, predominantemente, para manter e melhorar resultados por meio da identificação, observação e análise de problemas, bem como para o alcance das metas. Auxilia os gestores e todos os empregados na tomada de decisão adequada. GESTÃO Por que estudar PDCA Para .... • Reduzir ineficiências• Não conformidades, • Falhas, • Erros, • Desperdícios, • Retrabalhos • Reduzir custos • Melhorar a qualidade • Melhorar a produtividade • Melhorar a eficiência • Aumento da satisfação dos clientes GESTÃO Definição de Problema GESTÃO Método PDCA O PDCA é um método de gestão A DC P Situação atual Meta GESTÃO P – Plan (Planejar) D – Do (Executar)C – Check (Verificar) A – Act (Agir corretivamente ou Padronizar) A DC P Método PDCA GESTÃO PDCA para Gerenciamento de Processos P D A C Plan Do Action Check Defina as metas Determine os métodos para alcançar as metas Eduque e treine Execute o trabalho Verifique os efeitos do trabalho executado Atue no processo em função dos resultados GESTÃO PDCA para Solução de Problemas P D A C Plan Do Action Check Executar as ações propostas Verificar os efeitos do trabalho executado Padronizar Concluir GESTÃO PDCA e o MAMP GESTÃO PDCA Aplicado para o MAMP GESTÃO ANEXO SL Apresentando o Anexo SL A nova estrutura de alto nível (HLS) para todas as normas de sistema de gestão. ISO desenvolveu o Anexo SL – a estrutura de um sistema de gestão genérico e o projeto para todas as normas de sistema de gestão novas e revisadas adiante. Por que uma nova estrutura de alto nível? Como isto afetará as organizações? ANEXO SL ANEXO SL ESTRUTURA Cláusula 1: Escopo Cláusula 2: Referências normativas Cláusula 3: Termos e definições Cláusula 4: Contexto da organização Cláusula 5: Liderança Cláusula 6: Planejamento Cláusula 7: Suporte Cláusula 8: Operação Cláusula 9: Avaliação de Desempenho Cláusula 10: Melhoria Cláusula 1: Escopo O escopo estabelece os resultados desejados do sistema de gestão. Os resultados são específicos da indústria e devem alinhar-se com o contexto da organização (cláusula 4). Cláusula 2: Referências Normativas Fornece detalhes das normas de referência ou publicações pertinentes para uma determinada norma. Cláusula 3: Termos e Definições Detalhes dos termos e definição aplicáveis à norma específica, além de qualquer normal formal relacionada a definições e termos. ANEXO SL Cláusula 4: Contexto da Organização A cláusula 4 compõe-se de quatro sub cláusulas: 4.1 Compreensão da organização e seu contexto 4.2 Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas 4.3 Determinação do escopo do sistema de gestão 4.4 O Sistema de Gestão Cláusula 5: Liderança A cláusula 5 compõe-se de três sub cláusulas: 5.1 Liderança e comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis organizacionais, responsabilidades e autoridades ANEXO SL Cláusula 6: Planejamento A cláusula 6 inclui duas sub cláusulas: 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los Cláusula 7: Suporte A cláusula 7 compõe-se de cinco sub cláusulas: 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informações documentadas ANEXO SL Cláusula 8: Operação A cláusula 8 tem uma sub cláusula: 8.1 Planejamento e controle operacional Cláusula 9: Avaliação de Desempenho A cláusula 9 é composta por três sub cláusulas: 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria interna 9.3 Revisão de gestão ANEXO SL Cláusula 10: Melhoria Com duas sub cláusulas, a Cláusula 10 observa como devem ser geridas as não conformidades e as ações corretivas: 10.1 Não conformidades e as ações corretivas 10.2 Melhoria Continua ANEXO SL ANEXO SL Estrutura do anexo SL e o PDCA P D C A ANEXO SL P Cláusula 4: Contexto da organização Cláusula 5: Liderança Cláusula 6: Planejamento D Cláusula 7: Suporte Cláusula 8: Operação C Cláusula 9: Avaliação de Desempenho A Cláusula 10: Melhoria ALGUMAS NORMAS QUE PRECISAMOS CONHECER NORMAS Nas normas de certificação, as seguintes formas verbais são empregadas: “deve” indica um requisito; “é conveniente que” indica uma recomendação; “pode” (can/may) indica permissão/ possibilidade ou capacidade. NORMAS Esta norma descreve os conceitos fundamentais e princípios de gestão da qualidade que são universalmente aplicáveis a: a) organizações que buscam sucesso sustentado pela implementação de um sistema de gestão da qualidade; b) clientes que buscam confiança na capacidade de uma organização prover consistentemente produtos e serviços em conformidade com seus requisitos; c) organizações que buscam confiança de que, em sua cadeia de fornecedores, requisitos de produtos e serviços serão atendidos; d) organizações e partes interessadas que buscam melhorar a comunicação por meio da compreensão comum do vocabulário utilizado na gestão da qualidade; e) organizações que fazem avaliação da conformidade com base nos requisitos da ABNT NBR ISO9001; f) provedores de treinamento, avaliação ou consultoria em gestão da qualidade; g) Desenvolvedores de normas relacionadas; ABNT NBR ISO 9000:2015 ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade A série ISO 9000 foi editada originalmente em 1987. A ISO 9001, norma que apresenta os requisitos para a certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, está em sua quinta versão, que foi publicada em 2015. No ano de 2008 foi superada a marca de 1 milhão de certificados ISO 9001 emitidos ao redor do mundo, distribuídos em mais de 175 países. Sem sombra de dúvida uma das mais populares normas editadas pela ISO e está focada na capacidade das organizações entender e atender os requisitos do cliente e os legais, aplicáveis aos seus produtos. ABNT NBR ISO 9001:2015 ABNT NBR ISO 9001:2015 ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental Na esteira do sucesso da ISO 9001, em meados da década da 90 - mais precisamente em 1996 - a ISO iniciou a publicação de uma séria de normas voltadas à gestão ambiental. Trata-se da família ISO 14000, uma das maiores já publicadas pela ISO. Provavelmente uma das mais populares é a ISO 14001, que permite a certificação de sistemas de gestão ambiental. Em um mundo onde a sustentabilidade é algo cada vez mais discutido, a ISO 14001 desempenha um importante papel. Dentro da família ISO 14000 existem também importantes normas sobre ACV - Análise do Ciclo de Vida e a ISO 14031, que trata da análise do desempenho ambiental. ABNT NBR ISO 14001:2015 ABNT NBR ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001 - Sistemas de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional Pode-se dizer que a OHSAS 18001 representa um terceiro eixo de normas genéricas sobre sistemas gestão, além do eixo qualidade (ISO 9001), meio ambiente (ISO 14001) e responsabilidade social (SA 8000 / NBR 16001). A OHSAS 18001 mantém a mesma estrutura de outras normas, porém com foco na saúde e na segurança dos trabalhadores. A norma requer uma abordagem proativa, sistemática e sistêmica para o trato das questões que tenham ou possam ter impacto na saúde e na segurança ocupacional. A norma foi editada originalmente em 1999 e revisada em 2007. OHSAS 18001:2007 SA 8000 / NBR 16001 - Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social