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EXEMPLO DE PROGRAMA DE AUDITORIA DA LOPESCO LTDA LOPESCO LTDA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA EMISSÃO: ___/___/___ PROCESSO REQUISITOS NBR ISO 9001:2015 DOCUMENTOS APLICAVEIS INFORMAÇÕES DA AUDITORIA PROGRAMAÇÃO AUDITORES AUDITADOS PERIODO JUL AGO SET OUT NOV DEZ COMERCIAL 4.2.2/4.2.3/4.2.4 5.1/5.1/5.4.1/5.5/ 8.2.1 8.3/8.4 MANUAL DA QUALIDADE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PROCEDIMENTOS DOCUMENTAÇÃO APLICAVEIS ENGENHARIA 4.2.3/4.2.4/7.5.3/ 8.2.3/8.2.4/8.3/8.4 MANUAL DA QUALIDADE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PROCEDIMENTOS DOCUMENTAÇÃO APLICAVEIS AQUISIÇÃO 4.2.4/7.4/4.1/7.4.2 8.2.3/8.5.2/8.5.3 MANUAL DA QUALIDADE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PROCEDIMENTOS DOCUMENTAÇÃO APLICAVEIS PRODUÇÃO 4.2/4.2.3/4.2.4/5.2/ 5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3 7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.3 8.4/8.5.1 MANUAL DA QUALIDADE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PROCEDIMENTOS DOCUMENTAÇÃO APLICAVEIS SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.2/4.2.3/4.2.4/5.2 5.4.1/5.5/7.4 4.1/7.4.28.4/8.5.1 MANUAL DA QUALIDADE INSTRUÇÃO DE TRABALHO PROCEDIMENTOS DOCUMENTAÇÃO APLICAVEIS IDENTIFICAÇAÕ DA AUDITORIA ( ) AUDITOR INTERNO PROGRAMADA ( ) AUDITORIA EXTERNA PROGRAMADA ( ) AUDITORIA INTERNA REALIZADA ( ) AUDITORIA EXTERNA REALIZADA REVISÃO DATA ELABORADO APROVADO POR
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