Com foco ligeiramente distinto, as normas SA 8000 e NBR 16001 compõem o que se pode chamar do quarto eixo das normas de sistemas de gestão: as com foco na responsabilidade social. Essas normas procuram avaliar a capacidade das organizações de entender e atender a parte interessada "sociedade", onde a SA 8000 foca mais diretamente as relações de trabalho na cadeia de fornecimento e a NBR 16001 procura analisar os aspectos e impactosda organização, sob as três perspectivas preconizadas pelo triple bottom line: ambiental, econômico e social. AS 8000 - ABNT NBR ISO 16001:2012 ABNT NBR ISO 16001:2012 ISO 31000 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes Esta é uma norma nova que fornece princípios e diretrizes a fim de auxiliar as empresas a gerir os riscos de forma eficaz. Esta norma recomenda a implementação e a melhoria contínua do processo de gestão de risco como parte essencial do sistema de gestão da qualidade. Entre outras vantagens, a ISO 31000 auxilia as organizações a atingirem seus objetivos, incentivando uma gestão proativa e a necessidade de identificar e tratar os riscos, diminuindo as potenciais perdas e melhorando a eficácia operacional e a eficiência de gestão ABNT NBR ISO 31001:2007 ABNT NBR ISO 31001:2007 ABNT NBR ISO 31001:2007 ABNT NBR ISO 31001:2007 ISO 31010 - Gestão de Riscos - Técnicas para o Processo de Avaliação de Riscos Esta é uma importante Norma de suporte à ISO 31000 que apresenta boas práticas para a seleção e utilização das técnicas para o processo de avaliação de riscos. O processo de avaliação de riscos conduzido de acordo com os métodos apresentados na ISO 31010 contribui para outras atividades da gestão de riscos. Os métodos apresentados na Norma são aqueles que já atingiram um nível satisfatório de consenso profissional. Adota uma abordagem que provê orientações para diversos setores e tipos de sistemas, bem como uma apresentação estruturada para cada técnica. ABNT NBR ISO 31010:2012 ISO 37001 - Sistemas de Gestão Antissuborno A relevância de temas como transparência, governança, imagem, reputação e combate à corrupção, deu origem à publicação - em Outubro de 2016 - à esta Norma Internacional. Ela tem como principal objetivo apoiar as organizações a combater o suborno, por meio de uma cultura de integridade, transparência e conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, através dos seus requisitos, políticas, procedimentos e controles adequados para lidar com os riscos de suborno. A ISO 37001 representa uma oportunidade de mais segurança para gestores, investidores, parceiros de negócios, colaboradores e demais partes interessadas da organização. ABNT NBR ISO 37001:2016 AUTO DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A ISO 14001:2015 de Sistemas de Gestão Ambiental, por exemplo, reconhece a auto declaração como uma opção viável para muitas organizações. A seção 0.5, Conteúdo desta Norma, enfatiza: “Esta Norma contém os requisitos usados para avaliar a conformidade. Qualquer organização que pretenda demonstrar conformidade com esta Norma pode fazer isto ao: – fazer uma auto avaliação e auto declaração, ou (…) – buscar uma confirmação de sua auto declaração por uma parte externa à organização (…)”. UNE 66177 - Sistemas Integrados de Gestão A UNE 66177 é uma norma espanhola publicada em junho de 2005 e tem por objetivo auxiliar as organizações que desejam integrar seus sistemas de gestão da qualidade (baseados na ISO 9001), ambiental (ISO 14001) e saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001) . Ela oferece diretrizes para implementar um processo de integração dos sistemas de gestão afim de que as organizações possam aumentar sua eficácia e eficiência. Esta é a primeira norma a abordar a integração de sistemas de gestão e adota a abordagem por processos de forma ampla para as três disciplina (qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional). UNE 66177 BS PAS 99 – Sistemas Integrados de Gestão Desenvolvida pela BSI – British Standards Institution, a BS PAS 99 é uma especificação que aborda requisitos comuns às diversas normas de sistemas de gestão. Estabelece, dessa forma, um modelo para que as organizações implementem e/ou integrem múltiplos sistemas de gestão baseados em normas e suas respectivas avaliações de conformidade. Assim, a BS PAS 99 é um documento de apoio que auxilia as empresas a se beneficiarem com a implementação de um sistema de gestão integrado e com a gestão eficaz desses requisitos. BS PAS 99:2012 A PAS 99:2012 é a primeira especificação do mundo sobre SGI - Sistemas de Gestão Integrados, foi produzida para ajudar as organizações a se beneficiarem com a integração dos requisitos comuns de todas as normas e especificações de sistemas de gestão. PAS é a sigla de Publicly Available Specification (Especificação Disponível Publicamente). PAS 99 é uma especificação que contém requisitos para integração de sistemas de gestão. Ela apresenta requisitos comuns para sistemas de gestão, alinhados com o ISO guide 72 (guia para escrever normas sobre sistemas de gestão). A PAS 99 segue a abordagem PDCA presente na maioria das normas sobre sistemas de gestão. Gerenciando os sistemas de gestão com a Norma PAS 99:2012 BS PAS 99:2012 Gerenciando com sistemas de gestão – Norma PAS 99:2012 Seu propósito é o de encorajar organizações com mais de um sistema de gestão a ter uma visão holística sobre eles e propiciar um gerenciamento de suas operações mais eficiente. Antes do lançamento do PAS 99 não havia “requisitos” para sistemas integrados de gestão. Havia muita incerteza sobre o que realmente constituía um sistema integrado de gestão. Atualmente muitas organizações tem mais de um sistema de gestão implementado e portanto tem interesse em integrar efetivamente seus sistemas. BS PAS 99:2012 ILUSTRAÇÃO DA INTEGRAÇÃO BS PAS 99:2012 Exemplos de partes interessadas a serem consideradas e setores específicos. BS PAS 99:2012 BS PAS 99:2012 MATRIZ DE RISCOS ESTRUTURA DA NORMA PAS 99:2012 1. Escopo 2. Referências normativas 3. Termos e definições 4. Contexto da organização 4.1 Entendendo a organização e o seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas 4.3 Determinação do escopo do sistema integrado de gestão 4.4 Sistema integrado de gestão (SIG) 5. Liderança 5.1 Liderança e comprometimento 5.2 Política 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 6. Planejamento 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do SIG e planejamento de como alcança-los 7. Suporte 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informações documentadas 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criação e atualização 7.5.3 Controle de informação documentada 8. Operação 8.1 Planejamento e controle operacional 9. Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria interna 9.3 Análise crítica pela direção 10. Melhoria 10.1 Não conformidade e ação corretiva 10.2 Melhoria contínua BS PAS 99:2012 O PDCA E OS REQUISITOS COMUNS FORMANDO A ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO 4. Contexto da organização 5. Liderança 5.1 Liderança e comprometimento 5.2 Política 5.3 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais 6. Planejamento 6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do SIG e planejamento de como alcança-los 7. Suporte 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informações documentadas 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criação e atualização 7.5.3 Controle de informação documentada 8. Operação 8.1 Planejamento e controle operacional 9. Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria interna 9.3 Análise crítica pela direção 10. Melhoria 10.1 Não conformidade e ação corretiva 10.2 Melhoria contínua Planejar Fazer Melhorar Verificar BS PAS 99:2012 Sistema de Gestão Política Planejamento Implementação e operação Avaliação do desempenho Melhoria AnáliseCrítica PLAN CHECK DO ACT Requisitos Gerais INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO + = INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Objetivos da normalização • Simplificação • Comunicação • Economia • Segurança • Proteção ao consumidor • Eliminação das barreiras comerciais INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Motivadores e benefícios da normalização de sistemas de gestão Aumento constante do valor percebido pelo cliente nos produtos oferecidos; Mantém seu posicionamento competitivo no segmento de mercado que atua, por meio da melhoria contínua dos resultados; Aumentar o nível de satisfação dos empregados com a empresa, da sociedade com a contribuição social e o respeito ao meio ambiente. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Implantando e implementando sistemas de gestão Implantação – no Dicionário da Língua Portuguesa, o termo implantar significa estabelecer; usamos este termo para designar a ação de definir, de estabelecer, de analisar criticamente e de aprovar e execução de uma atividade, de um sistema, de um processo, de um documento ou de um projeto. Implementação – ação de operacionalizar uma atividade, um sistema, um processo, um documento ou um projeto implantado; apesar de bastante empregado, é um neologismo derivado do inglês e não existe no dicionário da Língua portuguesa; tem o significado de “fazer acontecer”, “fazer funcionar”, “realizar de fato”. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Diversos fatores influenciam na decisão de como a implantação será conduzida: • Diferentes caminhos podem ser percorridos durante as etapas de implantação. • A existência ou não de sistemas de gestão já implantados • A estrutura dos setores, departamentos ou áreas • A cultura de gestão em vigor na empresa • O planejamento da direção, considerando objetivos, prazos e motivações • Os recursos financeiros e humanos também têm grande influência neste processo. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Sistemas Paralelos Os sistemas são separados e, para suas diferentes especificidades (saúde e segurança do trabalho, qualidade, responsabilidade social e meio ambiente), apenas os formatos quanto à numeração, terminologia e organização são semelhantes. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Sistemas Fundidos Há o compartilhamento de algumas partes dos sistemas de gestão relacionadas com procedimentos e processos, porém continuam sendo sistemas separados em várias outras áreas. O grau de integração, em geral, dependerá da própria organização. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Sistemas Totalmente Integrados Envolve um sistema de gestão homogêneo, adequado aos requisitos das normas em questão. Todos os elementos dos sistemas de gestão são comuns, ou seja, há apenas um SISTEMA. Os elementos relativos aos requisitos de cada uma das normas que não forem comuns tornam-se procedimentos independentes. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Abordagem para integração • É mais difícil e dispendioso manter sistemas separados; • Não faz sentido ter procedimentos similares para os processos; • Vários sistemas de gestão são ineficientes e difíceis de administrar; • A cultura de cada organização, suas estratégias e o estágio dos sistemas de gestão; • Não existe uma única metodologia de abordagem para às múltiplas combinações decorrentes dessas variáveis. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO RAZÕES E BENEFÍCIOS DA INTEGRAÇÃO Simplificação das normas e das exigências dos sistemas de gestão; Redução dos custos do processo de implementação (menor numero de elementos a serem implementados); Menor tempo total de paralisação das atividades durante a realização das auditorias; Possibilita a realização de uma implementação progressiva e modular dos sistemas; Harmonização da documentação do sistema; Alinhamento dos objetivos, processos e recursos para diferentes áreas funcionais (segurança, qualidade, ambiental e responsabilidade social); Redução do tempo utilizado para treinamentos (treinamentos integrados); Eliminação de esforços duplicados e de redundâncias; Sinergia gerada pelos diferentes sistemas implementados de maneira conjunta; Aumento da eficácia e melhoria da eficiência do sistema. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO OS SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS • Sistema de Gestão da Qualidade • Sistema de Gestão Ambiental • Sistema de Gestão da Saúde e Segurança INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Sistemas Objetivos globais de cada sistema Sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001:2015 • Fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis. • Aumentar a satisfação dos clientes. Sistema de gestão ambiental NBR ISO 14001:2015 • Controlar os impactos de atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente. • Melhorar o desempenho ambiental. Sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional OHSAS 18001:2007 • Controlar os riscos de saúde e segurança ocupacional. • Melhorar continuamente as condições de saúde e segurança ocupacional. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Gestão da Saúde e Segurança OHSAS-18001 Gestão Ambiental ISO-14001 Gestão da Qualidade ISO-9001 Elementos comuns aos sistemas de gestão Norma PAS 99:2012 Portaria 3214 e suas NR Legislação trabalhista Legislação fiscal Gestão financeira INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Criar Valor é aumentar o número de características do seu produto ou serviço, de forma diferenciada do seu concorrente, de forma a transcender a demanda existente, atendendo... OS REQUISITOS DO NEGÓCIO: produto ou serviços sem erros (Q), sem acidentes (SSO) com as pessoas e tendo os seus direitos respeitados, sem agressão (MA) ao meio ambiente. OS REQUISITOS DO CLIENTE: oferecendo incrementos de valor (Q) em cada serviço ou produto oferecido. INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO LEITURA POSTERIOR Normas para a integração INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO INTRODUÇÃO BASE PARA INTEGRAÇÃO BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 4.1 – Monitorar e analisar criticamente informações sobre essas questões. 14001 4.1 Incluir condições ambientais que afeta, ou que são capazes de afetar a organização A organização deve determinar as questões internas e externas que são relevantes para a sua finalidade e que afetam sua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu sistema de gestão XXX. BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 4.2 – Monitorar e analisar criticamente informações sobre as partes interessadas 14001 4.2-c – Quais essas necessidades e expectativas se tornam requisitos legais e outros requisitos. A organização deve determinar: a) Partes interessadas relevantes; e b) Requisitos das partes interessadas BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitosdo anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 4.3-c) Produtos e serviços – Aplicar todos os requisitos aplicáveis ao escopo. - Prover justificativa para requisitos não aplicáveis. 14001 4.3-c) Suas unidades organizacionais, funções e limites físicos. d) Suas atividades, produtos e serviços. e) Sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência OHSAS 4.1 – Requisitos gerais – A organização deve definir e documentar o escopo do SGSSO A organização deve determinar os limites e aplicabilidade do sistema de gestão para estabelecer o seu escopo. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar – as questões internas e externas a que se refere 4.1 – os requisitos referidos em 4.2. O escopo deve estar disponível com uma informação documentada. BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 Os requisitos não aplicáveis não podem afetar a capacidade ou responsabilidade de assegurar a conformidade de seus produtos e serviços e o aumento da satisfação do cliente. 14001 - Todas as atividades, produtos e serviços definidos no escopo precisam ser incluídos no SGA. - O escopo devem estar disponível para as partes interessadas. BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 4.1.1 – Determinar os processos e sua aplicação, e deve: a) Determinar entradas e saídas; b) Determinar a sequência e interação; c) Determinar e aplicar critérios e métodos; d) Determinar recursos e assegurar sua disponibilidade. 14001 Considerar os conhecimentos em 4.1 e 4.2 ao estabelecer e manter o SGA. OHSAS 18001 4.1 – A organização deve: Etabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar seu SGSSO. Determinar como ela irá atender a esses requisitos. A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão XXX, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta norma. BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 1 Escopo 2 Referência Normativa 3 Termos e definições Requisitos do anexo SL – Base comum 4 Contexto da Organização 4.1 Entendendo a organização e seu contexto 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão 4.4 Sistema de Gestão 9001 e) Atribuir as responsabilidades e autoridades; f)Abordar riscos e oportunidades conforme 6.1; g) Avaliar e implementar mudanças necessárias para assegurar que alcancem os resultados pretendidos; h) Melhorar os processos e o SGQ. 4.4.2 – Na extensão necessária: Manter informação documentada; Reter informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. VAMOS PARA A ATIVIDADE 1 “4.1 - Compreensão da organização e seu contexto” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 2 “4.2 - Compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 3 “4.3 - Determinação do escopo do sistema de gestão” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 4 “4.4 - O sistema de gestão” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.1 – Recursos, funções resdponsabilidades, deveres e autoridade. A alta direção deve demonstrar comprometimento através de : 14001 a) Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGA. 9001 5.1.1 – Generalidades a) Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do SGQ. d) Promovendo o uso da abordagem de processo e mentalidade de risco A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão XXX por: - Assegurando que a política XX e os objetivos X são estabelecidos e são compatíveis com a direção estratégica da organização – Assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão XXX nos processos de negócio. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO - Assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão XXX estão disponíveis – Comunicando a importância da gestão eficaz XXX e de acordo com os requisitos do sistema de gestão XXX – assegurando que o sistema de gestão XXX atinja seus resultado(s) pretendido(s). 18001 a) Assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGSSO. b) Definir funções, alocar responsabilidades e deveres, e delegar autoridade para facilitar a gestão eficaz de SSO. 9001 h) Engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do SGQ. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO - Dirigindo e apoiando as pessoas para contribuir para a eficácia do sistema de gestão XXX . - Promovendo a melhoria contínua. - Apoiando outras funções de gestão pertinentes para demonstrar a sua liderança na aplicação e suas áreas de responsabilidade. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 9001 5.1.2 – Foco no cliente - A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao foco do cliente, assegurando que: a) Requisitos dos clientes e estatutários e regulamentares sejam determinados, entendidos e atendidos. b) Riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente sejam determinados e abordados. c) Foco no aumento da satisfação do cliente sejam mantidos. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.2 – Política de SSO – A alta direção deve definir e autorizar a política de SSO que: a) Apropriada a natureza e escala dos riscos. b) Compromisso com a prevenção de danos e doenças e melhoria contína. 14001 a) E ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtose serviços. 9001 5.2.1 – Desenvolvendo a política da qualidade – a) e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento estratégico A alta direção deve estabelecer uma política XX que: - seja apropriada ao propósito da organização – Proveja uma estrutura para definir os objetivos X – Inclua o compromisso de satisfazer os requisitos aplicáveis e – Inclua um compromisso com a melhoria contínua do sistema de gestão XXX. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 c) Comprometimento com requisitos legais e outros associados a SSO. d) Forneça estrutura para objetivos. g) analisada criticamente. e) iDocumentada, implementada e mantida. f) Comunicada. g) Disponível às partes interessadas. 14001 c) Comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos. e) Comprometimento com a melhoria contínua para aumentar o desempenho ambiental. 9001 5.2.2 – Comunicando a política da qualidade. - Entendida e aplicada na organização A política XX deve: - estar disponível como informação documentada; - Ser comunicada dentro da organização; - Estar disponível às partes interessadas, como apropriado. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.1 – Recursos, funções, responsabilidade e autoridades. A responsabilidade final pela SSO e pelo SGSSO é da alta direção. A AD deve demonstrar o seu comprometimento através de: a) Funções, responsabilidades, deveres e autoridades, documentados e comunicados. 14001 b) Incluindo o desempenho ambiental. 9001 b) Assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas. c) e as oportunidades para melhoria. d) Assegurar a promoção do foco no cliente. e) Assegurar que a integridade do SGQ seja mantida nas mudanças. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para as funções pertinentes são atribuídas e comunicadas dentro da organização. A alta direção deve atribuir responsabilidade e autoridade para: a) Assegurar que o sistema de gestão XXX esteja em conformidade com os requisitos desta norma, e b) reportar o desempenho do sistema de gestão XXX à alta direção. Requisitos do anexo SL – Base comum 5 Liderança 5.1 Liderança e Comprometimento 5.2 Política 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 A organização deve indicar membro da alta administração com responsabilidade específica sobre SSO e com funções e autoridade para: a) Assegurar que o SGSSO esteja estabelecido, implementado e mantido. VAMOS PARA A ATIVIDADE 5 “5.1 - Liderança e comprometimento” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 6 “5.2 - Política” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 7 “5.3 Papéis organizacionais, responsabilidades e autoridades” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 14001 6.1.1 – Generalidades – A organização deve estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) para atender 6.1.1 e 6.1.4. c) Escopo do SGA – Relacionados aos seus aspectos ambientais, requisitos legais e outros – Incluindo o potencial para condições ambientais externas. No escopo determinar potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental: Manter informações documentadas – Riscos e oportunidades – Processos em 6.1.1 e 6.1.4 na extensão necessária para ter confiança. 9001 6.1.1 – Generalidades b) Aumentar efeitos desejáveis. No planejamento para o sistema de gestão XXX, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2 e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para: - Assegurar que o sistema de gestão XXX pode atingir o(s) seu(s) resultado(s) pretendido(s). – Prevenir, ou reduzir efeitos indesejados – Alcançar a melhoria contínua. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 14001 6.1.4 – Planejamento de ações: a) Tomar ações para abordar seus: 1) Aspectos ambientais significativos 2) Requisitos legais e outros requisitos b) Ou outros processos de negócio. 9001 6.1.2 – Ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre conformidade de produtos e serviços. A organização deve planejar: Ações para abordar esses riscos e oportunidades; Como: - Integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão XXX – Avaliar a eficácia dessas ações. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.3.1 – Identificação de perigos e avaliação de riscos e definição de controles. A organização deve: Identificar perigos, avaliar riscos e definir controles. Os procedimentos de identificação de perigos e avaliação de riscos devem considerar: a) Atividades de rotina e não rotineiras. b) Atividades de todas as pessoas que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes). 14001 6.1.2 – Aspectos ambientais, determinar: - Aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços – que possa controlar ou influenciar – os impactos associados – considerar perspectiva de ciclo de vida. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 c) Comportamento humano, capacidades e outros fatores. d) Perigos com origem fora do local de trabalho. e) Perigos criados nas proximidades do local de trabalho. f) Infraestrutura, equipamentos e materiais. g) Mudanças ou propostas de mudanças na organização, suas atividades, ou materiais. 14001 Considerar: a) Mudanças b) Condições anormais e situações de emergências. Determinar quais são significativos, por meio de critérios. Comunicar seus aspectos ambientais significativos, como apropriado. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 h) Modificações no SGSSO incluindo mudanças temporárias e seus impactos nas operações, processos e atividades. i) Obrigações legais aplicáveis relacionadas a avaliação de risco e implementação de controles. j) Projetos de áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas /equipamentos, procedimentos de operação e organização do trabalho, adaptados às capacidades humanas. 14001 Manter informações documentas de seus: - Aspectos e impactos ambientais – Critérios utilizados para determinar os aspectos - Aspectos ambientais significativos. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO Metodologia para Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPAR): a) Definir em relação ao escopo, natureza e momento oportuno para ser aplicada, de forma a assegurar que ela seja proativa ao invés de reativa. b) Identificar, priorizar e documentar riscos. c) Aplicar controles. Gestão de mudanças, resultados da IPAR considerados para definir controles. Hierarquia para redução de riscos: a) Eliminação; b) Substituição; c) Controle de engenharia; d) Sinalização, avisos e/ou controle administrativos; e) Equipamentos de proteção individual. Documentar e manter atualizados resultados da IPAR. Riscos e controles considerados no estabelecimento, implementação e manutenção do SGSSO. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.3.2 – Requisitos legais e outros. Identificar e ter acesso a requisitos legais e requisitos subscritos. Considerar os requisitos legais e subscritos quando estabelecer, implementar e manter o SGSSO. 14001 6.1.3 – Requisitos legais e outros requisitos. A organização deve: a) Determinar (e ter acesso) aos requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais. b) Determinar como estes requisitos e outros aplicam-se à organização. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 Manter informações atualizadas. Comunicar as informações pertinentes as pessoas trabalhando sob seu controle e outras partes interessadas pertinentes. 14001 c) Considerar requisitos legais e outros quando estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seu SGA. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 14001 6.1.4 – Planejamento de ações. A organização deve planejar: a) Tomar ações para abordar seus: 1) Aspectos ambientais significativos. 2) Requisitos legais e outros requisitos. 3) Riscos e oportunidades identificados em 6.1.1. b) Como: 1) Integrar e implementar as ações nos processos do seu SGA ou outros processos do negócio. 2) Avaliar a eficácia dessas ações. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 Objetivos e programas. A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter objetivos nos níveis e funções relevantes. Os objetivos devem: - Ser mensurável quando exequível – Coerente com a política. 14001 6.2.1 – Objetivos ambientais. – Levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros associados, considerando riscos e oportunidades. 9001 6.2.1 e) Processos pertinentes necessários para o SGQ. d) Ser pertinente para a conformidade de produtos e serviços e para aumentar a satisfação do cliente. A organização deve estabelecer objetivos XX nas funções e níveis pertinentes. Os objetivos devem: - Ser consistentes com a política XX – Ser mensuráveis (se possível) – Levar em conta os requisitos aplicáveis – Ser monitorados – Ser comunicados e ser atualizados conforme apropriado. A organização deve manter informações documentadas sobre os objetivos XX. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 Incluir comprometimento com: - Requisitos legais e outros – Riscos de SSO – Finanças – Requisitos operacionais e de negócio – Visão das partes interessadas 14001 6.2.2 – Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais – Incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis. Considerar como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócio da organização. Ao planejar como alcançar seus objetivos XX, a organização deve determinar: - O que será feito – Os recursos que serão necessários – Quem vai ser responsável – Quando eles serão concluídos – Como os resultados serão avaliados. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 Programa de SSO inclue: a) Responsabilidade e autoridade para atingir objetivos nas funções e níveis pertinentes. b) Meios e prazos. Analisar em intervalos planejados e regulares. Requisitos do anexo SL – Base comum 6 Planejamento 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades 6.2 Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.3.1 – Para a gestão de mudanças a organização deve identificar os perigos e riscos de SSO associados às mudanças na organização, no SGSSO, ou suas atividades, antes da introdução de tais mudanças. 9001 6.3 – Planejamento de mudanças. Quando a organização determina necessidade de mudanças no SGQ, elas devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática. Deve considerar: a) O propósito das mudanças e potenciais consequências; b) A integridade do SGQ; c) A disponibilidade de recursos d) A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. VAMOS PARA A ATIVIDADE 8 “6.1 - Ações para abordar riscos e oportunidades” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 9 “6.2 - Objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão XXX. 18001 4.4.1 – Recursos, funções, responsabilidades e autoridades. A alta administração deve demonstrar comprometimento através de: a) Assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar os SGSSO. 9001 7.1.1 – Generalidades – A organização deve considerar: a) Capacidades e restrições de recursos existentes; b) O que precisa ser obtido de provedores externos. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.1 – Recursos incluem: Recursos humanos, habilidades especializadas, infraestrutura organizacional e recursos financeiros. 9001 7.1.2 – Pessoas – Determinar e prover pessoas necessárias para implementação eficaz do seu SGQ e para operação e controle de seus processos. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informaçãodocumentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.1 – Recursos incluem: Recursos humanos, habilidades especializadas, infraestrutura organizacional e recursos financeiros. 9001 7.1.3 – Infraestrutura – Determinar, prover e manter a infraestrutura necessária para operação de seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 9001 7.1.4 – Ambiente para a operação dos processos. Determinar, prover e manter um ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. 7.1.5 – Recursos de monitoramento e medição. Determinar e prover recursos para assegurar resultados válidos e confiáveis. Assegurar que sejam: a) Adequados ao tipo de monitoramento e medição; b) Sejam mantidos para garantir contínua apropriação ao propósito. Reter informação documentada Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 9001 7.1.5.2 – Rastreabilidade e medição - Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, ou considerada parte essencial da provisão de confianças, os equipamentos de devem ser: a) verificados ou calibrados, ou ambos, a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis. b) identificados para determinar sua situação; c) salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam sua situação e resultados de medições . 7.1.6 – Conhecimento organizacional – Determinar os conhecimentos necessários para a operação de seus processos e para alcançar conformidade de produtos e serviços. Conhecimento mantido e disponível na extensão necessária. Considerar seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações requeridas ao abordar necessidades e tendência de mudanças. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização . Assegurar competências com base em formação, treinamento ou experiência apropriados para qualquer pessoa realizando tarefas sob seu controle que possam impactar a SSO. Em relação aos riscos e ao SGSSO: - Identificar necessidades de treinamento. – Prover treinamento ou tomar alguma ação. –Avaliar eficácia. Manter registros associados. 14001 E a sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos. – Determinar as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu SGA. A organização deve: - Determinar a competência necessária da(s) pessoa(s) que fazem o trabalho sob seu controle e que afetam seu desempenho XXX; - Assegurar que essas pessoas são competentes com base em educação apropriada, treinamento ou experiência; - Quando aplicável, tomar medidas para adquirir a necessária competência, e avaliar a eficácia das ações tomadas, e – Reter informação documentada apropriada como evidência de competência. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização . Assegurar a conscientização sobre: a) Consequências de SSO, reais ou potenciais de suas atividades e comportamentos e dos benefícios de SSO provenientes de seu desempenho pessoal. 14001 b) Dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho; d) Incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização Pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização devem estar conscientes: - Da política XX – Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão XXX, incluindo os benefícios de um melhor desempenho XX. – As implicações das não conformidades com os requisitos do sistema de gestão XXX. 9001 - Objetivos da qualidade pertinente. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 b) Impotância da conformidade com a política, os procedimentos e os requisitos do SGSSO. c) Potenciais consequências da inobservância de procedimentos. Considerar nos procedimentos de treinamento. a) Responsabilidades, habilidades, competênciasidiomáticas e de leitura. b) Risco Pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização devem estar conscientes: - Da política XX – Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão XXX, incluindo os benefícios de um melhor desempenho XX. – As implicações das não conformidades com os requisitos do sistema de gestão XXX. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 14001 7.4.1 – Generalidade - d) Como comunicar. Ao estabelecer processo de comunicação: - Considerar seus requisitos legais e outros requisitos – Assegurar que a informação ambiental comunicada seja coerente com a informação gerada dentro do SGA e que seja confiável. A organização deve: - Responder as comunicações pertinentes referentes ao seu SGA – Reter informação documentada como evidência de suas comunicações. 9001 d) Como comunicar e) Quem comunica A organização deve determinar a necessidade de comunicações internas e externas relevantes para o sistema de gestão XXX, incluindo: - Sobre o que irá se comunicar – Quando comunicar – Com quem se comunicar. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.3.1 – Comunicação – em relação aos seus perigos e ao sistema de gestão de SSO: a) Comunicação interna entre os vários níveis e funções; b) Comunicação com subcontratados e outros visitantes. 14001 7.4.2 – Comunicação interna – A organização deve: a) comunicar internamente as informações pertinentes para o SGA. b) Assegurar que seus processos de comunicação possibilitem qualquer pessoa que realize trabalho sob controle da organização contribua para a melhoria contínua. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.3.1 – Comunicação – em relação aos seus perigos e ao sistema de gestão de SSO: c) receber, documentar e responder comunicações pertinentes oriunda de partesinteressadas externas. 14001 7.4.3 – Comunicação externa – comunicar externamente as informações pertinentes para o SGA, como estabelecido pelos processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.3.2 – Participação e consulta Estabelecer, implementar e manter procedimento para: a) Participação dos trabalhadores através de: - Envolvimento da identificação de perigos, avaliação de riscos e definição de controles – Investigação de incidentes – Desenvolvimento e análise das políticas e objetivos de SSO – Consulta quando houver mudanças – Representação nos assuntos de SSO b) Consulta a subcontratados. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.4 – Documentação. A documentação do SGSSO inclui: a) política e objetivos de SSO; b) descrição do escopo do SGSSO; c) descrição dos principais elementos do SGSSO, sua interação e referência a documentos associados; d) documentos, incluindo registros, requerido pela norma; e) Documentos, incluindo registros, necessários para assegurar planejamento, operação e controle eficazes dos processos associados aos riscos de SSO. O sistema de gestão XXX deve incluir: - As informações documentadas requeridas por esta norma; - Informações documentadas determinadas pela organização como necessárias para a eficácia do sistema de gestão XXX. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.5 – controle de documentos – Os documenros do SGSSO devem ser controlados. Estabelecer, implementar e manter procedimentos para: a) Aprovar documentos antes do uso; b) analisar e atualizar, conforme necessário, e re-aprovar; c) Alterações e a situação sejam identificadas; d) Versões pertinentes nos locais de uso; e) Documentos legíveis e prontamente identificáveis; f) Documentos de origem externa identificados e distribuição controlada; g) Prevenir uso não intencional de documentos obsoletos. 4.5.4 – Controle de registros Ao criar e atualizar as informações documentadas, a organização deve assegurar apropriado(a); - Identificação e descrição (por exemplo, um título, uma data, autor ou número de referência); - Formato (por exemplo, idioma, versão do software, gráficos) e meios de comunicação (por exemplo, papel, eletrônico); - revisão e aprovação para adequação e pertinência. Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 9001 7.5.3.1 A informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade e por esta Norma deve ser controlada para assegurar que: a) ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária; b) ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade). Informação documentada exigida pelo sistema de gestão XXX e por esta norma deve ser controlada para assegurar – Que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário – Que esteja adequadamente protegida (por exemplo, de perda de confidencialidade, uso indevido ou perda de integridade). Requisitos do anexo SL – Base comum 7 Apoio 7.1 Recursos 7.2 Competência 7.3 Conscientização 7.4 Comunicação 7.5 Informação documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.3 Controle de informação documentada BASE PARA INTEGRAÇÃO 9001 7.5.3.2 – Informação documentada retida como evidência de conformidade deve ser protegida contra alterações. Para o controle da informação documentada, a organização deve realizar as seguintes atividades, quando aplicável: - Distribuição, acesso, recuperação e uso; - Armazenamento e conservação, incluindo a preservação da legibilidade; - Controle de mudanças (por exemplo, controle de versão); - Retenção e disposição. Informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão XXX, deve ser identificada como apropriada e controlada. 18001 4.4.5 –Controle de documentos 4.5.4 – Controle de registros A organização deve estabelecer e manter registros conforme necessário, para demonstrar conformidade com os requisitos do SGSSO e desta norma, bem como resultados obtidos. Procedimento inlui: Identificação; Armazenamento; Proteção; Recuperação; Retenção e Descarte. VAMOS PARA A ATIVIDADE 10 “7.1 - Recursos” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 11 “7.2 - Competência” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 12 “7.3 - Conscientização” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 13 “7.4 - Comunicação” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO VAMOS PARA A ATIVIDADE 14 “7.5 - Informação documentada” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 8 Operação 8.1 Planejamento e controle operacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4 – Implementação e operação. 4.4.6 – Controle operacional – A organização deve determinar operações e atividades associadas a perigos e riscos identificados para gerenciar riscos. Isto deve incluir gestão de mudanças. 14001 - Ações determinadas em 6.1 e 6.2. – O tipo de extensão do controle a serem aplicados aos processos devem ser definidos no escopo do SGA 9001 a) Determinas os requisitos para produtos e serviços; b) Estabelecer critérios para aceitação de produtos e serviços; c) Determinar recursos necessários para alcançar conformidades; e) Demonstra a conformidade de produtos e serviços. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos e para implementar as ações determinadas em 6.1. A organização deve controlar as mudanças planejadas e analisar as consequências das mudanças inesperadas, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos, quando necessário. A organização deve assegurar que os processos terceirizados são controlados. Requisitos do anexo SL – Base comum 8 Operação 8.1 Planejamento e controle operacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 a) Controle operacionais aplicáveis à organização e atividades e integrar os controles; b) Controle relacionados a produtos e serviços adquiridos; c) Controles relacionados a subcontratados e visitantes; d) Procedimentos documentados onde a ausência cause desvio. 14001 - a) Estabelecer controles para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no processo de P&D do produto ou serviço considerando cada estágio; b) Determinar seus requisitos ambientais para aquisição; c) Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos e contratados; d)Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactosambientais em todas as fases (transporte, entrega, pós uso, etc). Requisitos do anexo SL – Base comum 8 Operação 8.1 Planejamento e controle operacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 4.4.7 – Preparação e respostas a emergências – A organização deve estabelecer, impçlementar e manter procedimento para: a) Identificar potenciais situações de emergências; b) Responder a essas situações. Responder às situações prevenindo e mitigando as consequências. 14001 8.2 – Preparação e respostas a emergências: A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas em 6.1 Requisitos do anexo SL – Base comum 8 Operação 8.1 Planejamento e controle operacionais BASE PARA INTEGRAÇÃO 18001 No planejamento considerar necessidades de partes interessadas pertinentes. Testar periodicamente, quando exequível, envolvendo partes interessadas. Periodicamente, analisar e, quando necessárioo, revisar em particular, após situações reais ou teste periódico. 14001 A organização deve: a) Preparar-se para responder pelo planejamento de ações; b) Responder a situações de emergências reais; c)Tomar ações para prevenir ou mitigar consequências; d) Testar periodicamente ações de respostas planejadas; e) Periodicamente, analisar criticamente e revisar os processos e as ações de respostas planejadas; f) Prover informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta à emergências. VAMOS PARA A ATIVIDADE 15 “8.1 – Planejamento e controle operacional” Identificar os tipos de documentos pertinentes 15 MINUTOS BASE PARA INTEGRAÇÃO Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 46 9.3 Análise critica pela direção 18001 5.5.1 – A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento para monitorar e medir regtularmente o desempenho de SSO. Agranger: a) Medições qualitativas e quantitativas; b) extenção do atingimento dos objetivos; c) eficácia dos controles. 14001 9.1.1 – A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar o seu desempenho ambiental. c) Critérios para avaliação do desempenho ambiental e indicadores apropriados. – Assegurar que o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido. A organização deve determinar: - O que precisa ser monitorado e medido – Os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação como aplicável, para assegurar resultados válidos – Quando deve ser realizado monitoramento e medição – Quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 46 9.3 Análise critica pela direção 18001 d) Medições proativas do desempenho (conformidade com programas, controles e critérios); e) medições reativas do desempenho (doenças, incidentes, outras deficiências); f) registros de dados suficientes para análise de ação corretiva e preventiva. 14001 A organização deve comunicar internamente e externamente as informações sobre o desempenho ambiental como estabelecido pelos processos de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros. Evidência de monitoramento, medição, análise e resultados de avaliação. A organização deve manter informações documentadas apropriadas como evidência objetiva dos resultados. A organização deve avaliar o desempenho X e a eficácia do sistema de gestão XXX. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 9.3 Análise critica pela direção 18001 4.5.5 – A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para: a) determinar se SGSSO: 1) está conforme com arranjos planejados e os requisitos desta norma; 2) foi implementado e mantido, e b) é eficaz em atender políticas e objetivos. A organização deve realizar auditorias internas a intervalos planejados para prover informações se o sistema de gestão XXX: a) está conforme com os: - Requisitos da própria organização para seu sistema de gestão XXX. – Requisitos dessa norma intencional. b) está mantido e implementado eficazmente. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 9.3 Análise critica pela direção 18001 Programas de auditrias devem ser planejados, estabelecidos implementados e mantidos, levando-se em consideração; - resultados das avaliações de riscos e – Resultados de auditorias anteriores. 14001 Importância ambiental dos processos, as mudanças que afetam a organização e resultados de auditorias anteriores. A organização deve: a) planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditorias incluindo a frequência, os métodos, as responsabilidades, os requisitos de planejamento e elaboração de relatórios. O programa de auditoria deve levar em consideração a importância dos processos em questão e os resultados de auditorias anteriores; b0 definir os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria; c) selecionar auditores e realizar auditorias assegurando objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 9.3 Análise critica pela direção 18001 Procedimentos devem ser estabelecidos, implementados e mantidos para tratar: a responsabilidades, competências e requisitos para planejar, conduzir relatar e manter registros; b) determinação de critérios, escopo e frequência de auditoria. Assegurar objetividade e impercialidade. 9001 a) Executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Assegurar que os resultados das auditorias são reportados à gestão pertinente, e manter informações documentadas como evidência da implementação do programa de auditoria e os resultados da auditoria. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 9.3 Análise critica pela direção 18001 4.6 - A Alta administração deve analisar criticamente o sistema de gestão de SSO da organização, em intervalos planejados, para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia. As análises devem incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e a necessidade de mudanças no sistema de gestão de SSO, incluindo a política e os objetivos de SSO. Registros das análises pela administração devem ser mantidos. 9001 9.3.1 – Alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão XXX da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia. Requisitos do anexo SL – Base comum 9 Avaliação de desempenho 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação 9.2 Auditoria Interna 9.3 Análise critica pela direção 18001 a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e outros subscritos pela organização. 14001 d) informação sobre o desempenho da eficácia do sistema de gestão ambiental da organização. 9001 Entrada de análise crítica A análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração: Satisfação do cliente – Objetivos da qualidade – Desempenho de processos A análise crítica pela direção deve considerar: a) A situação das ações provenientes de
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